河池市档案局2016年部门决算-河池市预决算公开平台

目录

第一部分：河池市档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市档案局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市档案局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：河池市档案局概况

一、主要职能

1.主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

2.制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。

3.组织全市档案馆爱国主义教育基地建设，开展档案行政执法检查活动，查处档案违法行为。

4.对重大建设项目档案工作实施监督和指导，会同项目主管部门对重大建设项目档案进行验收。

5.负责档案行政审批工作。

6.依法接收市直单位到期的档案资料，征集散存在市内外与本市有关的档案、资料；负责电子档案的接收和管理工作。

7.负责政府信息公开查阅中心工作，接收市人民政府及其工作部门的公开信息，并为社会提供查阅利用。

8.建立健全档案安全规章制度，配备档案保管设施设备，防止档案损毁；利用现代化技术管理档案，实现档案管理现代化；采取有效措施，对重点档案进行抢救、修复。

9.负责建设市级数字化档案馆，为公众提供档案信息服务。

10.负责向社会提供利用档案、资料，为经济社会发展服务；对到期档案进行鉴定、开放、销毁；开发档案信息资源，编写档案史料。

11.完成市委、市人民政府和自治区档案局布置的工作任务。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，河池市档案局(河池市档案馆)设四个内设机构。

（一）办公室。

制定档案事业发展规划、档案工作计划；完成各项工作总结、汇报，负责本单位会议材料、会议记录，负责文电、会务、机要、信访、保密、档案、信息、职称、政务公开工作；负责人事、工资、财务、统计、设备采购维修、离退休干部工作；编写大事记；抓好农村联系点工作，完成领导交办的其他工作任务。

（二）业务指导科。

制定业务指导工作规划，负责指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织档案工作；负责对市直重大建设项目档案工作进行监督和指导，会同项目主管部门对重大建设项目档案进行验收；组织开展农业农村档案工作；组织开展机关档案室定升级和企事业单位档案工作目标管理上等级考评工作；开展档案行政执法检查活动；负责档案行政审批工作；组织开展档案业务技术培训和档案学术研究；指导档案教育实习，指导各县（市、区）档案局开展业务指导工作，完成领导交办的其他工作任务。

（三）档案管理科。

制定档案馆业务建设规划，负责接收档案进馆；负责馆藏档案、资料的整理、编目、抢救工作；编写档案史料；负责馆藏档案资料安全，制定档案管理规章制度，做好档案库房及档案的检查登记，检查消防设施设备，对到期档案进行鉴定、开放、销毁，提供档案资料利用，做好利用登记，编写利用效果实例；负责档案展览厅和政府信息公开查阅中心工作；指导各县（市、区）档案馆开展档案安全工作，完成领导交办的其他工作任务。

（四）信息化工作科。

制定档案信息化工作规划，负责建立馆藏档案案卷级、文件级目录数据库；建立全市档案目录中心；对馆藏档案进行全文扫描，建立档案全文数据库，管理局域网；负责河池档案信息网管理和信息发布工作；指导各县（市、区）档案馆开展档案信息化建设，完成领导交办的其他工作任务。

第二部分：河池市档案局2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	301.6	一、一般公共服务支出	261.7
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	0.5
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	17.8
		七、医疗卫生与计划生育支出	9.1
		八、住房保障支出	9.2
		九、其他支出
本年收入合计	301.6	本年支出合计	298.3
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余	3.3

