河池市水产畜牧兽医局2016年部门决算-河池市预决算公开平台

河池市水产畜牧兽医局

2016年部门决算

2017年9月

目录

第一部分：河池市水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市水产畜牧兽医局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市水产畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：河池市水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

河池市水产畜牧兽医局是市政府管理全市水产畜牧业、饲料工业的职能部门。内设有办公室、计财科、渔业渔政科、兽医科、屠宰与质量监管科。二层事业机构有河池市动物卫生监督所(参公事业)、河池市渔政渔港监督管理站(参公事业)、河池市动物疫病预防控制中心、河池市畜牧管理站、河池市畜牧水产科教站、河池市饲料兽药监察所、河池市水产技术推广站、河池市水产畜牧产品质量安全监督检测中心。

河池市水产畜牧兽医局是市政府主管全市水产畜牧业的行政职能机构，其职责是：

(一)组织实施国家、自治区制定的水产畜牧经济发展的政策及措施，领导水产畜牧经济体制改革，负责水产畜牧业的行业管理。宣传国家畜牧业、渔业的法规，并组织实施。

(二)负责编制全市水产畜牧业中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责全市水产畜牧的结构调整、资源配置和综合平衡，负责水产畜牧业中小型建设项目的立项、初审工作，领导水产畜牧业的生产开发工作。

(三)负责全市动物检疫、兽医及兽药的药政、渔政的监督管理工作，监督管理全市畜禽防疫及其他兽医卫生工作，制定全市畜禽计划，并组织实施。并具体负责河池市城区内的动物检疫、渔政管理、兽医卫生监督、饲料管理、兽药管理、兽医管理、兽医工作，种畜禽管理、水产苗种检疫等职能管理，组织实施工作。

(四)负责全市水产资金源保护和增殖管理工作，指导合理开发利用水产资源；负责全市渔业水域的环保工作和国家珍贵水生动物的保护工作。

(五)制定主管产业的科技、教育、技术推广的规划，组织重大课题的科技攻关，管理水产畜牧系统的教育、技术培训、职称评定，“绿色证书”工程的实施工作，并组织实施国家“无公害养殖和生猪标准化项目的开展。

(六)负责管理饲料、兽药质量监测和鉴定工作，组织本市跨地市的重大专业、专项水产畜牧科技服务，负责对经营性机构开展水产畜牧咨询服务，进行认证和管理。

（七）组织拟定水产畜牧产品质量安全监督管理工作规划﹑计划并组织实施；组织实施水产畜牧产品质量安全检测﹑监测工作；依法实施符合质量安全标准的水产畜牧产品认证和监督管理的关工作；承担组织水产畜牧产品质量安全监管的有关工作。

二、部门决算单位构成

河池市水产畜牧兽医局作为一级预算单位，二层财务不独立，统一由局财务进行预决算编制。二层单位如下：河池市动物卫生监督所(参公事业)、河池市渔政渔港监督管理站(参公事业)、河池市动物疫病预防控制中心、河池市畜牧管理站、河池市畜牧水产科教站、河池市饲料兽药监察所、河池市水产技术推广站、河池市水产畜牧产品质量安全监督检测中心。

第二部分：河池市水产畜牧兽医局2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、委、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1344.06	一、一般公共服务支出
二、事业收入	0	二、外交支出
三、事业单位经营收入	0	三、国防支出
四、其他收入	1406.84	四、公共安全支出
		五、教育支出	1.56
		六、科学技术支出	6
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	0.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	50.26
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	2617.72
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	59.13
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2750.90	本年支出合计	2734.98
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
上年结转	516.46	年末结转与结余	532.38
收入总计	3267.36	支出总计	3267.36

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2750.90	1344.06					1406.84
205	教育支出	1.56	1.56
20508	进修及培训	1.56	1.56
2050802	干部教育	1.56	1.56
206	科学技术支出	6	6
20699	其他科学技术支出	6	6
2069999	其他科学技术支出	6	6
208	社会保障和就业支出	0.31	0.31
20808	抚恤	0.31	0.31
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31
210	医疗卫生与计划生育支出	50.26	50.26
21005	医疗保障	50.26	50.26
2100501	行政单位医疗	25.74	25.74
2100502	事业单位医疗	24.51	24.51
213	农林水支出	2633.64	1226.80					1406.84
21301	农业	2633.24	1226.40					1406.84
2130101	行政运行	625.58	598.64					26.94
2130104	事业运行	301.26	301.26
2130106	科技转化与推广服务	71	50					21
2130108	病虫害控制	1435.70	93					1342.70
2130109	农产品质量安全	39.7	39.5					0.2
2130110	执法监管	37	36					1
2130111	统计监测与信息服务	1						1
2130135	农业资源保护修复与利用	92	78					14
2130199	其他农业支出	30	30
21399	其他农林水支出	0.4	0.4
2139999	其他农林水支出	0.4	0.4
221	住房保障支出	59.13	59.13
22102	住房保障支出	59.13	59.13
2210201	住房公积金	59.13	59.13

