河池市林科院2018年部门预算编制说明

河池市林科院部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2018〕5号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕9号）要求，现将河池市林科院部门预算公开如下：

第一部分：部门职责和构成

一、主要职责

开展核桃种质资源收集保存与评价以及新品种创制、丰产培育与低产改造技术研究，积极推广新品种、新技术和先进的管理方法；负责配合组织编报制订全市核桃产业年度计划和长远发展规划；负责开展指导全市核桃产业发展的技术培训、技术指导和技术服务；负责与区内外各级科研机构对接核桃产业技术转让工作，负责营建核桃产业指导标准园和示范园，做好全市核桃产业管理样板，搞好全市核桃产业的科研和试验示范工作；协助相关部门做好核桃产业开发工作等。

二、机构设置情况

河池市林科院内秘书股、科研室、生产股共3个职能股室，属于全额拨款事业单位。

三、人员构成情况:

市林科院事业单位总编制人数25人，实有在职在编人员20人。退休人员49人。

第二部分:2018年部门预算报表

2018年部门预算-河池市林科院1712481578.xls

第三部分:2018年部门预算报表说明

一、收入预算说明。

2018年收入总预算551.29万元,与2017年同比减少218.51万元，下降28.38%。其中：一般公共预算拨款减少200.55万元，下降26.05%；未纳入财政专户管理的收入为0，同比减少17.96万元，下降2.33%。

二、支出预算说明。

2018年支出总预算551.29万元,与2017年同比减少218.51万元，下降28.39%。其中：基本支出231.29万元,占支出总预算的41.95%,同比减少166.55万元，下降21.64%;项目支出320万元,占支出总预算的58.05%,同比减少51.96万元，下降6.75%。

（一）按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1、社会保障和就业支出科目32.7万元，占支出总预算5.93%，同比增加31.44万元，增长4.08%。由于2018年预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出，而2017年预算没有该项费用。

2、医疗卫生与计划生育支出科目26.05万元,占支出总预算4.73%,同比增加3.3877万元，增长0.44%。

3、农林水支出474.4万元,占支出总预算86.05%,同比减少254.6828万元，下降33.08%。

4、住房保障支出类科目18.14万元,占支出总预算3.29%,同比增加1.35万元，增长0.17%。

（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算、项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出231.29万元,占支出总预算的41.95%,同比减少166.55万元，下降21.64%，其中：

（1）工资福利支出预算217.2万元,占基本支出预算93.91%,同比增加61.84万元，增长8.03%。由于2018年工资福利支出预算包含机关事业单位基本养老保险缴费支出，而2017年预算没有安排该项费用，因此该项预算支出同比增长幅度较大。

（2）商品和服务支出预算3.15万元,占基本支出预算1.36%,同比增加0.4万元，增长0.05%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算10.94万元,占基本支出预算4.73%,同比减少228.79万元，下降29.72%。该项预算支出同比减少幅度较大的原因是：退休人员工资改由社保机构发放，不再列入本单位部门预算。

2、项目支出预算。

项目支出320万元,占支出总预算的58.05%,同比减少51.96万元，下降6.75%。其中：

（1）商品和服务支出预算30万元，同比减少21.96万元，下降2.85%。

（2）其他支出290万元，同比减少30万元，下降3.9%。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算变化情况

2018年部门公共财政拨款共安排“三公”经费支出预算2万元, 该项预算安排与上年对比无变化。

(1)因公出国(境)经费安排为零，与上年对比无变化。

(2)公务接待费2018年预算为零,与上年对比无变化。

(3)公务用车费预算安排为2万元，与上年对比无变化。

四、专用名词解释

（一）一般公共预算拨款入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。