河池市救助管理站2016年部门预算
及“三公”经费预算公开说明
第一部分：部门概况
（一）基本情况
救助管理站承担着对本市主城区内生活无着的流浪乞讨人员的救助、管理、教育、返家、安置等职责，保障其基本生活权益，完善社会救助体系，体现党和政府以人为本、执政为民的理念。
（二）机构设置情况及人员构成情况
河池市救助管理站内设机构有办公室、财务科、业务科、社工科4个科室。编办核定编制18个，在职在编共有18个人
第二部分：河池市救助管理站2016年部门预算报表（见附件1-7）
第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2016年收入总预算191.79万元，同比增加21.52万元，同比增加12.64%其中：
一般公共预算拨款191.79万元，同比增加21.52万元，增长12.64%。
（二） 支出预算说明。
2016年支出总预算191.79万元，其中：基本支出158.07万元，占支出总预算82.4%，同比增加20.91万元，增长15.24%；项目支出33.72万元占支出总预算17.58%，同比增加0.65万元，增加1.96%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）社会保障和就业类科目支出预算168.13万元；占支出总预算的87.66%，同比增加44.3万元，增长35.78%;
（3）医疗卫生类科目支出预算10.22万元；占支出总预算的5.3%，同比增加1.72万元，增长20.23%;
（4）住房保障支出类科目支出预算12.13万元；占支出总预算的6.3%，同比增加2.01万元，增长19.86%.
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出158.07万元，占支出总预算82.4%，同比增加20.91万元，增长15.24%。其中：
工资福利支出预算101.48万元；占基本支出预算64.19%，同比增加20.76万元，增长25.71%。
商品和服务支出预算8.5万元；占基本支出预算5.37%，同比与上年持平。
对个人和家庭的补助支出预算44.9万元；占基本支出预算28.4%，同比增加1.79万元，增长4.1%。
（2）项目支出预算。
项目支出33.72万元占支出总预算17.58%，同比增加0.65万元，增加1.96%其中：
商品和服务支出预算33.72万元；占项目支出预算的100%；
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年一般公共预算拨款支出191.79万元，其中：基本支出158.07万元，项目支出33.72万元。具体支出预算如下：
教育支出1.31万元，全部是基本支出预算。主要用于站内培训及学习开支
社会保障和就业支出168.13万元，为救助站提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
医疗卫生与计划生育支出10.22万元，是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金12.13万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。
（二）2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算4万元，比2015年初预算4.2万元减少0.2万元，同比下降4.7%。其中：
1.因公出国（境）经费2016年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。
2.公务接待费2016年预算1万元，与上年持平。主要是安排接待其他有关单位领导来我站参加调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2016年预算3万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算3万元，同比减少0.2万元，下降6.25%。
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