河池市机关事务管理局2018年部门预算公开
目 录
第一部分：河池市机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、政府性基金预算和国有资本经营预算拨款支出情况
第三部分 2018年“三公”经费、会议费、培训费编制说明
第四部分 其他重要事项情况说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算安排情况说明
三、 车辆构成情况说明
第五部分 名词解释
第六部分 部门预算公开报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算部门预算经济分类支出表
七、一般公共预算政府预算经济分类支出表
八、一般预算基本支出表
九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算拨款支出预算表
十二、政府采购预算表
河池市财政局部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2018〕5号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将河池市机关事务管理局（本级）部门预算公开如下：
第一部分：河池市机关事务管理局概况
一、主要职能
（一）根据国家、自治区和市的有关政策规定，结合实际，研究制定河池市机关后勤事务工作的管理制度并组织实施。
（二）研究制定并组织实施机关后勤体制改革的办法，指导全市机关后勤管理与服务工作及干部职工岗位培训工作。
（三）负责市直机关办公用房的建设、管理和调配使用；指导、监督各县（区）办公用房统一管理工作。
（四）负责市四家班子机关办公区、生活区的建设和管理工作；负责组织实施市四家班子机关办公区、生活区的国有房产、地产、设备设施的管理、维修工作。
（五）负责市本级机要、通讯、应急公务用车的管理、维修、调配、更新、处置等工作。
（六）负责组织实施在职厅级干部生活服务的协调、保障和管理工作。
（七）负责协调、推进、指导、监督全市公共机构节能工作。
（八）负责监督、指导市四家班子生活区的精神文明建设、物业、社会治安综合治理、社会秩序等工作。
（九）负责协助市四家班子重大会议、活动的会务工作。
（十）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
河池市机关事务管理局2018年部门预算单位只有局机关一个单位，没有二级单位。2017年底实有编制人数 86人，现总人数为 98 人，其中在职在岗79人，离退休 19人。
第二部份 2018年部门预算说明
一、收入预算说明
2018年收入总预算1,933.74万元,比上年增加281.57万元，同比增长17.04%，我局收入全部为公共财政预算拨款。同比增长的主要原因：一是2016年公务用车改革,2017年9月我局后勤控制人数增加30个驾驶员，人员经费增加；二是今年将宜州新区运行维护费200列入预算，去年没有列入，三是今年社保基数增加。
二、支出预算说明。
2018年支出总预算1933.74万元, 比上年增加281.57万元，同比增长17.04%。基本支出1,567.14万元,占支出总预算的81.04%；项目支出366.6万元,占支出总预算18.96%。
（一）按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
一般公共服务类科目1609.31万元,占支出总预算的83.22%,同比增长9.66%。
教育支出类科目9.22万元，占支出总预算0.48%，同比增长24.15%。
社会保障和就业类科目126.44万元,占支出总预算6.54%，同比增长36.77倍。增长幅度较大的原因是今年养老单位部分列入单位预算,去年没有。
医疗卫生类科目75.38万元,占支出总预算 3.9%,同比增长34.64%。
住房保障支出类科目113.39万元,占支出总预算5.86%,同比下降3.74%。
（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算1412.07万元,占支出总预算81.04%,同比增长10.98%。同比增长幅度较大的原因主要一是2016年公务用车改革,2017年我局后勤控制人数增加30个驾驶员，二是今年社保基数增加。。
工资福利支出预算 1415.79万元,占基本支出预算90.34%,同比增长32.31%。
商品和服务支出预算138.21万元,占基本支出预算8.82%,同比增长9.74%。
对个人和家庭的补助支出预算13.14万元,占基本支出预算 0.84%,同比下降93.92%。下降幅度较大的原因是今年退休工资列入社保基金预算，不列入单位预算。
2、项目支出预算。
项目支出预算366.6万元全部为市本级财政拨款,占支出总预算18.94%,同比增长52.69%。同比增加的原因主要是今年将宜州新区运行维护费200列入预算，去年没有列入。主要项目如下：
（1）公共节能示范创建单位专项经费12万元，按广西绩效考评细则要求，每年必需有两到三个单位创建节约型单位。
（2）物业管理费20.8万元。用于“两区一中心”综合治理、绿化、保洁方面的经常性支出。
（3）市交流领导干部房租费3.6万元。用于我市公租房有限，既我局为交流干部租用气象局6套住房的租金。
（4）公共设施维护费44.7万元。用于“两区一中心”公共设施维护费。
（5）保安经费19.4万元。用于保安节假日加班补助、保安装备购置费、保安监控办公经费等费用。
（6）公共机构节能办专项经费10万元。用于市公共机构节能办日常管理中的各项开支，以保证全市节能工作正常运转。
（7）市政府视频会议系统租用费9.6万元。用于行政办公中心视频会议系统技术服务费。
（8）公共水电费40万元。用于“两区一中心”公用水电费支出。
（9）电梯养护费6.5万元。用于老地委及行政中心四部电梯运行维护费。
（10）宜州新区新区办公中心运转经费200万元。用于宜州新区办公中心正常运转费用。
三、2018年度政府性基金预算和国有资本经营预算拨款支出情况
2018年我局预算资金全部为公共财政拨款资金，没有政府性基金预算和国有资本经营预算。
第三部分 2018年“三公”经费、会议费、培训费说明
一、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算为公务接待费3万元，与去年持平。主要用于局机关按规定开支的各类公务接待费用。
二、2018年当年公共财政拨款会议费预算3万元，比去年减少0.2万元，下降6.25%。会议费主要用于召开节能、办公用房等全市机关事务系统会议。
三、2018年当年公共财政拨款培训费预算9.22万元，比去年增加1.8万，同比增长24.26%。培训费增加的主要原因是2017年12月新发布的《广西壮族自治区机关事务管理办法》，我局职能有所转变，需要进行全市机关事务工作的培训。
第四部分 其他重要事项情况说明
一、机关运行经费安排情况说明
2018年本部门机关运行经费预算收入138.21万元，比2017年增加12.27万元，增加9.74%。增加的主要原因是人员的增加故正常运行经费增加。机关运行经费主要用于安排局机关办公费、差旅费、会议费、培训费、专用材料及一般设备购置费等维持机关运行所需费用。
二、政府采购安排情况说明
2018年为保证本部门各项工作的正常有序开展，结合我局实际需要，政府采购预算资金安排105.3万元。主要用于购买网络维护、计算机应用、办公家具，公共设施维修等采购业务。
三、 车辆构成情况说明。
我局车辆编制数133辆，实有车辆133辆。车辆构成如下：中巴车5辆、商务车9辆、皮卡车1辆、轿车78辆、越野40辆。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
第六部份 部门预算公开报表
详见附件1016512278.xls
桂公网安备：