河池市电化教育站部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2018〕5号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将河池市电化教育站（本级）部门预算公开如下：
第一部分：河池市电化教育站概况
一、主要职能
(一) 贯彻执行国家教育部电化教育的方针 、政策、指导本市各级各类学校电化教育和现代远程教育工作。
(二) 根据上级电教部门和市教育局的工作布置，制定本市、本单位发展电化教育和现代远程教育的规划和计划。
(三) 宣传、推广现代教育技术工作经验，组织协作，开展现代教育技术和现代远程教育理论的应用与研究，培训电教工作人员和教师。
(四) 抓好县、市、区以下各级电教机构建设，使全市形成市、县(市)、乡(镇)、学校电教管理网络。
(五) 复制、收集、储存、发行现代教育技术教材、资料。供应、管理和维修现代教育技术设备、器材。开展信息技术与学科教学整合的应用与研究。
(六) 协助师范科开展教师培训工作，具体组织实施有关电化教学的业务培训、信息技术知识培训工作。
(七) 负责“河池教育城域网”和信息中心的管理工作。
(八) 完成局领导临时交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
河池市电化教育站是财政补助的事业科级单位，独立编制、独立核算，主管单位为河池市教育局，无内部构成。
第二部份 2018年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明
2018年收入总预算134.08万元,比上年的136.11万元减少2.03万元,同比下降1.49%。其中：公共财政预算拨款134.08万元,同比下降1.49%。
二、支出预算说明
2018年支出总预算134.08万元,其中：
基本支出131.08万元,占支出总预算的97.76%;
“校校通”项目支出3万元,占支出总预算的2.24%。
（一）按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1、教育支出95.7万元,占支出总预算71.38%。
2、社会保障和就业支出17.75万元，占支出总预算13.24%。
3、医疗卫生与计划生育10.24万元,占支出总预算7.63%。
4、住房保障支出类科目10.39万元,占支出总预算7.75 %。
（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算131.08万元,占支出总预算97.76%,比上年的133.11万元减少2.03万元,同比下降1.49%。其中：
⑴工资福利支出预算128.17万元，占基本支出预算97.78%,比上年的108.12万元增加20.05万元,同比增长18.54%。
⑵商品和服务支出预算1.79万元，占基本支出预算1.37%，比上年的1.78万元增加0.01万元,同比增长0.56%。
⑶对个人和家庭的补助支出预算1.12万元，占基本支出预算0.85%，比上年的23.21万元减少22.09万元,同比下降95.17%（原因：退休人员的工资已转社保发放）。
2、项目支出预算。
项目支出预算3万元,占支出总预算2.24%。
三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算为0元
第三部份 部门预算公开报表
详见附件：河池市电化教育站2018年部门预算报表
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