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中共河池市委统战部

2015年部门决算

目录

第一部分：中共河池市委统战部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共河池市委统战部2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共河池市委统战部2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：中共河池市委统战部概况

一、主要职能

中共河池市委办公室关于印发《中共河池市委员会统一战线工作部主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（河办发﹝2015﹞33号）精神，中共河池市委统战部主要职责是：

（一）贯彻执行中央、自治区党委和市委关于统一战线的方针、政策、指示、决议，调查研究统一战线工作新情况、新问题，并及时向市委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；负责协调、监督和检查本市统一战线工作。

（二）负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，落实中央、自治区党委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，开展活动，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人士；指导和联系出国和归国留学人员统一战线工作。

（四）贯彻落实党的民族宗教工作的方针、政策并协调有关部门的工作；联系少数民族、宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（五）负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统一战线工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，做好香港、澳门和台湾同胞团结联谊工作，为我市经济建设和社会发展服务；管理河池市海外联谊会。协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。

（六）负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好党外政协委员的安排，做好党外人大代表、党外人大常委会组成人员候选人的推荐提名工作；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和管理党外人士担任县处级党外领导职务的工作，做好党外后备干部和党外代表人士后备队伍的建设工作；协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作；

（七）负责开展经济领域的统一战线工作；领导市工商联党组，指导工商联工作；调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作；管理市光彩事业促进会。

（八）协助做好统一战线系统相关干部的推荐工作和各民主党派、工商联的领导班子建设与干部管理工作。

（九）指导县（市、区）党委统战部门工作，协调各有关部门和单位的统一战线工作；领导市社会主义学院党组，指导并协同做好市社会主义学院的教育培训工作；指导大专院校、厂矿企业党委的统一战线工作。

（十）完成市委交办的中心工作和其他工作任务；完成自治区党委统一战线工作部交办的工作。

二、部门决算单位构成

1.本部内设有办公室、党派和党外干部科、工商经济科、海外联络科、民族宗教科等5个科室，下设有河池市光彩事业促进会办公室1个二层机构。

2.部门决算单位还包含有中国国民党革命委员会河池市委员会、中国民主同盟河池市委员会、中国致公党河池市委员会、民进河池市总支部、民建河池支部、九三学社河池基层委员会、河池市党外知识分子联谊会。

第二部分：中共河池市委统战部2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	407.09	一、一般公共服务支出	372.30
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	0.49
四、其他收入	8.10	……
		八、社会保障和就业支出	17.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.38
		……
		十九、住房保障支出	10.61
		……
本年收入合计	415.19	本年支出合计	410.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	47.34	年末结转与结余	52.18

收入总计	462.53	支出总计	462.53

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		415.19	407.09					8.10
201	一般公共服务支出	377.14	369.04					8.10
20128	民主党派及工商联事务	16.00	16.00
2012802	一般行政管理事务	16.00	16.00
20134	统战事务	347.64	339.54					8.10
2013401	行政运行	208.73	208.62					0.10
2013402	一般行政管理事务	114.15	114.15
2013450	事业运行	0.76	0.76
2013499	其他统战事务支出	24.00	16.00					8.00
20199	其他一般公共服务支出	13.50	13.50
2019999	其他一般公共服务支出	13.50	13.50
205	教育支出	0.49	0.49
20508	进修及培训	0.49	0.49
2050802	干部教育	0.49	0.49
208	社会保障和就业支出	17.57	17.57
20808	抚恤	17.57	17.57
2080801	死亡抚恤	17.57	17.57
210	医疗卫生与计划生育支出	9.38	9.38
21005	医疗保障	9.38	9.38
2100501	行政单位医疗	9.38	9.38
221	住房保障支出	10.61	10.61
22102	住房改革支出	10.61	10.61
2210201	住房公积金	10.61	10.61

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		410.35	248.87	161.48
201	一般公共服务支出	372.30	210.82	161.48
20128	民主党派及工商联事务	16.00		16.00
2012802	一般行政管理事务	16.00		16.00
20134	统战事务	342.80	210.82	131.98
2013401	行政运行	210.06	210.06
2013402	一般行政管理事务	114.87		114.87
2013450	事业运行	0.76	0.76
2013499	其他统战事务支出	17.11		17.11
20199	其他一般公共服务支出	13.50		13.50
2019999	其他一般公共服务支出	13.50		13.50
205	教育支出	0.49	0.49
20508	进修及培训	0.49	0.49
2050802	干部教育	0.49	0.49
208	社会保障和就业支出	17.57	17.57
20808	抚恤	17.57	17.57
2080801	死亡抚恤	17.57	17.57
210	医疗卫生与计划生育支出	9.38	9.38
21005	医疗保障	9.38	9.38
2100501	行政单位医疗	9.38	9.38
221	住房保障支出	10.61	10.61
22102	住房改革支出	10.61	10.61
2210201	住房公积金	10.61	10.61

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	407.09	一、一般公共服务支出	18	370.87	370.87
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	0.49	0.49
	4		……	21
	5		八、社会保障和就业支出	22	17.57	17.57
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	23	9.38	9.38
	7		……	24
	8		十九、住房保障支出	25	10.61	10.61
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	407.09	本年支出合计	29	408.92
年初财政拨款结转和结余	13	40.18	年末结转和结余	30	38.35
一般公共预算财政拨款	14	40.18		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	447.27	合计	34	447.27

