河池市卫生计生监督所2018年预算及三公经费编制说明-河池市预决算公开平台

河池市卫生计生监督所2018年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、河池市卫生计生监督所单位概况

（一）基本情况

河池市卫生计生监督所是河池市卫生和计划生育委员会主管下的卫生监督机构，经河池市编制委员会核定为全额拨款的参照公务员管理事业单位，主要负责指导各县（市、区）开展卫生监督和卫生综合执法工作，承担市城区公共场所卫生、血液安全、传染病防治、放射卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、消毒监管、医疗监督等九大卫生工作的监督管理和违法行为的查处；负责及参与全市突发性公共卫生事件的现场监测和应急处理，重大卫生案件的查处和法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我单位设置了办公室、职业卫生与放射诊疗监督科、公共场所与饮用水安全监督科、学校卫生监督科、许可审查科、法制与稽查科、医疗服务与传染病防治监督科、卫生监督信息管理与应急处置科。

二、人员构成情况

我单位人员编制总数为30人，均为参照公务员管理编制。实有财政供养人数43人，其中参照公务员管理27人，离退休人员16人。

第二部分：河池市卫生计生监督所2018年部门预算报表


表一：部门收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算数	项目（按支出功能科目分类）		2018年预算数
一、一般公共预算拨款	389.4396	一、一般公共服务支出
1.经费拨款	389.4396	二、外交支出
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防支出
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		3.29
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出		44.40
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生与计划生育支出		315.46
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保支出
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等支出
1.事业收入安排的资金		十七、金融支出
2.经营收入安排的资金		十八、援助其他地区支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出		26.30
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	389.44	本年支出合计		389.44
五、上年结余收入		二十六、结转下年支出
1.一般公共预算拨款结转		1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算拨款结转		2.外交支出
3. 国有资本经营预算拨款结转		3.国防支出
4. 其他结转		4.公共安全支出
5.历年净结余可安排的资金		5.教育支出
其中：一般公共预算拨款净结余		6.科学技术支出
政府性基金预算拨款净结余		7.文化体育与传媒支出
国有资本经营预算拨款净结余		8.社会保障和就业支出
其他净结余		9.社会保险基金支出
		10.医疗卫生支出
		11.节能环保支出
		12.城乡社区支出
		13.农林水支出
		14.交通运输支出
		15.资源勘探电力信息等支出
		16.商业服务业等支出
		17.金融支出
		18.援助其他地区支出
		19.国土资源气象等事务
		20.住房保障支出
		21.粮油物资储备事务
		22.预备费
		23.国债还本付息支出
		24.其他支出
		25.转移性支出
收入总计	389.44	支　　　出　　　总　　　计		389.44

