广西金城江军用供应站2016年部门预算
及“三公”经费预算公开说明
第一部分:广西金城江军用供应站概况
一、主要职能
我站主要职能是为过往部队、入伍新兵、退伍老兵提供接待转运服务。过往部队接待转运与食宿提供;入伍新兵接待转运与食宿提供;退伍军人接待转运与食宿提供。
二、部门决算单位构成
部门决算单位构成:广西金城江军用供应站
第二部分:广西金城江军用供应站2016年部门预算报表
(见附表)
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算218.39万元,同比减少49.8万元,同比下降18.56%。均为一般公共预算拨款。
(二) 支出预算说明。
2016年支出总预算218.39万元,其中:基本支出207.93万元,占支出总预算95.21%,同比减少44.08万元,下降17.49%;项目支出10.46万元占支出总预算4.78%,同比减少5.72万元,下降35.35%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)教育类科目支出预算1.36万元;占支出总预算的0.62%,;
(2)社会保障和就业类科目支出预算191.82万元;占支出总预算的87.83%;
(3)医疗卫生类科目支出预算12.32万元;占支出总预算的5.64%;
(4)住房保障支出类科目支出预算12.89万元;占支出总预算的5.90%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出207.93,同比减少44.08万元,下降17.49%。其中:工资福利支出预算106.42万元;占基本支出预算51.18%。
商品和服务支出预算23.86万元;占基本支出预算11.47%。
对个人和家庭的补助支出预算77.65万元;占基本支出预算37.34%。
(2)项目支出预算。
项目支出10.46元,占支出总预算4.78%。其中:
商品和服务支出预算10.46万元;占项目支出预算的100%;
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年一般公共预算拨款支出218.39万元,其中:基本支出207.93万元,项目支出10.46万元。具体支出预算如下:
民政管理事务193.18万元,其中基本支出预算182.72万元,项目支出预算10.46万元。主要用于保证单位日常运转发生的基本支出和项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及保障过往部队转运提供食宿所需费用等支出。
医疗保障12.32万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金12.89万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况(均为公共财政资金安排)
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元,比2015年初预算万元减少2.46万元,同比下降83.10%。其中:
1.公务接待费2016年预算0.5万元,同比减少1.31万元,下降72.37%,主要是安排接待上级主管部门及兄弟市有关领导来我市参加各类活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
2.公务用车费2016年预算0万元,均为公务用车运行维护费,同比减少1.15万元,下降100%,主要用于单位执行公务等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。