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广西壮族自治区河池市公安局

2016年部门决算

目录

第一部分：河池市公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市公安局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市公安局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：河池市公安局概况

一、主要职能

在市党委、市人民政府的领导下，贯彻落实全国公安工作方针、政策和公安部、公安厅的决策部署；研究、制定、部署全市公安工作计划、实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安工作；指导全市公安法制建设，根据市人民政府委托，起草有关规范性文件草案；掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析研判，制定对策；组织、指导案件的侦查工作，参与侦查或直接承办重大疑难案件，协调处置重大事件、重大治安事故和骚乱事件；指导、监督全市公安机关和直接承办并依法查处危害政治稳定和危害社会治安的行为，依法管理户籍、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；依法管理国籍；组织指导全市公安机关对外国人和中国公民的出境、入境管理工作；组织、实施消防工作，依法进行消防监督；指导、监督和组织全市公安机关对城乡道路交通依法管理，维护道路交通安全、交通秩序，负责机动车辆管理、检验和驾驶人考核、驾驶证件的管理工作；指导全市各级公安机关依法监督国家机关、社会团体、企事业单位的安全保卫工作和保卫组织的建设；指导城乡治保委员会等群众性组织的治安防范工作；规划、指导管理全市公安机关网络安全保卫工作，负责全市公安机关信息通信建设和管理工作；指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督，考察工作。负责组织和指导看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作；指导、监督、承办少年犯罪收容教养审批工作，指导、监督全市劳动教养案件审批工作及承办市人民政府劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作；组织、指导全市公安机关执法监督工作；组织实施对党政领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会等活动的安全警卫工作；组织开展公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术等建设工作；制定全市公安机关装备、被装、配备、经费等警务保障计划制度和调配管理工作，指导、监督全市公安机关警务保障制度和标准的落实工作；负责全市的反恐怖工作及承办市反恐怖协调领导小组办公室的日常工作；负责全市公安机关录用人民警察审核和公安机构编制管理工作；按规定权限管理干部；按国家规定统一领导、管理全市公安消防部队建设，负责对市武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；负责全市公安队伍建设工作。组织、指导全市公安教育培训和公安宣传工作；制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处、督办公安队伍违纪案件；承办市人民政府和自治区公安厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据预算管理有关规定，市公安局部门预算涵盖的预算单位为河池市公安局本级（含河池市看守所、河池市行拘所等28个二层机构）

第二部分：河池市公安局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	13189.20	一、公共安全	11774.01
二、事业收入		二、教育支出	19.52
三、事业单位经营收入		三、社会保障和就业支出	22.07
四、其他收入	538.14	四、医疗卫生与计划生育支出	297.99
		五、城乡社区支出	160.34
		六、住房保障支出	393.28


本年收入合计	13828.57	本年支出合计	12667.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	5100.08	年末结转与结余	6261.44

收入总计	18928.65	支出总计	18928.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13828.60	13828.60					639.40
204	公共安全支出	12905.70	11456.40					639.40
20402	公安	12905.70	11456.40					639.40
2040201	行政运行	5915.90	5915.90
2040202	一般行政管理事务	2614.00	2614.00
2040204	治安管理	119.50	119.50
2040205	国内安全保卫	77.90	77.90
2040206	刑事侦查	234.00	234.00
2040207	经济犯罪侦查	107.00	107.00
2040208	出入境管理	15.50	15.50
2040209	行动技术管理	159.00	159.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	3.00	3.00
2040211	禁毒管理	184.70	184.70
2040213	网络侦控管理	501.30	501.30
2040214	反恐怖	5.00	5.00
2040215	居民身份证管理	3.00	3.00
2040216	网络运行及维护	20.00	20.00
2040217	拘押收教场所管理	433.50	433.50
2040299	其他公安支出	1702.40	1063.30					639.40
205	教育支出	19.50	19.50
20508	进修及培训	19.50	19.50
2050802	干部教育	19.50	19.50
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10
20808	抚恤	22.10	22.10
2080801	死亡抚恤	22.10	22.10
210	医疗卫生与计划生育支出	298.00	298.00
21005	医疗保障	298.00	298.00
2100501	行政单位医疗	298.00	298.00
212	城乡社区支出	1000.00	1000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	1000.00
2120803	城市建设支出	1000.00	1000.00
221	住房保障支出	393.30	393.30
22102	住房改革支出	393.30	393.30
2210201	住房公积金	393.30	393.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12667.20	6528.70	6138.50
204	公共安全支出	11774.00	5795.80
20402	公安	11774.00	5795.80
2040201	行政运行	5795.80	5795.80
2040202	一般行政管理事务	2847.90		2847.90
2040204	治安管理	45.00		45.00
2040205	国内安全保卫	10.00		10.00
2040206	刑事侦查	31.00		31.00
2040207	经济犯罪侦查	10.00		10.00
2040208	出入境管理	64.00		64.00
2040209	行动技术管理	22.20		22.20
2040210	防范和处理邪教犯罪	3.00		3.00
2040211	禁毒管理	316.80		316.80
2040213	网络侦控管理	443.30		443.30
2040214	反恐怖	5.00		5.00
2040215	居民身份证管理	3.00		3.00
2040216	网络运行及维护	20.00		20.00
2040217	拘押收教场所管理	223.50		223.50
2040299	其他公安支出	1933.50		1933.50
205	教育支出	19.50	19.50
20508	进修及培训	19.50	19.50
2050802	干部教育	19.50	19.50
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10
20808	抚恤	22.10	22.10
2080801	死亡抚恤	22.10	22.10
210	医疗卫生与计划生育支出	298.00	298.00
21005	医疗保障	298.00	298.00
2100501	行政单位医疗	298.00	298.00
212	城乡社区支出	160.30		160.30
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	160.30		160.30
2120803	城市建设支出	160.30		160.30
221	住房保障支出	393.30	393.30
22102	住房改革支出	393.30	393.30
2210201	住房公积金	393.30	393.30