收入总计	301.6	支出总计	301.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		312.6	301.6	11
201	一般公共服务支出	276.1	265.1	11
20126	档案事务	276.1	265.1	11
2012601	行政运行	204.0	193.0	11
2012602	一般行政管理事务	18.0	18.0
2012604	档案馆	53.2	53.2
2012699	其他档案事务支出	0.9	0.9
205	教育支出	0.5	0.5
20508	进修及培训	0.5	0.5
2050802	干部教育	0.5	0.5
208	社会保障和就业支出	17.8	17.8
20808	抚恤	17.8	17.8
2080801	死亡抚恤	17.8	17.8
210	医疗卫生与计划生育支出	9.1	9.1
21005	医疗保障	9.1	9.1
2100502	事业单位医疗	9.1	9.1
221	住房保障支出	9.2	9.2
22102	住房改革支出	9.2	9.2
2210201	住房公积金	9.2	9.2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		307.2	239.3	67.9
201	一般公共服务支出	270.6	202.8	67.9
20126	档案事务	270.6	202.8	67.9
2012601	行政运行	201.9	201.9
2012602	一般行政管理事务	17.5		17.5
2012604	档案馆	50.4		50.4
2012699	其他档案事务支出	0.9	0.9
205	教育支出	0.5	0.5
20508	进修及培训	0.5	0.5
2050802	干部教育	0.5	0.5
208	社会保障和就业支出	17.8	17.8
20808	抚恤	17.8	17.8
2080801	死亡抚恤	17.8	17.8
210	医疗卫生与计划生育支出	9.1	9.1
21005	医疗保障	9.1	9.1
2100502	事业单位医疗	9.1	9.1
221	住房保障支出	9.2	9.2
22102	住房改革支出	9.2	9.2
2210201	住房公积金	9.2	9.2

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	301.6	一、一般公共服务支出	18	261.7	261.7
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	0.5	0.5
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	17.8	17.8
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	9.1	9.1
	8		八、住房保障支出	25	9.2	9.2
	9		九、其他支出	26
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	301.6	本年支出合计	29	298.3
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30	3.3
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	301.6	合计	34	301.6

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		301.6	230.4	71.2
201	一般公共服务支出	265.1	193.9	71.2
20126	档案事务	265.1	193.9	71.2
2012601	行政运行	193.0	193.0
2012602	一般行政管理事务	18		18
2012604	档案馆	53.2		53.2
2012699	其他档案事务支出	0.9	0.9
205	教育支出	0.5	0.5
20508	进修及培训	0.5	0.5
2050802	干部教育	0.5	0.5
208	社会保障和就业支出	17.8	17.8
20808	抚恤	17.8	17.8
2080801	死亡抚恤	17.8	17.8
210	医疗卫生与计划生育支出	9.1	9.1
21005	医疗保障	9.1	9.1
2100502	事业单位医疗	9.1	9.1
221	住房保障支出	9.2	9.2
22102	住房改革支出	9.2	9.2
2210201	住房公积金	9.2	9.2

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	113.9	302	商品和服务支出	14.3
30101	基本工资	33.2	30201	办公费	1.4
30102	津贴补贴	34.9	30207	邮电费	0.8
30103	奖金	34.7	30211	差旅费	2.5
30104	其他社会保障缴费	9.3	30216	培训费	0.5
20106	伙食补助费	0.6	30217	公务接待费	0.2
30107	绩效工资		30240	其他交通费用	8.9
30199	其他工资福利支出	1.2	30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	102.2	310	其他资本性支出
30301	离休费	8.6	31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	66.1	……	……
30304	抚恤金	17.8	31099	其他资本性支出
30311	住房公积金	9.2	304	对企事业单位的补贴
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.5	……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		216.1	公用经费合计		14.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.17	0	0.17	0	0	0.17	0.17	0	0.17	0	0	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：河池市档案局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：河池市档案局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计312.6万元，同比上年增加40.9万元，提高15.05%，主要原因：一是2016年上级补助收入比上年增加7万元；二是社会保障和就业收入比上年增加17.8万元；三是2016年单位正常增资等因素，一般公共服务比上年增加17.7万元。

1.财政拨款收入301.6万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2.无事业收入。

3.无经营收入。

4.上级补助收入11万元。

5.无上年结转和结余。

（二）支出总计307.2万元。包括：

1.一般公共服务（类）270.6万元：主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常公用经费支出等。

