河池市法制办公室2016年部门决算
目 录
第一部分：河池市法制办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分河池市法制办2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市法制办2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：河池市法制办公室概况
一、主要职能
（1）负责全市依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核，完善和推进依法行政考核制度。
（2）负责统筹规划市人民政府的规范性文件制定工作，拟订市人民政府规范性文件制定工作计划，报经市人民政府批准后组织实施，并督促检查。
（3）审查修改市人民政府各部门报送市人民政府的规范性文件草案；办理有关法律草案、法规草案、部门规章草案征求意见的答复工作；承办市人民政府规范性文件的解释工作。
（4）起草或者组织起草重要的规范性文件草案。
（5）受市人民政府委托，清理市人民政府的规范性文件。
（6）承担为市人民政府依法管理经济社会事务提供法律服务的相关工作。
（7）负责组织涉及政府行为共同规范的法律、法规的贯彻实施,并对其实施情况进行监督检查。
（8）依法清理、认定并向社会公布行政执法主体；对行政执法检查项目提出统筹安排意见;负责行政执法人员的培训考试工作,管理行政执法证、行政复议人员资格证、行政执法监督证等有关证件。
（9）负责对相对集中行政处罚权、行政许可权有关法律事项的审核。
（10）负责对市人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查;办理县（市、区）人民政府、市直各部门的规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作;承办市人民政府规范性文件呈报自治区法制办公室备案事宜。
（11）承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;代理涉及市人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务;协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议;承办因不服市人民政府具体行政行为依法向自治区人民政府申请行政复议案件的答复工作;对全市行政复议、行政赔偿工作进行指导和监督。
（12）开展政府法制宣传、依法行政理论研究,与区内外政府法制工作部门的法制业务交流以及与法学界的学术交流。
（13）指导县（市、区）人民政府和市直各部门的政府法制工作。
（14）指导仲裁机构开展仲裁业务。
（15）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1、行政复议科
2、行政执法监督科
3、人事秘书科
4、政府法律事务科
5、法规科
6、河池仲裁委员会秘书处（二层机构）
第二部分：河池市法制办公室2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、委、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
|
表一：收入支出决算总表（单位：元）
|
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
5,304,946.70 |
一、一般公共服务支出 |
1,988,064.38 |
|
|
二、事业收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
三、教育支出 |
4890.5 |
|
|
四、其他收入 |
92,132.00 |
四、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
72,343.00 |
|
|
|
|
七、住房保障支出 |
98,998.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
216,316.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,397,078.70 |
本年支出合计 |
2,475,323.28 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
上年结转 |
38,667.79 |
年末结转与结余 |
2,960,423.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
5,435,746.49 |
支出总计 |
5,435,746.49 |
|
表二：收入决算表（单位：元）
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5,397,078.70 |
5,304,946.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92,132.00 |
|
|
类 |
一般公共服务支出 |
4,909,819.80 |
4,909,819.80 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
4,890.50 |
4,890.50 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
216,316.00 |
216,316.00 |
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
72,343.00 |
72,343.00 |
|
|
|
|
|
|
|
医疗保障 |
72,343.00 |
72,343.00 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
98,998.00 |
98,998.00 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
94,711.40 |
2,579.40 |
|
|
|
|
92,132.00 |
表三：支出决算表
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
22 |
3 3 |
4 |
5 5 |
66 |
|
|
合计 |
2,475,323.28 |
1,565,914.49 |
909,408.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
类 |
一般公共服务支出 |
1,988,064.38 |
1,170,787.59 |
817,276.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
教育支出 |
4,890.50 |
4,890.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
社会保障和就业支出 |
216,316.00 |
216,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
72,343.00 |
72,343.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
住房保障支出 |
98,998.00 |
98,998.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他支出 |
94,711.40 |
2,579.40 |
92,132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,304,946.70 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
1,988,064.38 |
1,988,064.38 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
4,890.50 |
4,890.50 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
216,316.00 |
216,316.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生支出 |
24 |
72,343.00 |
72,343.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
98,998.00 |
98,998.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
其他支出 |
26 |
2,579.40 |
2,579.40 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
10 |
5,304,946.70 |
本年支出合计 |
27 |
2,960,423.21 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