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12189.20	一、公共安全	18		11258.70
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000.00	二、教育支出	19		19.50
	3		三、社会保障和就业支出	20		22.10
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	21		298.00
	5		五、城乡社区支出	22			160.30
	6		六、住房保障支出	23		393.30
	7			24
	8			25
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	13189.20	本年支出合计	29	12151.90
年初财政拨款结转和结余	13	3621.70	年末结转和结余	30	4659.00
一般公共预算财政拨款	14	3621.70		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	16810.90	合计	34	16810.90

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12667.20	6528.70	5462.90
204	公共安全支出	5978.20	5795.80	5462.90
20402	公安	5978.20	5795.80	5462.90
2040201	行政运行		5795.80
2040202	一般行政管理事务	2847.90		2847.90
2040204	治安管理	45.00		45.00
2040205	国内安全保卫	10.00		10.00
2040206	刑事侦查	31.00		31.00
2040207	经济犯罪侦查	10.00		10.00
2040208	出入境管理	64.00		64.00
2040209	行动技术管理	22.20		22.20
2040210	防范和处理邪教犯罪	3.00		3.00
2040211	禁毒管理	316.80		316.80
2040213	网络侦控管理	443.30		443.30
2040214	反恐怖	5.00		5.00
2040215	居民身份证管理	3.00		3.00
2040216	网络运行及维护	20.00		20.00
2040217	拘押收教场所管理	233.50		233.50
2040299	其他公安支出	1418.20		1418.20
205	教育支出		19.50
20508	进修及培训		19.50
2050802	干部教育		19.50
208	社会保障和就业支出		22.10
20808	抚恤		22.10
2080801	死亡抚恤		22.10
210	医疗卫生与计划生育支出		298.00
21005	医疗保障		298.00
2100501	行政单位医疗		298.00
212	城乡社区支出	160.30
201208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排支出	160.30
2120803	城市建设支出	160.30
221	住房保障支出		393.30
22102	住房改革支出		393.30
2210201	住房公积金		393.30

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出
30101	基本工资	1226.10	30201	办公费	14.92
30102	津贴补贴	2206.50	30202	印刷费	4.53
30103	奖金	989.81	30203	咨询费	0.78
30104	社会保障费	299.10	30205	水费	10.27
30106	伙食补助费	27.68	30206	电费	156.06
30199	其他工资福利支出	24.00	30207	邮电费	1.26
			30209	物业管理费	6.85
			30211	差旅费	35.28
			30213	维护费	12.10
			30215	会议费	7.62
			30216	培训费	19.52
			30217	公务接待费	7.77
			30226	劳务费	8.25
			30227	委托业务费	4.93
			30228	工会经费	5.47
			30239	其他交通费用	308.12
			30240	税金及附加费用	93.55
			30299	其他商品和服务支出	14.50
303	对个人和家庭的补助		310	其他资本性支出
30301	离休费	58.07	31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	564.17
30304	抚恤金	21.47
30309	奖励金	6.69
30311	住房公积金	393.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	306.8
人员经费合计		5816.91	公用经费合计		711.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153.00	0.00	138.00	0.00	138.00	15.00	130.36	0.00	121.27	0.00	121.27	8.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1000.00	163.34		163.34	839.66
212	城乡社区支出		1000.00	163.34		163.34	839.66
201208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排支出		1000.00	163.34		163.34	839.66
2120803	城市建设支出		1000.00	163.34		163.34	839.66

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：河池市公安局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计18928.65万元。

1.财政拨款收入13189.20万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入639.67万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：外单位办案协作费,防艾经费等。

6.上年结转和结余5100.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计18928.65万元。包括：