预算附3表

表二：部门财政拨款支出总表（公共财政预算拨款）

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

类

款

项

合计

389.44

376.44

13.00

302

河池市卫生和计划生育委员会

389.44

376.44

13.00

302

011

河池市卫生计生监督所

389.44

376.44

13.00

205

教育支出

3.29

205

进修及培训

3.29

205

培训支出

3.29

208

社会保障和就业支出

44.40

208

行政事业单位离退休

43.83

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.83

208

抚恤

0.58

208

死亡抚恤

0.58

210

医疗卫生与计划生育支出

315.46

13.00

210

公共卫生

288.41

275.41

13.00

210

卫生监督机构

288.41

275.41

13.00

210

行政事业单位医疗

27.04

210

事业单位医疗

14.79

210

公务员医疗补助

12.25

221

住房保障支出

26.3

221

住房改革支出

26.3

221

住房公积金

26.3

表三：部门财政拨款基本支出预算表

					单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		备注
类	款
**	**	**	1	2		4
		合计	376.44	376.44
301		工资福利支出	323.61	323.61
301	01	基本工资	81.87	86.23
301	02	津补贴	73.11	73.11
	03	奖金	6.82	6.82
	06	伙食补助费	10.80	10.80
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.83	43.83
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.15	13.15
	11	公务员医疗补助缴费	8.77	8.77
	12	其他社会保障缴费	1.64	1.64
	13	住房公积金	26.30	26.30
	99	其他工资福利支出	57.33	57.33
302		商品服务支出	48.58	48.58
302	01	办公费	2.0	2.00
	05	水费	0.7	0.7
	06	电费	2.50	2.50
	07	邮电费	3.49	3.49
	11	差旅费	6.00	6.00
	13	维修（护）费	0.50	0.50
	15	会议费	0.50	0.50
	16	培训费	3.29	3.29
	17	公务接待费	0.5	0.5
	28	工会经费	4.38	4.38
	29	福利费	0.16	0.16
	39	其他交通费用	23.28	23.28
	99	其他商品和服务支出	1.28	1.28
303		对个人和家庭的补助	4.25	4.25
	02	退休费	0.19	0.19
	05	生活补助	0.58	0.58
	07	医疗费补助	3.49	3.49

表四：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

项目	全口径	其中：一般公共预算
合计	6.29	6.29
一、“三公”经费小计	0.5	0.5
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费	0.5	0.5
（三）公务用车费
1、公务用车运行费
2、公务用车购置费
二、会议费	0.5	0.5
三、培训费	5.29	5.29

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算389.44万元，同比减少44.98万元，同比减少10.35%。

支出预算说明。

2018年支出总预算389.44万元，其中：人员工资及对个人家庭补助支出约为327.86万元，占支出总预算84.19%，同比减少47.02万元，减幅12.54%；公用支出48.58万元，占支出总预算12.9%，同比减少2.7万元，减少5.98%；项目支出13万元，同比减少0.7万元，减少5.11%。。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育类科目支出预算3.29万元；同比增加0.84万元，增长34.29%;

（2）社会保障和就业类科目支出预算44.4万元；同比增加43.86万元，增长8122.22%；

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算315.46万元；占支出总预算的81%，同比减少88.26万元，减少21.86%;

（4）住房保障支出类科目支出预算26.3万元；同比减少1.41万元，增长5.09%.

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出376.44万元，占支出总预算96.67，同比减少44.28万元，减少10.52%。其中：

工资福利支出预算323.61万元；占基本支出预算85.97%，同比增加60.43万元，增长22.96%。

商品和服务支出预算57.58万元；占基本支出预算15.3%，同比增加8.74万元，增长17.9%。

对个人和家庭的补助支出预算4.25万元；占基本支出预算1.13%，同比减少107.45万元，减少96.2%。

（2）项目支出预算。

项目支出13万元，占支出总预算3.34%，同比减少0.7万元，减少5.11%。其中：

商品和服务支出预算9万元；占项目支出预算的69.23%，同比减少0.7万元，减少7.22%。

其他支出预算4万元；占项目支出预算30.77%，与2017年持平。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出389.44万元，其中：基本支出376.44万元，项目支出13万元。具体支出预算如下：

行政运行376.44万元，全部是基本支出预算。主要用于日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务13万元，全部是项目支出预算。主要用于公共卫生突发事件处理、卫生监督执法、打击“两非”工作、卫生计生综合监督执法业务培训、计划生育（中医）监督执法、“双随机”抽检而发生的项目支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.29万元（全口径），其中：公务接待费支出预算0.5万元，会议费支出预算0.5万元，培训费支出预算5.29万元。

（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算6.29万元，比2017年初预算5.45万元，增加0.84万元，同比增长15.41%。其中：

1.公务接待费2018年预算0.5万元，与2017年持平，主要是安排接待上级及各兄弟单位（自治区、市、县）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2、会议费2018年预算0.5万元，与2017年持平，主要用于单位举办各类会议的开支。

3、培训费2018年预算5.29万元，同比增加0.84万元，增长18.88%，主要用于干部培训经费的开支。河池市卫生计生监督所2018年预算公开报表