河池市物价局2016年部门决算-河池市预决算公开平台

河池市物价局

2016年部门决算

目录

第一部分：河池市物价局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市物价局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市物价局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况及增减变化情况说明。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：河池市物价局概况

一、主要职能

(一) 贯彻国家、自治区价格法律、法规、规章和政策，组织实施国家和自治区下达的价格改革和调整方案。

(二) 负责全市价格宏观管理和综合平衡,提出全市价格总水平的调控目标和价格改革措施。

(三) 贯彻执行国家、自治区价格和收费政策，依法制定和调整市管理的商品、服务价格和收费标准，对上级价格主管部门管理的商品、服务价格和收费标准提出调整建议。

(四) 组织临时价格干预措施的实施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务。

(五) 依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件；按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件；

(六) 依法开展全市价格监测和价格信息网络建设，预测市场价格动态，预警市场价格形势，反馈市场价格的重要情况及问题，并提出对策、措施。

(七) 组织实施价格成本调查和价格成本监审；

(八) 组织实施价格认证和涉案涉税财物价格认定。

(九) 依法建立价格调节基金制度，管理市级价格调节基金。
(十) 承办市委、市政府和自治区物价主管部门交办的其他

事项。

二、部门决算单位构成

2016年河池市物价局的决算报表由河池市物价局本级、河池市价格认证中心、河池市价格成本调查监审分局、河池市价格调节基金管理中心等4个单位构成。

第二部分：河池市物价局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	382.49	一、一般公共服务支出	237.52
二、事业收入	0	二、教育支出	0.69
三、事业单位经营收入	0	三、社会保障和就业支出	1.00
四、其他收入	0	四、医疗卫生与计划生育支出	14.17
		五、住房保障支出	17.17
		六、其他支出	111.00
本年收入合计	382.49	本年支出合计	381.55
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
上年结转	0	年末结转与结余	0.93

收入总计	382.49	支出总计	382.49

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		382.49	382.49
201	一般公共服务支出	238.45	238.45
20104	发展与改革事务	138.45	138.45
2010408	物价管理	235.27	235.27
2010450	事业运行	3.18	3.18
205	教育支出	0.69	0.69
20508	进修及培训	0.69	0.69
2050802	干部教育	0.69	0.69
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00
20808	抚恤	1.00	1.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.17	14.17
21005	医疗保障	14.17	14.17
2100501	行政单位医疗	13.08	13.08
2100502	事业单位医疗	1.09	1.09
221	住房保障支出	17.17	17.17
22102	住房改革支出	17.17	17.17
2210201	住房公积金	17.17	17.17
229	其他支出	111.00	111.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111.00	111.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111.00	111.00

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		381.55	381.55
201	一般公共服务支出	237.52	237.52
20104	发展与改革事务	237.52	237.52
2010408	物价管理	234.34	234.34
2010450	事业运行	3.18	3.18
205	教育支出	0.69	0.69
20508	进修及培训	0.69	0.69
2050802	干部教育	0.69	0.69
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00
20808	抚恤	1.00	1.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.17	14.17
21005	医疗保障	14.17	14.17
2100501	行政单位医疗	13.08	13.08
2100502	事业单位医疗	1.09	1.09
221	住房保障支出	17.17	17.17
22102	住房改革支出	17.17	17.17
2210201	住房公积金	17.17	17.17
229	其他支出	111.00	111.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111.00	111.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111.00	111.00

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	271.49	一、一般公共服务支出	13	237.52	237.52
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.00	二、教育支出	14	0.69	0.69
	3		三、社会保障和就业支出	15	1.00	1.00
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	16	14.17	14.17
	5		五、住房保障支出	17	17.17	17.17
	6		六、其他支出	18	111.00		111.00
本年收入合计	7	382.49	本年支出合计	19	381.55
年初财政拨款结转和结余	8	0	年末结转和结余	20	0.93
一般公共预算财政拨款	9	0		21
政府性基金预算财政拨款	10	0		22
	11			23
合计	12	382.49	合计	24	382.49

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		270.55	270.55
201	一般公共服务支出	237.52	237.52
20104	发展与改革事务	237.52	237.52
2010408	物价管理	234.34	234.34
2010450	事业运行	3.18	3.18
205	教育支出	0.69	0.69
20508	进修及培训	0.69	0.69
2050802	干部教育	0.69	0.69
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00
20808	抚恤	1.00	1.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.17	14.17
21005	医疗保障	14.17	14.17
2100501	行政单位医疗	13.08	13.08
2100502	事业单位医疗	1.09	1.09
221	住房保障支出	17.17	17.17
22102	住房改革支出	17.17	17.17
2210201	住房公积金	17.17	17.17

