河池市农业区划委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）负责组织开展全市农业资源和农业自然生态环境调查、监测和评价工作。
（二）对全市农业资源和农村经济信息进行跟踪研究，建立全市农业资源和农村信息资料数据库，搜集、分析、整理和报送全市农业资源和农村经济方面的重要信息、动态，为市委、政府决策提供服务。
（三）研究提出全市农业与农村经济发展战略和农业中长期发展规划的意见和建议。
（四）拟定农业资源开发利用与保护规划；研究提出农业各产业间的结构调整与综合平衡的意见和建议。
（五）根据自治区农业区划办要求，做好农业遥感监测和各项农业区划工作。
（六）负责完成农业区划委员会各项工作，指导全市农业资源区划工作。
（七）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
河池市农业区划委员会办公室是河池市农业局二层机构参照公务员法管理事业单位，财务独立核算，无内设机构。
三、人员构成情况
我办人员编制总数为7人，其中参公事业编制7人。实有事业（参公）在职6人，离退休人员3人。
第二部分：河池市农业区划办2018年部门预算报表
（表格详见附件）河池市农业区划委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算公开表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算86.23万元，同比减少0.72万元，同比减0.81%。其中：
一般公共预算拨款86.23万元，同比减少0.72万元，同比减0.81%。
（二） 支出预算说明。
2018年支出总预算86.23万元，其中：基本支出80.23万元，占支出总预算93.04%，同比减少3.28万元，减3.93%；专项支出6万元占支出总预算6.96%，同比增加1万元，增长20%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）教育类科目支出(干部教育)预算0.7万元；占支出总预算的0.81%，同比增加0.21万元，增长42.86%;
（2）医疗卫生与计划生育科目支出预算5.8万元；占支出总预算的6.73%，同比增加1.67万元，增长40.44%;
（3）农林水科目支出预算64.79万元；占支出总预算的75.14%，同比减少13.84万元，减17.6%；
（4）住房保障科目支出预算5.61万元；占支出总预算的6.51%，同比增加0.36万元，增长6.86%.
（5）社会保障和就业支出9.34万元，同比增9.34万元，增长100%。增长原因为2017年度无养老保险费单位缴费部分预算支出。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出80.23万元，占支出总预算93.04%，同比减少3.28万元，减3.93%；其中：
工资福利支出预算69.08万元；占基本支出预算86.1%，同比增加18.66万元，增长37.00%。
商品和服务支出预算10.38万元；占基本支出预算12.94%，同比增加1.18万元，增12.83%。
对个人和家庭的补助支出预算0.78万元；占基本支出预算0.97%，同比减少23.1万元，减96.73%。
（2）专项支出预算。
专项支出6万元，占支出总预算6.96%，同比增加1万元,增长20%。其中：
商品和服务支出预算5万元,占项目支出预算的100%；
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算拨款支出86.23万元，其中：基本支出80.23万元，专项支出6万元。具体支出预算如下：
行政运行80.23万元，全部是基本支出预算。主要用于本办为保证日常运转发生的基本支出、在职人员及退休人员工资、医疗保障和住房公积金等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
农业资源保护修复和利用3万元，是专项支出预算。主要用于“农业资源保护修复和利用”等农业遥感地面样方监测工作的支出。
农业遥感监测与评价经费3万元, 是专项支出预算。主要用于“大宗农作物常态监测与预警”等工作的支出。
三、2018年部门预算安排的“三公”、会议费和培训经费预算情况
2018年部门公共财政拨款共安排“三公”经费、会议费及培训费支出预算1.9万元, 同比减少2.29万元，减54.69%。减少原因为2018年专项经费支出无会议费支出预算。其中：
(1)因公出国(境)经费安排为零，与上年对比无变化。
(2)公务接待费2018年预算1.0万元,与上年对比无变化。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。
(3)公务用车费预算安排为零，与上年对比无变化。
（4）培训费0.7万元，同比增加0.21万元，增长42.86%，主要用于本办干部职工教育培训工作支出。
（5）会议费0.2万元，同比减少2万元，减90.91%。减少原因为2018年专项经费支出无会议费支出预算。
四、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出10.38万元，同比增加1.18万元，增12.83%；其中：办公费3万元、培训费0.7万元、退休人员公用经费0.09万元、其他交通费用4.92万元、工会费0.93万元、邮电费0.7万元、福利费0.04万元；主要用于本单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购预算支出总额0万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。
六、重点项目预算绩效目标表
2018年，我单位组织对2个专项项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元，占年初预算的6.96%。
重点项目支出预算绩效目标申报表：
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一级项目绩效目标表 |
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（2018 年度） |
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项目名称 |
农业资源调查与保护利用 |
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主管部门 |
河池市农业区划委员会办公室 501002 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
3万元 |
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其中：本年一般公共预算拨款 |
3万元 |
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其 他 资 金 |
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年 |
开展我市及周边区域的遥感地面样方常态化监测。应用遥感（RS）、全球定位（GPS）、地理信息系统(GIS)等技术开展监测工作，对样方数据进行整理、校核、分析、编写监测报告，并将成果数据和监测报告上报农业部遥感中心广西分中心。开展河池市区域内早稻、晚稻、甘蔗、蚕桑、玉米等215个遥感地面样方常态化监测；完成河池、柳州、来宾区域内国家级和自治区级水稻地面样方水稻监测45个。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
国家级水稻地面样方 |
7个 |
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自治区级水稻地面样方 |
38个 |
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河池市本级遥感地面样方 |
215个 |
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向农业部遥感中心广西分中心上报监测成果数据（早、晚稻各1份） |
2份 |
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向农业部遥感中心广西分中心上报监测报告 （早、晚稻各1份） |
2份 |
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质量指标 |
监测任务完成率 |
100% |
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监测结果准确率 |
100% |
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效 |
经济效益 |
更为准确掌握主要农作物的种植面积与空间数 |
有所提高 |
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社会效益 |
开展农业资源调查监测预警，为合理配置农业资源实现农业可持续发展，提供基础数据，服务党委政府农业决策。 |
有所提高 |
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满意度 |
服务对象 |
当地农户满意度。 |
≧85% |
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一级项目绩效目标表 |
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（2018 年度） |
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项目名称 |
其他项目—农业遥感监测与评价 |
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主管部门 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
3万元 |
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其中：本年一般公共预算拨款 |
3万元 |
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其 他 资 金 |
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年 |
继续跟进“河池市农业一张图地理信息平台”建设，进一步做好系统运行维护和完善、更新工作，根据我市农情实时变化情况及时刷新上传数据，实现数据可查询、刷新、编辑，能进行历史分析统计，编制监测预警报告，提供政府决策和管理农业生产服务。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
维护、更新“河池市农业一张图地理信息平台” |
1套 |
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质量指标 |
实现数据可查询、刷新、编辑，能进行历史分析 |
效果显著 |
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效 |
经济效益 |
更好发挥农业遥感在农业区划工作和现代农业发 |
有所提高 |
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社会效益 |
推进现代农业发展，调整产业结构和合理产业布 |
效果显著 |
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满意度 |
服务对象 |
主管部门满意度 |
≧85% |
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农业生产主体、农户满意度 |
≧85% |
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河池市农业区划办
2018年1月22日
桂公网安备：