河池市妇女联合会2016年度部门决算公开-河池市预决算公开平台

河池市妇女联合会

2016年部门决算

第一部分：河池市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市妇女联合会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市妇女联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：河池市妇女联合会概况

一、主要职能

妇联是社会群众的团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，是团结、教育、带领广大妇女建设有中国特色社会主义的重要力量。

（一）根据市委中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

（二）调查研究全市妇女和儿童的情况、问题，及时向市委、市人民政府反映并提出建议。

（三）组织、动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全市农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。

（四）教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；宣传、表彰各行各业先进妇女，开展多层次的妇女干部培训。全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（五）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童的合法权益。

（六）加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（七）承担河池市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办市委、市政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

河池市妇女联合会

第二部分：河池市妇女联合会 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	209.31	一、一般公共服务支出	192.90
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	0.40
四、其他收入	0.08	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.18
		十九、住房保障支出	8.91

本年收入合计	209.39	本年支出合计	209.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余

收入总计	209.39	支出总计	209.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		209.39	209.39
201	一般公共服务支出	192.90	192.90
20129	群众团体事务	192.90	192.90
2012901	行政运行	116.82	116.82
2012902	一般行政管理事务	46.00	46.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.08
2013601	行政运行	0.08	0.08
205	教育支出	0.40	0.40
20508	进修及培训	0.40	0.40
2050802	干部教育	0.40	0.40
210	医疗卫生与计划生育支出	7.18	7.18
21005	医疗保障	7.18	7.18
2100501	行政单位医疗	7.18	7.18
221	住房保障支出	8.91	8.91
22102	住房改革支出	8.91	8.91
2210201	住房公积金	8.91	8.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		209.39	209.39	80.00
201	一般公共服务支出	192.90	192.90	80.00
20129	群众团体事务	192.90	192.90	80.00
2012901	行政运行	116.82	112.82	4.00
2012902	一般行政管理事务	46.00	46.00	46.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00	30.00
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.08	0.00
2013601	行政运行	0.08	0.08	0.00
205	教育支出	0.40	0.40	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00
2050802	干部教育	0.40	0.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.18	7.18	0.00
21005	医疗保障	7.18	7.18	0.00
2100501	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00
221	住房保障支出	8.91	8.91	0.00
22102	住房改革支出	8.91	8.91	0.00
2210201	住房公积金	8.91	8.91	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	209.31	一、一般公共服务支出	18	192.90	192.90
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	0.40	0.40
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
			九、医疗卫生与计划生育支出		7.18	7.18
			十九、住房保障支出		8.91	8.91
本年收入合计	12	209.31	本年支出合计	29	209.31
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	209.31	合计	34	209.31

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		209.31	209.39	80.00
201	一般公共服务支出	192.83	112.83	80.00
20129	群众团体事务	192.83	112.83	80.00
2012901	行政运行	116.75	112.75	4.00
2012902	一般行政管理事务	46.00	0.00	46.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.08	0.00
2013601	行政运行	0.08	0.08	0.00
205	教育支出	0.40	0.40	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00
2050802	干部教育	0.40	0.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.18	7.18	0.00
21005	医疗保障	7.18	7.18	0.00
2100501	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00
221	住房保障支出	8.91	8.91	0.00
22102	住房改革支出	8.91	8.91	0.00
2210201	住房公积金	8.91	8.91	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	2.83		1.59	0.17	0	0.17	0.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		此表无数据
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

河池市妇女联合会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：河池市妇女联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计209.38万元。

1．财政拨款收入209.31万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计209.36万元。包括：

1．一般公共服务（类）192.87万元：主要用于群众团体事务，为日常办公事务费用。其他事务0.08万元。

2．教育类支出0.40万元，主要用于干部教育培训支出。

3．社会保障和就业（类）7.18万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．住房保障支出（类）8.91万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余0.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）部门决算收入209.39万元，比上年增加17.68万元，同比增加9.22%；决算支出209.36万元，比上年增加16.62万元，同比增加8.62%。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市妇女联合会2016 年度一般公共预算支出209.31万元，其中：基本支出129.31万元，项目支出80万元。

群众团体事务支出192.75万元，其他事务0.08万元；教育支出0.40万元，医疗卫生与计划生育支出7.18万元；住房保障支出8.91万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

河池市妇女联合会2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出129.31万元，其中：人员经费124.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费4.55万元，主要包括：办公费、培训费、公务用车费

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.59万元；公务用车购置及运行费支出决算0.17万元；公务接待费支出决算0.55万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、进行对比，因公出国（境）费支出决算比预算多1.59万元，是因年初没有预算，年中时区妇联临时组团到台湾交流学习；公务用车购置及运行费支出决算为0.17万元，是因准备公车改革，年初没有预算，一直到2016年2月才完成公车改革，取消单位公车用车；公务接待费支出决算支出减少的原因：主要是节约开支，减少不必要的公务接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.59万元。全年使用财政拨款安排本会机关出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：妇联主席到台湾交流学习。

（二）公务用车购置及运行费支出0.17万元（2016年2月公务用车改革前有一部车，3月份改革后无车辆）。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.17万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（2016年2月公务用车改革前有一部车，3月份改革后无车辆），全年运行费支出 0.17万元，平均每辆0.17万元。

（三）公务接待费支出0.55万元,国内公务接待批次12次，人次85次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出4.55万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）7.55万元，降低62.92%。主要原因是：2016年减少了公务用车费用，并严格管理公务接待费用。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，占年初预算的14.35%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

30120417.doc