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.57	302	商品和服务支出	42.57
30101	基本工资	69.97	30201	办公费	2
30102	津贴补贴	55.22	30104	手续费	0.17
30103	奖金	8.58	30106	电费	2
30104	其他社会保障缴费	17.54	30111	差旅费	10.58
30106	伙食补助费	1.07	30115	会议费	7.8
30199	其他工资福利支出	1.2	30116	培训费	5.59
303	对个人和家庭的补助	74.41	30117	公务接待费	7.00
30302	退休费	56.23	30129	福利费	0.02
30305	生活补助	1.00	30131	公务用车运行维护费	3.3
30311	住房公积金	17.17	30139	其他交通费用	1.12
			30199	其他商品和服务支出	3
人员经费合计		227.98	公用经费合计		42.57

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.3	0	3.3	0	3.3	7.00	10.3	0	3.3	0	3.3	7.00

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计					111.00	111.00	111.00
229	其他支出				111.00	111.00	111.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				111.00	111.00	111.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				111.00	111.00	111.00

第三部分：河池市物价局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况及增减变化情况说明

（一）收入总计382.49万元。

1．财政拨款收入382.49万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0 万元，经营收入0万，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

（二）支出总计382.49万元。包括：

1．一般公共服务（类）237.52万元：主要用于物价管理及事业运行。

2.教育支出(类)0.69万元：主要用于干部职工按规定进行年度培训教育的支出。

3. 社会保障和就业（类）1万元：主要用于按国家规定发放的抚恤金支出

4.医疗保险（类）14.17万元：主要用于缴纳单位部分的社会基本医疗保险的支出。

5.住房保障支出（类）17.17万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

6.其他支出（类）111万元：主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

7.年末结转和结余0.93万元，为本年预算安排的非税收入回拨、因客观条件无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（三）收入支出增减变动情况

2016年度本年收入为382.49万元,与上年决算同比增加同14.73万元，同比增长3.85%；本年支出为382.49万元,与上年决算同比增加14.73万元，同比增长3.85%；年结转和结余0.93万元，与上年决算同比增加0.93万元，同比增长100%。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

河池市物价局2016 年度一般公共预算支出270.55万元，其中：基本支出270.55万元，项目支出0万元。

1．一般公共服务（类）237.52万元：主要用于物价管理及事业运行。

2.教育支出(类)0.69万元：主要用于干部职工按规定进行年度培训教育的支出。

3．社会保障和就业（类）1万元：主要用于按国家规定发放的抚恤金支出。

4.医疗保险（类）14.17万元：主要用于缴纳单位部分的社会基本医疗保险的支出。

5．住房保障支出（类）17.17万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

河池市物价局2016年度政府性基金支出111万元，其中：基本支出111万元，项目支出0万元。

基本支出111万元，主要用于其他政府性基金价格调节基金的使用、监督、管理等方面支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出270.55万元，其中：人员经费227.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金等支出；公用经费42.57万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.3万元；公务接待费支出决算7万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.3万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年年初，河池市物价局本级及下属3个单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，2016年2月中旬我局公务用车已列入改革范围进行了转移。

（三）公务接待费支出7万元,其中国内公务接待批次79次，650人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，2015年决算支出数为0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出3.3万元，占年初预算为100 %，比去年减少4.99万元，下降60%；公务接待费支出为7万元，占年初预算100%，比去年减少3.88万元，下降36%。“三公经费”支出下降的主要原因是贯彻落实公务用车改革，认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实，在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出42.57万元，比2015年减少6.88万元，降低13.91%。主要原因是2016年“三公”经费支出相对减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额22.36万元，其中：政府采购货物支出17.46万元，服务支出4.9万元。

（三）国有资产占用情况说明。

2016年2月中旬已按规定将公务用车移交公车办，截止2016年12月31日，本单位无保留有行政机关公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织对应税财物价格鉴证工作经费及农产品成本调查专项经费2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款23万元，占年初预算的9%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况基本达到理想状态，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：应税财物价格鉴证工作经费20万元，2016年共完成自建房、车库、商铺、土地等应税财物价格鉴定350宗，每份结论科学、准确、无争议，税务部门、纳税人对鉴证工作满意度90%以上，确保应税财物价格鉴证公平、公正、科学，有效杜绝应税财物交易虚假合同造成的税收流失，堵塞税收征管漏洞，维护国家和当事人的合法权益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。