河池市水库移民工作管理局2018年部门预算
公开材料
一、编制2018年预算的指导思想、依据和原则。
（一）指导思想。
全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，围绕中央、自治区和市委、市政府的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算。
（二）主要依据。
河池市财政局《关于编制市本级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》（河财预〔2017〕35号）
（三）基本原则。
根据本单位工作实际需要安排收入和支出，做到“量入为出”，确保人员经费开支有保障，移民工作业务可以正常开展，确保年内能够顺利完成市委、市政府和自治区移民局交办的各项工作任务。
二、单位基本情况。
河池市水库移民工作管理局是河池市人民政府行政职能部门，成立于1984年，现为正处级行政单位，履行全市水库移民安置工作的管理、协调、监督、检查、指导职能。
（一）主要职责：
1、贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规；负责全市水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查和指导，推进全市水利水电工程移民工作。
2、负责全市水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划工作；组织拟订全市水利水电工程移民工作实施细则，提出解决水利水电工程移民安置及遗留问题处理工作意见或建议。
3、负责全市水利水电工程水库淹没处理和移民安置工作。
4、负责全市水利水电工程移民后期扶持和遗留问题处理工作。
5、负责全市水利水电工程移民资金的管理。
6、负责全市水利水电工程移民安置有关政策、法律、法规的宣传和解释工作；负责库区移民群众来信来访工作，化解各种矛盾纠纷。
7、指导、监督各县（市、区）水利水电工程移民业务工作。
8、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他工作。
（二）人员编制、结构、人数：
机关行政编制为16名，后勤编制1名。其中：局长1名，副局长2名；正科级领导职数5名，副科级领导职数2名。局班子领导实际配备情况为：局长1名，副局长2名，调研员1名，副调研员1名。
三、收入支出预算说明。
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算459.36万元，同比 (减少) 97.07万元，同比 (下降) 17.44％。其中：
一般公共预算拨款326.35万元，同比 (减少) 55.08万元， (下降) 14.44％。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金133万元，同比 (减少) 42万元，增长24％。
收入减少的主要原因是2018年退休人员工资发放已由市社保局发放，本局不用做退休人员工资经费预算。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算459.36万元，基本支出预算317.35万元，占支出总预算69％，同比 (减少) 38.08万元，(下降) 10.71％；项目支出预算142万元，占支出总预算31％，同比 (减少)59万元，(下降)29.35％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
教育支出2.59万元，占支出总预算0.56％，同比增加0.91万元，增长54.17％。
社会保障和就业支出40.19万元，占支出总预算8.75％，同比增加32.19万元，增长402％。（今年单列在职职工养老保险单位缴纳部分以及临时聘用人员社会保障缴费）
医疗卫生与计划生育支出23.20万元，占支出总预算5.05％，同比增加7.23万元，增长45.27％。
农林水支出372.61万元，占支出总预算81.12％，同比 (减少)138.37万元， (下降) 27.07％。
住房保障支出20.75万元，占支出总预算4.52％，同比增加0.94万元，增长4.74％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算317.35万元，占支出总预算69.08％，同比 (减少) 38.08万元， (下降) 10.71％。其中：
工资福利支出预算258.69万元，占基本支出预算81.51％，同比增加63.25万元，增长32.36％。
商品和服务支出预算52.96万元，占基本支出预算＿16.68％，同比增加24.83万元，增长88.26％。
对个人和家庭的补助支出预算5.70万元，占基本支出预算1.79％，同比减少) 126.16万元， (下降)95.67％。
(2)项目支出预算。
项目支出预算142万元，占支出总预算30.92％，同比 (减少) 59万元，(下降)29.35％。
四、一般公共预算说明
（一）收入预算说明。
一般公共预算收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。
2018年一般公共预算收入预算326.35万元，同比增加(减少)55.08万元， (下降) 14.44％。其中：经费拨款326.35万元， (减少)55.08万元， (下降) 14.44％。
收入减少原因主要是2018年退休人员工资发放已由市社保局发放，本局不用做退休人员工资经费预算。
(二)支出预算说明。
一般公共预算支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。
2018年一般公共预算支出预算326.35万元，基本支出预算292.35万元，占支出总预算89.58％，同比 (减少) 55.08万元， (下降) 15.85％；项目支出预算34万元，占支出总预算10.42％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
教育支出2.59万元，占支出总预算0.79％，同比增加0.91万元，增长54.17％。
社会保障和就业支出35.19万元，占支出总预算10.78％，同比增加35.19万元。（今年单列在职职工养老保险单位缴纳部分，去年这项没有预算）
医疗卫生与计划生育支出23.20万元，占支出总预算7.10％，同比增加7.23万元，增长45.27％。
农林水支出244.61万元，占支出总预算74.95％，同比 (减少)99.37万元， (下降) 28.89％。
住房保障支出20.75万元，占支出总预算6.35％，同比增加0.94万元，增长4.74％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算292.35万元，占支出总预算89.58％，同比 (减少) 55.08万元， (下降)15.85％。其中：
工资福利支出预算253.69万元，占基本支出预算86.77％，同比增加66.25万元，增长35.34％。
商品和服务支出预算32.96万元，占基本支出预算＿11.27％，同比增加4.83万元，增长17.17％。
对个人和家庭的补助支出预算5.70万元，占基本支出预算1.74％，同比减少126.16万元，(下降)95.67％。（减少主要原因是2018年退休人员工资发放已由市社保局发放，本局不用做退休人员工资经费预算）。
五、机关运行经费执行情况说明
2018年本部门机关运行经费预算支出8.5万元，比2017年增加1万元，增加13.33%，是由于本单位新调进2名干部。
六、政府采购执行情况说明
年度内没有安排政府采购
七、三公经费增减情况说明
2017年三公经费预算安排1万元，2018年三公经费预算安排1万元，持平。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
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