2.教育支出（类）0.5万元: 主要用于干部教育培训支出。

3.社会保障和就业支出（类）17.8万元：主要用于退休干部病故家属的一次性抚恤金及丧葬补助费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）9.1万元：主要用于职工医疗保险。

5.住房保障支出（类）9.2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、年末结转和结余5.4万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市档案局2016 年度一般公共预算支出298.3万元，其中：基本支出230.4万元，项目支出67.9万元。基本支出较上年增加了36.22万元，增加了18.65%；项目支出同比减少5万元，减少6.84%。

1．一般公共服务支出261.7万元，其中基本支出193.9万元，项目支出67.9万元。基本支出主要用于在职及离退休人员工资福利支出、日常公用经费支出等。项目支出用于档案数字化工作、档案密集架购置、档案馆水电费支出、档案保管支出、电梯运行维护费、重大活动档案征集、珍贵档案征集等支出。

2．教育支出（类）0.5万元：主要用于干部教育培训支出。

3.社会保障和就业支出（类）17.8万元：主要用于退休干部病故家属的一次性抚恤金及丧葬补助费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）9.1万元：主要用于职工医疗保险。

5.住房保障支出（类）9.2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

河池市档案局2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出230.4万元。其中：人员经费216.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费14.3万元，主要包括：办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费等。

增减变化说明：人员经费较上年增加了32.11万元，提高17.45%，主要原因：正常调资人员工资相对提高，增加发放抚恤金17.8万元；公用经费增加4.11万元，提高40.33%，原因是2016年本部门增加了土地确权工作，差旅费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.17万元。具体情况如下：

（一）本年度因公出国（境）费支出0万元。上年度因公出国（境）费支出4.53万元，降低了4.53万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，上年度公务用车购置及运行费2.5万元，比去年降低了2.5万元。

（三）公务接待费支出0.17万元,国内公务接待批次 3次，人次16次。上年度公务接待费支出为0.17万元，与去年持平。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出14.34万元，比2015年减少65.96万元，降低82.14%。主要原因是：主要原因是：本年度无公务用车费用，无因公出国（境）费用，其他日常公用支出也相应减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额38.9万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车，因2016年3月所有车辆移交给市公车办，本年度尚未做资产处置；本单位无价值50万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款29.1万元，占年初预算的6.96%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

项目名称：档案数字化加工服务

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

档案数字化是指用计算机技术将模拟信号转换为数字信号的处理过程。纸质档案数字化就是采用扫描仪或数码相机等数码设备对纸质档案进行数字化加工，将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。档案作为一种原生信息资源，其重要性正日益凸显出来，掌握信息技术为档案工作服务，能够使档案信息资源准确、方便、快捷地提供利用以及档案信息资源得到共享，以满足单位或社会对档案利用的需求。档案信息化建设是顺应潮流、适应时代发展的新举措、新要求。对实体档案进行数字化加工处理是信息化建设的第一步，更是最坚实的基础，把好档案数字化加工质量关，对进一步加快我市档案信息资源共享和信息化一体化建设步伐，建立健全档案信息化管理网络体系，不断提高档案资源利用效率具有至关重要的作用。

2016年，我局档案数字化加工项目的主要内容为：完成44万页纸质档案拆装订、扫描、扫描图像处理、挂接、刻盘，补充完善对应的目录数据。减少实体档案的利用，提高查档效率，完善数字化加工现场的设施设备，以便更高效的完成数字化扫描工作，完善电子备份中心的设施设备，确保数字化扫描成品的存储安全。

2、立项依据

（1）国家档案局印发的档办[2010]116号文；

（2）中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于加强和改进新形势下档案工作的意见〉的通知》（中办发〔2014〕15号）中：“各地区各部门各单位要把数字档案馆（室）建设列入信息化建设整体规划，从人力、财力、物力上统筹安排，切实推进档案存储数字化和利用网络化。”；

