河池市公安局交通警察支队2016年部门决算公开-河池市预决算公开平台

河池市公安局交通警察支队

2016年部门决算公开

目录

第一部分：河池市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市公安局交通警察支队2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市公安局交通警察支队2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：河池市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

（一）贯彻落实全国公安交管工作方针、政策和公安部交管局、公安厅交管局的决策部署；研究、制定、部署全市公安交管工作计划、实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安交管工作；指导全市公安交管法制建设，根据市人民政府委托，起草有关规范性文件草案。

（二）分析掌握全市道路交通管理现状、特点并提出相应对策、措施。

（三）组织、指导全市道路交通事故案件的侦查工作，参与侦查或直接承办重特大道路交通事故案件。

（四）指导、监督和组织全市公安交警对城乡道路交通依法管理，维护道路交通安全、交通秩序，保障交通安全畅通。

（五）负责全市城乡道路交通安全管理和交通安全宣传教育工作。

（六）负责全市机动车车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶人考核、驾驶证件的管理。

（七）管理、规划、维护全市道路交通安全设施。

（八）参与城市道路规划、建设，组织开展交通安全科学研究和应用工作。

（九）协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序。

（十）指导所辖县市交通警察大队开展日常道路交通管理工作。

（十一）承办市人民政府和自治区公安厅交管局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

项目	合计	行政单位	财政拨款事业单位		财政补助事业单位	编外长期聘用人员
项目	合计	行政单位	参公	其他	财政补助事业单位	编外长期聘用人员
编制数：	209	209
在职人数	545	195				350
其中：在岗人数	545	195				350
离退休人数	47	47
其中：离休人数	1	1
退休人数	46	46

第二部分：河池市公安局交通警察支队2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	7983.32	一、一般公共服务支出	0.07
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	9.48
四、其他收入	40.32	四、公共安全支出	8136.52
		五、社会保障和就业支出	49.71
		六、医疗卫生与计划生育支出	144.36
		七、住房保障支出	200.5

本年收入合计	8023.64	本年支出合计	8540.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	1146.87	年末结转与结余	629.87

收入总计	9170.51	支出总计	9170.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8023.64	7983.32					40.32
2010201	行政运行	0.07	0.07
2040201	行政运行	2317.12	2317.12
2040212	道路交通管理	4852.40	4812.08					40.32
2040216	网络运行及维护	350	350
2040219	信息化建设	100	100
2050802	干部教育	9.48	9.48
2080801	死亡抚恤	49.71	49.71
2100501	行政单位医疗	144.37	144.37
2210201	住房公积金	200.5	200.5

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8540.64	2721.24	5819.4
2010201	行政运行	0.07	0.07
2040201	行政运行	2317.12	2317.12
2040212	道路交通管理	5369.4		5369.4
2040216	网络运行及维护	350		350
2040219	信息化建设	100		100
2050802	干部教育	9.48	9.48
2080801	死亡抚恤	49.71	49.71
2100501	行政单位医疗	144.37	144.37
2210201	住房公积金	200.5	200.5

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7983.32	一、一般公共服务支出	18	0.07	0.07
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	19	8116.9	8116.9
	3		三、教育支出	20	9.48	9.48
	6		四、社会保障和就业支出	23	49.71	49.71
	7		五、医疗卫生与计划生育支出	24	144.37	144.37
	8		六、住房保障支出	25	200.5	200.5
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	7983.32	本年支出合计	29	8521.03
年初财政拨款结转和结余	13	1086.86	年末结转和结余	30	549.16
一般公共预算财政拨款	14	1086.86		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	9070.18	合计	34	9070.18

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8521.03	2721.24	5799.79
2010201	行政运行	0.07	0.07
2040201	行政运行	2317.12	2317.12
2040212	道路交通管理	5349.78		5349.78
2040216	网络运行及维护	350		350
2040219	信息化建设	100		100
2050802	干部教育	9.48	9.48
2080801	死亡抚恤	49.71	49.71
2100501	行政单位医疗	144.37	144.37
2210201	住房公积金	200.5	200.5

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1881.47	302	商品和服务支出	299.25
30101	基本工资	594.71	30201	办公费	9.89
30102	津贴补贴	1083.22	30202	印刷费	1.41
30103	奖金	46.16	30204	手续费	0.01
30104	其他社会保障缴费	144.37	30205	水费	19.32
30106	伙食补助费	13.01	30206	电费	42.2
30107	绩效工资		30207	邮电费	0.31
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.67
			30211	差旅费	38.03
			30213	维修（护）费	16.68
			30215	会议费	0.86
			30216	培训费	8
			30217	公务接待费	2.16
			30218	专用材料费	0.68
			30226	劳务费	1.23
			30228	工会经费	3.86
			30239	其他交通费用	144.4
			30299	其他商品和服务支出	9.53
303	对个人和家庭的补助	537.02	310	其他资本性支出	3.5
30301	离休费	84.7	31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	278.34	31002	办公设备购置	3.5
30304	抚恤金	49.71	31099	其他资本性支出
30311	住房公积金	200.5	304	对企事业单位的补贴
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			399	其他支出
			39901	赠与
人员经费合计		2418.5	公用经费合计		302.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35					35	42.52		39.1		39.1	3.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：河池市公安局交通警察支队没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：河池市公安局交通警察支队2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计8023.64万元。

