中共河池市委政策研究室（改革办）
2016年部门决算
2017年9月27日
目 录
第一部分：中共河池市委政策研究室（改革办）概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中共河池市委政策研究室（改革办）2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中共河池市委政策研究室（改革办）2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释。
第一部分：中共河池市委政策研究室（改革办）概况
一、主要职能
（一）围绕市委的中心工作，对全市国民经济运行和社会发展的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。
（二）对市委的重要工作任务和重大决策以及重要工作部署，进行跟踪调查研究和前瞻性研究，当好党委参谋和助手，为市委和有关部门提供决策参考。
（三）承担和参与全市经济社会发展的政策性文件、领导讲话、全局性工作部署等重要文稿的起草工作。
（四）收集整理反映国内外、区内外经济动态、发展成就、成功经验等信息资料，供市委领导参考与借鉴。
（五）围绕市委的重大调研课题，组织、联络、协调部门和社会力量开展调查研究；指导各县（市、区）的调研业务工作，为基层党委和部门决策服务。
（六）组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究。
（七）统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施。
（八）协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。
（九）研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。
（十）收集汇总有关改革问题的信息资料。
（十一）联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。
（十二）负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
（十三）加强与自治区改革办的沟通联络。
（十四）完成市委和上级部门交办的其它工作任务。
二、部门决算单位构成
（一）内设机构：综合科。
（二）直属事业单位：中共河池市委决策咨询中心、《改革与调研》编辑部。
第二部分：中共河池市委政策研究室（改革办）
2016年部门决算报表
详见报表
表一：收入支出决算总表
单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,184,054.96 |
一、一般公共服务支出 |
1,016,543.84 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
2,961.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
30,000.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
52,388.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
60,649.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
30,000.00 |
|
本年收入合计 |
1,214,054.96 |
本年支出合计 |
1,162,541.84 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
128,187.53 |
其中：提取职工福利基金 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
0.00 |
转入事业基金 |
0.00 |
|
|
|
年末结转和结余 |
179,700.65 |
|
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
60,309.77 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,342,242.49 |
总计 |
1,342,242.49 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二：收入决算表
单位：元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,214,054.96 |
1,184,054.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,068,056.96 |
1,068,056.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,068,056.96 |
1,068,056.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
1,068,056.96 |
1,068,056.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
2,961.00 |
2,961.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050802 |
干部教育 |
2,961.00 |
2,961.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
52,388.00 |
52,388.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
52,388.00 |
52,388.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
52,388.00 |
52,388.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
60,649.00 |
60,649.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
60,649.00 |
60,649.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
60,649.00 |
60,649.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,162,541.84 |
1,092,851.61 |
69,690.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,016,543.84 |
976,853.61 |
39,690.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,016,543.84 |
976,853.61 |
39,690.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
1,016,543.84 |
976,853.61 |
39,690.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
2,961.00 |
2,961.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
2,961.00 |
2,961.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050802 |
干部教育 |
2,961.00 |
2,961.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
52,388.00 |
52,388.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
52,388.00 |
52,388.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
52,388.00 |
52,388.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
60,649.00 |
60,649.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
60,649.00 |
60,649.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
60,649.00 |
60,649.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,184,054.96 |
一、一般公共服务支出 |
1,016,543.84 |
1,016,543.84 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
2,961.00 |
2,961.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
52,388.00 |
52,388.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
60,649.00 |
60,649.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,184,054.96 |
本年支出合计 |
1,132,541.84 |
1,132,541.84 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
128,187.53 |
年末财政拨款结转和结余 |
179,700.65 |
179,700.65 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
128,187.53 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,312,242.49 |
总计 |
1,312,242.49 |
1,312,242.49 |
0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
11 |
|
合计 |
1,132,541.84 |
1,092,851.61 |
39,690.23 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,016,543.84 |
976,853.61 |
39,690.23 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,016,543.84 |
976,853.61 |
39,690.23 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
1,016,543.84 |
976,853.61 |
39,690.23 |
||
|
205 |
教育支出 |
2,961.00 |
2,961.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
2,961.00 |
2,961.00 |
0.00 |
||
|
2050802 |
干部教育 |
2,961.00 |
2,961.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
52,388.00 |