1．公共安全支出（类）11774.01万元：主要用于刑事侦查、治安管理、出入境管理、拘押场所管理等各项公安工作的支出。

2．教育支出（类）19.52万元：主要用于本局在职在编人员按国家规定参加各类教育培训的支出。

3．社会保障和就业（类）22.06万元：主要用于按国家规定发放的抚恤的支出。

4．城乡社区（类）160.34万元：主要用于业务技术用房建设的支出。

5．住房保障支出（类）393.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

6．年末结转和结余6261.44万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市公安局2016 年度一般公共预算支出11991.58万元，其中：基本支出6528.68万元，项目支出5462.90万元。

1.行政运行（项）5795.83万元：主要用于在职在编人员的工资资金、离退休人员的工资以及机关的各项基本支出。

2.一般行政管理事务（项）2847.91万元：主要用于各类未单独设置项目科目的其他项目支出。

3.治安管理（项）45.00万元：主要用于开展治安管理工作的支出，包括巡特警支队、治安支队等方面的支出。

4.国内安全保卫（项）10.00万元：主要用于开展国内安全保卫工作的支出。

5.刑事侦查（项）31.00万元：主要用于开展打击刑事犯罪活动的支出。

6.经济犯罪侦查（项）10.00万元：主要用于开展打击经济犯罪活动的支出。

7.出入境管理（项）64.00万元：主要用于开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返、出入境证照印制及管理等方面的支出。

8.行动技术管理（项）22.19万元：主要用于开展各项行动技术工作的支出。

9.防范和处理邪教犯罪（项）3.00万元：主要用于开展处置邪教组织、处置有害气功等方面的支出。

10.禁毒管理（项）316.84万元：主要用于开展禁毒工作的支出。

11.网络侦控管理（项）443.32万元：主要用于开展各类网络安全侦查的支出。

12.反恐怖（项）5.00万元：主要用于开展各类反恐怖工作的支出。

13.居民身份证管理（项）3.00万元：主要用于开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

14.网络运行及维护（项）20.00万元：主要用于各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

15.拘押收教场所管理（项）223.45万元：主要用于看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所等方面的支出。

16.其他公安支出（项）1418.18万元：主要用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

河池市公安局2016年度政府性基金支出1000.00万元，其中：项目支出 160.34万元。

1.城市建设支出（项）160.34万元：主要用于业务技术用房建设的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6528.68万元。其中：人员经费5816.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、双薪、后勤编制人员工资福利等；公用经费711.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算121.27万元；公务接待费支出决算 8.69万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出121.27万元。其中：

公务用车购置支出 0.00元。

公务用车运行支出121.27万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，河池市公安局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为75辆，全年运行费支出121.27万元，平均每辆1.61万元。

（三）公务接待费支出8.69万元,国内公务接待批次72次，人次720次，无国（境）外公务接待。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出711.78万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加320.87万元，增长82.08%。主要原因是：2016年初新的业务技术用房投入使用，水电费、保安费有较大增长，新聘用辅警一批，机关运行经费有所增长。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额770.22万元，其中：政府采购货物支出560.79万元、政府采购工程支出209.43万元、政府采购服务支出0.00万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额26.97万元，占政府采购支出总额的3.5%，其中：授予小微企业合同金额743.25万元，占政府采购支出总额的96.5%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆75辆，其中一般执法执勤用车75辆；无单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对25个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3015.63万元，占年初预算的55%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：警务保障专项经费，项目金额140万，用于保障河池市公安局开展大型警务活动支出及保障河池市公安局开展日常警务活动支出。项目支出已达到预期绩效目标，有效保障了全市刑事案件破案率40%以上，治安案件查处率80%以上，根据区政法委委托第三方机构对公安工作满意度调查显示，满意度已达85%以上。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区河池市公安局

2016年部门决算

(补充材料)

一、决算收支增减变化说明

2016年河池市公安局总收入13828.57万元，较2015年15802.99万元减少1974.42万元，主要原因为：我局业务技术用房建设已进入尾声，相关收入减少。

2016年河池市公安局总支出12667.21万元，较2015年14490.87万元减少1823.66万元，主要原因为：我局业务技术用房建设已进入尾声，相关支出减少。

二、“三公”经费增减变化原因说明

（一）2016年河池市公安局因公出国（境）费支出0.00万元，较2015年无变动。

（二）2016年河池市公安局公务用车购置及运行费支出121.27万元，较2015年142.86万元减少21.59万元。具体原因为：

2016年公务用车购置支出 0.00元，较2015年无变动。

2016年公务用车运行支出121.27万元，较2015年142.86万元减少21.59万元，具体原因为车改后我局报废了一批车辆，公务用车运行支出减少。

（三）2016年河池市公安局公务接待费支出8.69万元,较2015年20.63万元减少11.94万元，具体原因为，2016年度我局接待的批次及人数减少。

08164945.doc