河池市第二高级中学部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2018〕5号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将河池市第二高级中学部门预算公开如下：
第一部份 2018年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明。
2018年收入总预算3329.34万元,同比下降8.22%。主要原因为上年度5月份退休人员工资转由人社部门发放，本年度不再预算。
其中：
1、公共财政预算拨款2709.34万元,同比下降9.31%。
2、纳入财政专户管理的资金620万元，同比下降3.12%。
二、支出预算说明。
2018年支出总预算3329.34万元,基本支出2385.34万元,占支出总预算的71.65%，同比下降22.74%;项目支出944万元,占支出总预算的28.35%，同比增长74.82%。主要原因：本年度新增门面租金的工资福利支出（绩效奖）174万元和商品服务支出150万元，
（一）按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
教育支出2610.52万元,占支出总预算78.41%，同比下降19.4%。
社会保障和就业类科目330.63万元,占支出总预算9.93%，同比增长687.96%。主要原因为本年度新增养老保险及职业年金的预算。
医疗卫生类科目194.86万元,占支出总预算5.85%，同比增长21.91%。主要原因：本年度将绩效考评奖预算纳入医疗保险基数申报。
住房保障支出类科目193.34万元,占支出总预算5.81%，同比增长3.52%。
（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算2385.34万元,占支出总预算71.65%,同比下降22.74%。
其中：
工资福利支出预算2325.74万元,占基本支出预算97.5%,同比增长20.3%。
商品和服务支出预算33.04万元,占基本支出预算1.39%，同比减少93.1%。
对个人和家庭的补助支出预算26.57万元,占基本支出预算1.11%,同比下降96.07%。
2、项目支出预算。
项目支出预算944万元,占支出总预算28.35%,同比增长74.81%。
其中：
工资福利支出预算224万元,占项目支出预算23.73%。同比增长244.62%。
商品和服务支出预算320万元,占项目支出预算33.9%，同比增长82.86%。
基本建设支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比下降100%。
债务利息及费用支出400万元，占项目支出预算42.37%，同比增长0%。
三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算为0万元。
第二部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部份 部门预算公开报表
详见附件：河池市第二高级中学2018年部门预算报表
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