38,667.79 |
年末结转和结余 |
28 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
38,667.79 |
|
29 |
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0.00 |
|
30 |
|
|||
|
|
16 |
|
|
31 |
|
|||
|
合计 |
17 |
5,343,614.49 |
合计 |
32 |
5,343,614.49 |
|||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
类 |
一般公共服务支出 |
1988064.38 |
1,170,787.59 |
817,276.79 |
|
款 |
教育支出 |
1980727.38 |
1,163,450.59 |
817,276.79 |
|
项 |
社会保障和就业支出 |
216,316.00 |
216,316.00 |
0.00 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
72,343.00 |
72,343.00 |
00.00 |
|
|
住房保障支出 |
98,998.00 |
98,998.00 |
00.00 |
|
|
其他支出 |
2,579.40 |
2,579.40 |
00.00 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,565,914.49 |
1,445,175.52 |
120,738.97 |
|
工资福利支出 |
1,060,966.32 |
|
|
|
基本工资 |
319,748.00 |
|
|
|
津贴补贴 |
288,895.00 |
|
|
|
奖金 |
282,817.00 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
77,347.32 |
|
|
|
绩效工资 |
46,942.00 |
|
|
|
伙食补助费 |
7337 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
37,880.00 |
|
|
|
商品和服务支出 |
120,738.97 |
|
|
|
办公费 |
0.00 |
|
|
|
印刷费 |
0.00 |
|
|
|
水费 |
0.00 |
|
|
|
……电费 |
0.00 |
|
|
|
邮政费 |
19,529.97 |
|
|
|
物业管理费 |
0.00 |
|
|
|
差旅费 |
21,918.50 |
|
|
|
维修费 |
0.00 |
|
|
|
会议费 |
0.00 |
|
|
|
培训费 |
4,890.50 |
|
|
|
公务接待费 |
0.00 |
|
|
|
专用材料费 |
0.00 |
|
|
|
劳务费 |
0.00 |
|
|
|
业务委托费 |
0.00 |
|
|
|
工会经费 |
0.00 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
384,209.20 |
|
|
|
离休费 |
0.00 |
|
|
|
退休费 |
67,231.20 |
|
|
|
住房公积金 |
98,998.00 |
|
|
|
抚恤金 |
216,316.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
……其他基本性支出 |
0.00 |
|
|
|
……办公室设备购置 |
0.00 |
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
0.00 |
|
|
|
国内贷款 |
0.00 |
|
|
|
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
0.00 |
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
22,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,000.00 |
6,000.00 |
20,835.38 |
0.00 |
15,719.38 |
0.00 |
15,719.38 |
5,116.00 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|||
|
|
||||||||||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：市法制办没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分：河池市法制办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计5435746.49元。
1．财政拨款收入5304946.7元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入 0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务、后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入92132元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余38667.79元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计5435746.49元。包括：
1．一般公共服务（类1988064.38元：主要用于办公用品、会议、培训、差旅等。
2、教育支出费：4890.5元
3、社会保障和就业支出：216316元
4、医疗卫生与计划生育支出：72343元
5、住房保障支出：98998元
6、其他支出：94711.4元
7.年末结转和结余2960423.21元，根据预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
河池市法制办2016年度一般公共预算支出1988064.38元，其中：基本支出1170787.59元，项目支出817276.79元。
（按功能分类项级科目列示分析）
一般公共服务支出4909819.80元，教育支出4890.50元，社会保障和就业支出216316.00元，医疗卫生与计划生育支出72343.00元，住房保障支出98998.00元，其他支94711.40元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1565914.49元，其中：人员经费1445175.52元，主要包括：基本工资319748.00,津贴补贴288895.00；公用经费120738.97元，主要包括：办公费9350.96元，印刷费150，邮电费19529.97元，差旅费21918.5元等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算 0元；公务接待费支出决算5116元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元。
（二）公务用车购置及运行费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元。公务用车运行支出15719.38元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出5116元,国内公务接待批次12次，人次68次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。三公经费本年度20835.38元，上年度86597.19元，比上年减少75.94%；公务购车及运行维护费本年度15719.38元，上年度83505.19元，比上年减少81.18%；公务接待本年度5116元，上年度3092元，比上年减少65%。三公经费减少主要是是公务用车改革，车辆划转。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出120738.97元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加346277.2元，主要原因是口径不一致，调到项目支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额16500元，其中：政府采购货物支出16500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，（本单位）共组织对10项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款909408.79元，占年初预算的77%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况交理想），达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：