（3）自治区档案局《关于加强馆藏档案数字化工作的通知》（桂档发[2014]9号）文件要求：“市级档案馆要用15年时间完成数字档案馆建设的目标任务。对现有馆藏档案进行全文扫描，逐步实现档案全文信息的查询服务，确保原件安全，方便档案利用。”；

（4）《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发〈关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见〉的通知》（桂办发〔2015〕1号）要求：“各级各类国家综合档案馆要大力推进传统载体档案数字化工作，力争到2020年基本完成传统载体档案数字化。”；

（5）河池市人民政府办公室《关于印发河池市政府系统电子政务“十二.五”规划重点项目建设实施方案的通知》（河政办发〔2012〕268号）中规定：数字化档案馆由市档案局牵头负责。

3、项目实施情况

本局数字化加工项目于2016年1月立项，2016年2月正式进场，项目劳务费按月拨付，2016年12月项目结束，项目实施周期为1年，2016年12月底项目完成验收。

4、经费来源和使用情况

河池市档案局数字化加工服务项目计划安排资金30万元，其中：市财政安排30万元。根据河池市财政局《关于批复市本级2016年部门预算的通知》（河财预〔2016〕3号）截止2016年末，河池市财政局累计安排计划资金30万元，实际到位资金30万，其中：市财政安排30万元。

项目资金支出情况：截止2016年末，河池市档案局数字化加工项目已完成44万页纸质档案拆装订、扫描、扫描图像处理、挂接、刻录了三套备份光盘，补充完善357条目录数据，支出18.60551万元；数字化加工场所购置办公座椅9套，空调2台，扫描仪2台，台式电脑2台，打印机1台。电子备份中心新增防磁柜2台，空调1台，支出8.7438万元。档案扫描购买办公耗材1.7457万元。项目总支出29.09501万元，项目支出占已到位资金的97%。

（二）项目绩效目标。

1、项目绩效总目标：完成馆藏档案数字化扫描、处理、挂接、备份44万页，配备数字化扫描加工场所设备设施，完善电子文件（档案）备份中心设备。

2、项目绩效阶段性目标：

2016年1月立项。

2016年2月正式开工，购买相关设备、设施。期间分阶段抽检、验收。

2016年9月之前，完成电子备份中心的设备实施购置。

2016年12月前完成所有项目工作，并组织项目整体验收。

二、项目绩效评价工作情况

2016年12月30日，我局成立数字化项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组长：韦明河池市档案局副局长

副组长：肖虹河池市档案局档案管理科科长

成员：覃柳叶河池市档案局办公室科员

孙燕河池市档案局信息化工作科科员

办公室设在信息化工作科。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2016年12月30日，考评工作组通过对该项目绩效评价，认为河池市档案局数字化加工项目立项依据充分，预定目标明确、合理，项目在完善电子文件（档案）备份中心设备，实现纸质档案和电子档案双管理，给单位和个人提供方便快捷的档案利用服务，提高查档效率，推进我市档案管理信息化建设等方面产生了较好的效果。

在资金管理及拨付方面，严格按照相关财务制度，严把监督审核关，健立健全内部审批。同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，会计料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，使用较为安全规范。项目实际到位资金：30万元，全部由市财政安排，其中：用于数字扫描劳务费18.60551万元，用于购置电子备份中心设备及数字化扫描相关设施设备8.7438万元，用于购买数字化过程中使用的办公耗材1.7457万元，项目实际共支出29.09501万元。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2016年河池市数字化加工项目资金30万元，其中市本级财政配套资金30万元，共计30万元，投入资金29.09501万元，资金到位率100%。

（二）过程

为加强我局档案数字化扫描工作规范化、科学化管理，提高数字化工作效率，确保数字化成品质量达标，结合我市实际，具体项目实施如下：

1、出台相关制度，加强组织领导

我局根据实际情况，印发了《数字化加工现场管理制度》、《纸质档案数字化岗位职责》《数字化扫描工作人员注意事项》等工作制度并认真落实。确定信息化科为责任科室，明确责任。