1.财政拨款收入7983.32万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入40.32万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：金城江政府拨的协警人员经费。

3.上年结转和结余1146.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计8540.64万元。包括：

1.一般公共服务（类）0.07万元：主要用于人员经费。

2.公共安全支出（类）8136.52万元：主要用于履行部门各项职能工作，预防和处理各类道路交通事故，维护道路交通秩序畅通，开展道路交通安全法律法规及相关知识宣传，机动车驾驶人考试，机动车牌证制作，提升部门科技实力，促进队伍规范化建设等方面支出。

3. 社会保障和就业（类）49.71万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员死亡抚恤金支出。

4.教育支出9.48万元：主要用于公安业务培训费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出144.37万元：主要用于缴纳职工的医疗保险、生育保险等方面的支出。

6.住房保障支出（类）200.5万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。

7.年末结转和结余629.87万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市公安局交通警察支队2016年度一般公共预算支出8540.64万元，其中：基本支出2721.24万元，项目支出 5819.4万元。

1.一般公共服务支出（类）行政运行0.07万元，其中基本支出0.07万元，项目支出0万元。

2.公共安全支出（类）行政运行8136.52万元，其中基本支出2317.12万元，项目支出5819.4万元。

3.干部教育支出9.48万元，其中基本支出9.48万元，项目支出0万元。

4.死亡抚恤支出49.71万元，其中基本支出49.71万元，项目支出0万元。

5.行政单位医疗支出144.37万元，其中基本支出144.37万元，项目支出0万元。

6.住房公积金支出200.5万元，其中基本支出200.5万元，项目支出0万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

河池市公安局交通警察支队没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。年末无结转和结余。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2721.24万元，其中：人员经费2418.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、医疗保险、离退休人员工资、死亡抚恤金、住房公积金等支出；公用经费302.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算39.1万元；公务接待费支出决算3.42 万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出39.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出39.1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，河池市公安局交通警察支队开支财政拨款的公务用车保有量为57辆，全年运行费支出 39.1万元，平均每辆0.68万元。

（三）公务接待费支出3.42万元,国内公务接待批次37次，人次380次。其中：

与上年相比降幅较大,主要是本年度严格控制在预算内支出，严格遵守八项规定，并制订了相应的管理措施，同时规范了食堂接待工作。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出302.74万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加250.67万元。主要原因是：2015年度河池市公安局交通警察支队由自治区级财政下放至市本级财政，相关统计口径变化造成。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1006.79万元，其中：政府采购货物支出542.07万元、政府采购工程支出464.72万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆57辆，其中，一般执法执勤用车57辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1340万元，占年初预算项目的25.27%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况，初步达到项目申请时设定的各项绩效目标要求。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

补充公开决算说明

河池市公安局交通警察支队2016年度决算收入8023.64万元，2015年度决算收入6635.76万元，同比增加1387.88万元，同比增长20.91%。主要原因一是2016年我支队按相关规定调整补发民警警衔津贴增长243.37万元；二是按市委市政府要求增加金城江城区道路交通安全整顿，建立长效机制，增加协警人员经费660万元；三是2016年按规定发放的2015年度绩效考评奖励比上年度增加197万元；四是随着金城江城区卡口的增加以及相关视频监控网络传输的传输速度升级网络运行维护经费逐年增加，2016年同比增加150万元；五是因2015年度我支队由自治区财政下放市本级财政，2015年度没有安排民警警用服装购置经费，2016年民警警用服装购置经费安排了50万元，同比增加50万元；六是2016年我支队死亡抚恤同比增长46万元；七是我支队在2016年度“压事故、保畅通”的工作中办案经费同比增加41.51万元。

河池市公安局交通警察支队2016年度决算支出8540.64万元，2015年度决算支出6819.5万元，同比增加1721.14万元，同比增长25.24%。主要原因一是2016年我支队按相关规定调整补发民警警衔津贴增长243.37万元；二是按市委市政府要求增加金城江城区道路交通安全整顿，建立长效机制，增加协警人员经费660万元；三是2016年按规定发放的2015年度绩效考评奖励比上年度增加197万元；四是随着金城江城区卡口的增加以及相关视频监控网络传输的传输速度升级网络运行维护经费逐年增加，2016年同比增加150万元；五是因2015年度我支队由自治区财政下放市本级财政，2015年度没有安排民警警用服装购置经费，2016年民警警用服装购置经费支出了50万元，同比增加50万元；六是2016年我支队死亡抚恤支出同比增长46万元；七是我支队在2016年度“压事故、保畅通”的工作中办案经费同比增加41.51万元；八是我支队加快推进河池市交通指挥中心建设项目建设，项目支出经费同比增加333.26万元。