河池市业余体育运动学校
公开2018年部门预算说明
河池市业余体育运动学校部门预算已于2018年1月经市第四届人民代表大会第三次会议审议批准，并由河池市财政局（河财预﹝2018﹞5号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预﹝2014﹞19号）要求，现将河池市业余体育运动学校部门预算公开如下：
第一部分：河池市业余体育运动学校概况
一、主要职能
培养体育人才，促进体育事业发展。体育教育、运动训练、社会体育等学科教育，体育专业培训。
二、部门决算单位构成
根据职责，河池市业余体育运动学校只设置1个机构。
第二部份 2018年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明
2018年收入总预算440.60万元，同比减少4.05%。
公共财政预算拨款439.60万元，同比减少4.06%，全部为公共财政预算拨款。
二、支出预算说明。
（一）按功能分类科目划分，共分为3类，其中：
文化体育与传媒支出类科目340.79万元，占支出总预算77.35%。
医疗卫生与计划生育支出28.78万元，占支出总预算6.53%。
住房保障支出26.23万元，占支出总预算5.95%。
社会保障和就业支出44.80万元，占支出总预算10.17%。
（二）按经济科目分类，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出337.90万元，占支出总预算76.69%
工资福利支出327.99万元，占基本支出的97.07%。
商品和服务支出4.55万元，占基本支出的1.34%。
对个人和家庭的补助5.36万元，占基本支出的1.59%。
2、项目支出102.70万元，占支出总预算23.31%%。
三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算为0.8万元。
1、公务接待费：0.3万元，主要用于学校按规定开支的各类公务接待费用。
2、培训费：0.5万元，主要用于全校干部职工接受培训开支。
第三部份 部门预算公开报表
表一：河池市本级2017年部门预算批复简表
表二：收支预算总表
表三：收入预算总表
表四：支出预算总表
表五：财政拨款收支预算总表
表六：一般公共预算支出预算表
表七：一般公共预算支出预算表（分经济科目）
表八：一般公共预算基本支出预算表
表九：政府性基金预算支出表
表十：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
我校没有国有资本经营支出，因此没有《国有资本经营预算拨款支出预算表》
详见附件
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