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		408.92	247.44	161.48
201	一般公共服务支出	370.87	209.39	161.48
20128	民主党派及工商联事务	16.00		16.00
2012802	一般行政管理事务	16.00		16.00
20134	统战事务	341.37	209.39	131.98
2013401	行政运行	208.63	208.63
2013402	一般行政管理事务	114.87		114.87
2013450	事业运行	0.76	0.76
2013499	其他统战事务支出	17.11		17.11
20199	其他一般公共服务支出	13.50		13.50
2019999	其他一般公共服务支出	13.50		13.50
205	教育支出	0.49	0.49
20508	进修及培训	0.49	0.49
2050802	干部教育	0.49	0.49
208	社会保障和就业支出	17.57	17.57
20808	抚恤	17.57	17.57
2080801	死亡抚恤	17.57	17.57
210	医疗卫生与计划生育支出	9.38	9.38
21005	医疗保障	9.38	9.38
2100501	行政单位医疗	9.38	9.38
221	住房保障支出	10.61	10.61
22102	住房改革支出	10.61	10.61
2210201	住房公积金	10.61	10.61

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	247.44	231.28	16.16
工资福利支出	131.60	131.60
基本工资	47.42	47.42
津贴补贴	50.65	50.65
奖金	19.91	19.91
社会保障缴费	10.53	10.53
其他工资福利支出	3.09	3.09
商品和服务支出	15.14		15.14
办公费	0.82		0.82
印刷费	0.07		0.07
差旅费	4.32		4.32
培训费	0.49		0.49
公务接待费	3.30		3.30
工会经费	1.15		1.15
公务用车运行维护费	4.58		4.58
其他交通费	0.02		0.02
其他商品和服务支出	0.39		0.39
对个人和家庭的补助	99.69	99.69
退休费	71.09	71.09
抚恤金	17.57	17.57
住房公积金	10.61	10.61
其他对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42
其他资本性支出	1.02		1.02
办公设备购置	1.02		1.02

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.6	13	11.7	0	11.7	3.9	17.23	4.30	8.07	0	8.07	4.86

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　类

　款

　项

注：中共河池市委统战部没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中共河池市委统战部2015年度部门决算

情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计462.53万元。

1．财政拨款收入407.09万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入8.10万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。包括单位银行账户存款利息收入、上级部门拨入项目补助经费。

3．上年结转和结余47.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计462.53万元。包括：

1．一般公共服务（类）372.30万元：主要用于民主党派及工商联事务、统战事务及其他一般公共服务支出等。

2．教育支出（类）0.49万元：主要用干部职工参加各类业务培训及进修费用支出。

3．社会保障和就业（类）17.57万元：主要用于按国家规定发放的抚恤金方面的支出。

4．医疗卫生与计划生育（类）9.38万元：主要用于按国家规定为干部职工缴纳的医疗保险类支出。

5．住房保障支出（类）10.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．年末结转和结余52.18万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

中共河池市委统战部2015 年度一般公共预算支出408.92万元，其中：基本支出247.44万元，项目支出161.48万元。

1．民主党派及工商联事务的“一般行政管理事务”16.00万元：主要用于民革、民盟、致公党河池市委员会购买办公设备购置项目支出。

2．统战事务的“行政运行”208.63万元：主要用于市统战部本部门的人员经费及行政公用经费的支出。

3．统战事务的“一般行政管理事务”114.87万元：主要用于非公经济代表人士学习培训、港澳地区统战专项工作、民主党派市委委员会筹备、社会主义学院办班培训、河池市党外知识分子联谊会开办费、《河池统战志》编辑出版费、民革民盟致公党河池市委员会工作经费、统战工作各项会议等费用支出。

4．统战事务的“事业运行”0.76万元：主要用于事业编制人员的奖励性绩效工资支出。

5．统战事务的“其他统战事务支出”17.11万元：主要用于民进民建九三学社河池支社工作经费、市非公办工作经费等方面的支出。

6．其他一般公共服务支出13.50万元：主要用于行政业务工作及扶贫工作等方面的支出。

7．死亡抚恤17.57万元：主要用于按国家规定给予遗属的抚恤金支出。

8．行政单位医疗9.38万元：主要用于按国家规定为干部职工缴纳的医疗保险类支出。

9．住房公积金10.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

中共河池市委统战部2015年度无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出政府性基金支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出247.44万元，其中：人员经费231.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.16万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务、办公设备购置；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.30万元；公务用车购置及运行费支出决算8.07万元；公务接待费支出决算4.86万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出4.30万元。全年使用财政拨款安排中共河池市委统战部机关出国团组3个，全年因公出国（境）团组共计3个，累计5人次。开支内容包括：赴港台进行联谊交流、完成专项工作任务等事宜的机票款、食宿费等。

（二）公务用车购置及运行费支出8.07万元。其中：

公务用车购置方面无支出。

公务用车运行支出8.07万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展统战相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，中共河池市委统战部开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出8.07万元，平均每辆4.035万元。

（三）公务接待费支出4.86万元,国（境）外公务接待批次16次，人次250次，主要是在港澳台地区的接待。

（四）“三公”经费支出对比分析。

1．因公出国（境）费支出比2014年增加0.03万元，降低0.7 %，基本与上年持平。比年初预算增加（减少）8.7万元，降低66.92%。

2．公务用车购置及运行费支出比2014年减少0.01万元，降低0.1 %，基本与上年持平。比年初预算减少3.63万元，降低31.03%。

3．公务接待费支出比2014年增加0.98万元，增长25.26 %，主要是由于今年港、澳、台商务考察团来河池的团次和人次增加，在此期间进行各项公务宴请，故有所增长。比年初预算增加0.96万元，增长24.61%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出16.16万元，比2014年减少19.56万元，降低54.76%。主要原因是：有效控制了行政成本的支出，部分工作经费细化到各个项目经费中进行支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额24.47万元，均为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，即为一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，本单位共组织对1个项目（统战工作会议费）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元，占年初总预算的2.48%，占年初项目支出的7.89%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。