52,388.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
52,388.00 |
52,388.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
52,388.00 |
52,388.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
60,649.00 |
60,649.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
60,649.00 |
60,649.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
60,649.00 |
60,649.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
692,656.19 |
302 |
商品和服务支出 |
90,536.46 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
251,660.00 |
30201 |
办公费 |
9,710.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
153,148.00 |
30202 |
印刷费 |
10.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
136,019.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
63,979.19 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
8,543.00 |
30205 |
水费 |
52.80 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
79,307.00 |
30206 |
电费 |
2,743.60 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
7,965.26 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
144.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
309,658.96 |
30211 |
差旅费 |
8,969.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
249,009.96 |
30213 |
维修(护)费 |
400.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
460.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
13,288.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
60,649.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5,798.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
795.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
40,200.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,002,315.15 |
公用经费合计 |
90,536.46 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
12000 |
0 |
2000 |
0 |
2000 |
10000 |
9361 |
0 |
1035 |
0 |
1035 |
8326 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出
|
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
类 |
款 |
项 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：中共河池市委政策研究室（改革办）
2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计121.41万元，同比增加15.06万元，增长14.2%。
1.财政拨款收入118.41万元，同比增加12.06万元，增长11.3%。为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入3万元，同比增加3万元，增长100%。为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：河池市社科联拔入河池市资助社会科学课题经费。
3.上年结转和结余12.82万元，同比增加12.04万元，增长15.44%。为上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
增减变化情况说明：一是2016年增加事业编制3人。二是河池市社科联拔入河池市资助社会科学课题经费3万元。
（二）支出总计116.25万元，同比增加21.94万元，增长23.3%。包括：
1.一般公共服务（类）101.65万元，同比增加16.78万元，增长19.8%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出等。
2.教育支出（类）0.3万元，同比增加0.06万元，增长25%。主要用于干部教育培训支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）5.24万元，同比增加0.91万元，增长21%。主要按照国家政策规定缴纳在职干部和离退休干部的医疗保障支出。
4.住房保障支出（类）6.06万元，同比增加1.52万元，增长33.5%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.其他支出3万元，同比增加3万元，增长100%。主要为河池市社科联拔入河池市资助社会哲学课题经费应付款。
6.年末结转和结余17.97万元，同比增加5.15万元，增长40.2%。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
增减变化情况说明：一是2016年增加事业编制3人。二是河池市社科联拔入河池市资助社会科学课题经费3万元。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
中共河池市委政策室（改革办）2016年度一般公共预算支出113.25万元，同比增加18.94万元，增长20.1%。其中：基本支出109.28万元，同比增加14.97万元，增长15.9%。项目支出3.97万元，同比增加3.97万元，增长100%。
1．工资福利支出69.26万元，同比增加25.59万元，增长58.6%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资等支出。
2．商品和服务支出11.64万元，同比减少6.84万元，下降37%。主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费等支出。
3．对个人和家庭的补助32.35万元，同比增加4.43万元，增长15.9%。主要用于退休费、医疗费、住房公积金等支出。
增减变化情况说明：一是2016年增加事业编制3人。二是2016年7月在职人员和退休干部调整工资标准。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
中共河池市委政策室（改革办）2016年度政府性基金支出0万元，同比增（减）0万元，增长（减少）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出109.28万元，同比增加14.97万元，增长15.9%。其中：人员经费100.23万元，同比增加28.69万元，增长40.1%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费9.05万元，同比减少13.67万元，下降60.2%。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
增减变化情况说明：一是2016年增加事业编制3人。二是2016年7月在职人员和退休干部调整工资标准。三是公用经费减少原因为办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出减少。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.11万元；公务接待费支出决算0.83万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比及增减变动原因：
（一）因公出国（境）费支出0万元。2015年支出0元，2016年度预算支出0元，同比无增减。
（二）公务用车购置及运行费支出0.11万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0.11万元。主要用于市内因公出行以及开展调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。2016年1月－2月，中共河池市委政策研究室及2个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，运行费支出0.11万元。2015年公务用车运行支出3.03万元，同比减少96.36%，减少原因为2016年3月份开展公务用车制度改革，原有公务用车划转市公务用车管理中心。
（三）公务接待费支出0.83万元,国内公务接待批次15次，人次82次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。2015年公务接待费支出1.01万元，同比减少17.82%，减少原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待审批。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出9.05万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少13.67万元，降低60.17 %。主要原因是：一是口径不一致，调到项目支出。二是2016年差旅费支出2.73万元，2015年差旅费支出4.7万元，同比降低41.91%。三是2016年办公费支出2.89万元，2015年办公费支出4.68万元，同比降低38.25%。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本单位共组织对课题调研费等个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，占年初预算的3.34%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
1.年度绩效目标。2016年12月31日前开展四个专题课题调研，编印《调研专报》4期。
2.年度绩效目标完成情况：截止2016年12月31日前已开展精准扶贫、教育发展等4个课题调研，编印《调研专报》4期，得到自治区党委领导、市委领导批示3人次，推动了相关工作的开展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：