河池市价格监督检查分局
2016年部门决算
目 录
第一部分:河池市价格监督检查分局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市价格监督检查分局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市价格监督检查分局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:河池市价格监督检查分局概况
一、主要职能
贯彻执行国家有关价格法律、法规和方针政策,依法监督检查全市范围内政府有关部门及相关部门和生产经营者执行价格(收费)法律、法规、政策的情况。受理价格违法投诉举报、价格行政复议和申诉案件,应诉有关向人民法院提起的价格行政诉讼。组织指导价格诚信及价格服务进万家活动。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围的单位1个,即河池市价格监督检查分局,是河池市物价局的派出机构。机关行政编制为8名,年末实有人数7人。
第二部分:河池市价格监督检查分局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
118.83 |
一、一般公共服务支出 |
105.07 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.22 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
5.77 |
|
|
|
十、住房保障支出 |
7.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
118.83 |
本年支出合计 |
118.83 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
118.83 |
支出总计 |
118.83 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
118.83 |
118.83 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
105.07 |
105.07 |
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
103.07 |
103.07 |
|
|
|
|
|
2010408 |
物价管理 |
103.07 |
103.07 |
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2010503 |
机关服务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.77 |
5.77 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
5.77 |
5.77 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.77 |
5.77 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.78 |
7.78 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.78 |
7.78 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.78 |
7.78 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
118.83 |
118.83 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
105.07 |
105.07 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
103.07 |
103.07 |
|
|
|
|
2010408 |
物价管理 |
103.07 |
103.07 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
2010503 |
机关服务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.77 |
5.77 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
5.77 |
5.77 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.77 |
5.77 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.78 |
7.78 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.78 |
7.78 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.78 |
7.78 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
118.83 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
105.07 |
105.07 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
22 |
0.22 |
0.22 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
26 |
5.77 |
5.77 |
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
27 |
7.78 |
7.78 |
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
118.83 |
本年支出合计 |
29 |
118.83 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
118.83 |
合计 |
34 |
118.83 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
118.83 |
118.83 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
105.07 |
105.07 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
103.07 |
103.07 |
|
2010408 |
物价管理 |
103.07 |
103.07 |
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
2.00 |
|
2010503 |
机关服务 |
2.00 |
2.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.22 |
0.22 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.22 |
0.22 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.22 |
0.22 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.77 |
5.77 |
|
21005 |
医疗保障 |
5.77 |
5.77 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.77 |
5.77 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.78 |
7.78 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.78 |
7.78 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.78 |
7.78 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
84.28 |
302 |
商品和服务支出 |
7.40 |
30101 |
基本工资 |
27.89 |
30201 |
办公费 |
1.63 |
30102 |
津贴补贴 |
33.29 |
30205 |
水费 |
0.11 |
30103 |
奖金 |
21.59 |
30207 |
邮电费 |
0.16 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.03 |
30211 |
差旅费 |
3.44 |
30106 |
伙食补助费 |
0.47 |
30213 |
维修(护)费 |
0.31 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.31 |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.44 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.01 |
310 |
其他资本性支出 |
2.15 |
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30302 |
退休费 |
11.45 |
31002 |
办公设备购置 |
2.15 |
30307 |
医疗费 |
5.77 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
7.78 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
人员经费合计 |
109.28 |
公用经费合计 |
9.55 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.44 |
|
|
|
|
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
1.44 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:河池市价格监督检查分局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:河池市价格监督检查分局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计118.83万元。
1.财政拨款收入118.83万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计118.83万元。包括:
1.一般公共服务(类)105.07万元:主要用于物价管理和价格监督检查。
2.教育(类)财政拨款支出0.22万元:主要用于机关人员按规定进行年度教育培训的支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)5.77万元:主要用于单位缴纳部分社会基本医疗保险的支出。
4.住房保障支出(类)7.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
河池市价格监督检查分局2016 年度一般公共预算支出 118.83万元,其中:基本支出118.83万元。
1.一般公共服务(类)105.07万元:主要用于物价管理和价格监督检查。
2.教育(类)财政拨款支出0.22万元:主要用于机关人员按规定进行年度教育培训的支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)5.77万元:主要用于单位缴纳部分社会基本医疗保险的支出。
4.住房保障支出(类)7.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
河池市价格监督检查分局2016年度无政府性基金支出 万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出118.83万元,其中:人员经费109.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金等;公用经费9.55万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算1.44万元,国内公务接待批次25次,人次210次。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出9.55万元,比2015年减少6.3万元,降低39.75%。主要原因是:2016年“三公”经费支出相对减少;人员的增减变动。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额2.15万元,其中:政府采购货物支出2.15万元。
(三)国有资产占用情况说明。
本部门公务车于2016年公车改革中移交至公车改革办公室处理。截止2016年12月31日,本部门无保留有行政机关公务用车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。