2、加强监督管理，把控细节

为了确保出库实体档案的安全，设立独立的数字化工作场所进行，安装监控设备，进行了全过程监管，并封闭数字化设备的信息出口，防止信息外泄；档案数字化过程中，由档案馆库房管理人员负责提供档案，并派人实行全过程监管。各项工作流程详细登记记录，责任到人。

3、高度重视做好保密工作，杜绝外包单位获取涉密档案信息。进行数字化扫描外包的档案馆，首先核实外包公司的资质和技术等各方面情况，确认该公司没有外资背景和外籍人员。其次与外包公司、外聘工作人员签订安全保密协议，并进行登记备案；

（三）产出

已全部完成44万页纸质档案拆装订、扫描、扫描图像处理、挂接、刻录了三套备份光盘，补充完善357条目录数据。数字化加工场所购置办公座椅9套，空调2台，扫描仪2台，台式电脑2台，打印机1台。电子备份中心新增防磁柜2台，空调1台，全部验收合格。

（四）效果

本次数字化项目共完成44万页的纸质档案扫描、处理、挂接，直接减少了对5135卷又35387件实体档案的利用，减少了档案实体损毁、丢失的风险，延长了实体档案的保管寿命。经数字化的档案电子数据通过系统软件管理提供利用，给单位和个人提供了更快捷的查档方式。数字化加工现场和电子备份中心的设备设施得到了完善，对提高数字化扫描速度和质量及档案电子数据的存储安全提供了保障。

在提供档案利用服务中，群众对方便快捷的电子查阅利用方式赞不绝口，满意度90%以上。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为96分，评价等级为优良等级，基本达到预期绩效目标。

四、经验总结和不足之处

（一）主要经验与做法

1、领导重视，推动档案数字化工作扎实开展。局领导高度重视档案数字化工作，积极帮助协调和解决开展档案数字化工作经费不足等困难和问题。主动到自治区、各兄弟市档案馆调研，学习自治区、先进市的工作经验和做法，千方百计为各档案馆开展档案数字化工作协调解决人员、经费和场地等问题。由于局领导的重视，有效地推动了全市档案数字化工作的扎实开展。

2、明确责任部门，专抓档案数字化工作。明确信息化工作科为责任科室，具体负责本档案数字化日常工作

3、规范开展档案数字化工作。一是严格按照规范流程进行档案数字化工作，做到每个工作节点都有登记，可查证，责任到人。二是建立健全各项档案数字化工作制度，并认真落实；三是高度重视做好保密工作，严格审查外包公司的保密资质，严格做好密级文件的筛选工作，每个参与数字化扫描的工作人员都必须签署保密协议，提交个人信息材料存档。四是设立独立的数字化工作场所进行，安装监控设备，进行全程监管，并封闭数字化设备的信息出口，防止信息外泄；五是加强对扫描数据的管理。已经扫描的档案数据要定期进行备份，避免由于不可抗力因素导致数据丢失。成品数据进行易地、异质备份，确保档案信息数据得到有效、安全保管。

（二）存在不足之处

一是档案数字化现场管理人员太少，监督力度不足。档案数字化工作过程较繁杂，每个工作节点都必须严格把控，人手不足，对于数字化过程的监督及数字化成品质量有着直接的影响。

二是开展数字化工作的经验不足。我市开展数字化的时间较晚，经验明显不足，在各方面还需继续完善。

三是数字化经费少，河池市属于全国经济欠发达地区，政府财政收入少，每年预算安排的数字化扫描经费较少，制约了数字化扫描工作的大幅度开展。

四是档案局（馆）匮乏熟悉档案数字化管理工作的人才，这也是我市启动档案数字化工作较晚的原因。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：河财预[2017]5号部门预算下达文件