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2734.98	1017.60	1717.38
205	教育支出	1.56	1.56
20508	进修及培训	1.56	1.56
2050802	干部教育	1.56	1.56
206	科学技术支出	6		6
20699	其他科学技术支出	6		6
2069999	其他科学技术支出	6		6
208	社会保障和就业支出	0.31	0.31
20808	抚恤	0.31	0.31
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31
210	医疗卫生与计划生育支出	50.26	50.26
21005	医疗保障	50.26	50.26
2100501	行政单位医疗	25.74	25.74
2100502	事业单位医疗	24.51	24.51
213	农林水支出	2617.72	906.34	1711.38
21301	农业	2617.32	906.34	1711.38
2130101	行政运行	605.08	605.08
2130104	事业运行	301.26	301.26
2130106	科技转化与推广服务	61.2		61.2
2130108	病虫害控制	1518.63		1518.63
2130109	农产品质量安全	39.7		39.7
2130110	执法监管	37		37
2130111	统计监测与信息服务	3		3
2130135	农业资源保护修复与利用	51.45		51.45
21399	其他农林水支出	0.4		0.4
2139999	其他农林水支出	0.4		0.4
221	住房保障支出	59.13	59.13
22102	住房保障支出	59.13	59.13
2210201	住房公积金	59.13	59.13

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1344.06	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	1.56	1.56
	6		六、科学技术支出	35	6	6
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.31	0.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	50.26	50.26
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	1408.80	1408.80
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	59.13	59.13
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	1344.06	本年支出合计	53	1526.06
年初财政拨款结转和结余	25	290	年末结转和结余	54	108
一般公共预算财政拨款	26	290		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	1634.06	合计	58	1634.06

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1526.06	1011.16	514.9
205	教育支出	1.56	1.56
20508	进修及培训	1.56	1.56
2050802	干部教育	1.56	1.56
206	科学技术支出	6		6
20699	其他科学技术支出	6		6
2069999	其他科学技术支出	6		6
208	社会保障和就业支出	0.31	0.31
20808	抚恤	0.31	0.31
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31
210	医疗卫生与计划生育支出	50.26	50.26
21005	医疗保障	50.26	50.26
2100501	行政单位医疗	25.74	25.74
2100502	事业单位医疗	24.51	24.51
213	农林水支出	1408.80	899.90	508.90
21301	农业	1408.40	899.90	508.50
2130101	行政运行	598.64	598.64
2130104	事业运行	301.26	301.26
2130106	科技转化与推广服务	50		50
2130108	病虫害控制	352		352
2130109	农产品质量安全	39.5		39.5
2130110	执法监管	36		36
2130135	农业资源保护修复与利用	31		31
21399	其他农林水支出	0.4		0.4
2139999	其他农林水支出	0.4		0.4
221	住房保障支出	59.13	59.13
22102	住房保障支出	59.13	59.13
2210201	住房公积金	59.13	59.13

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	1011.16	974.75	36.41
工资福利支出	680.02	680.02
基本工资	227.10	227.10
津贴补贴	116.11	116.11
奖金	155.24	155.24
社会保障缴费	56.99	56.99
绩效工资	96.57	96.57
其他工资福利支出	23.14	23.14
商品和服务支出	36.41		36.41
办公费	0.70		0.70
印刷费	0.64		0.64
咨询费
手续费
水费	0.03		0.03
电费	0.15		0.15
邮电费	0.59		0.59
取暖费
物业管理费
差旅费	11.93		11.93
因公出国（境）费用	1.4		1.4
维修（护）费	0.94		0.94
租赁费
会议费	3.68		3.68
培训费	1.56		1.56
公务接待费	1.43		1.43
专用材料费	4.45		4.45
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费	2.38		2.38
公务用车运行维护费	0.1		0.1
其他交通费用	5.62		5.62
税金及附加费用
其他商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助	294.74		294.74
离休费	17.67		17.67
退休费	516.99		516.99
退职（役）费
抚恤金	0.73		0.73
生活补助	0.21		0.21
救济费
医疗费
助学金
奖励金
生产补贴
住房公积金	59.13		59.13
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2	0	0	0	0	4.2	5.7	1.4	4.3	0	0.1	4.2

2016年初适逢公车改革，故年初公务用车运行维护费没有预算，因我单位为行政事业混编单位，公车改革后，所属二层事业单位仍保留有业务用车和执法用车，因此决算数大于预算数。因公出国（境）费为非税回拨款调剂支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计

河池市水产畜牧兽医局无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据

第三部分：河池市水产畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 2750.90元。

1．财政拨款收入1344.06万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万。

4．其他收入1406.84万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。其中广西壮族自治区动物疫病预防控制中心拨给的疫苗、消毒剂等防疫物资1342.70万元，广西渔船检验局拨给平安渔业示范项目经费4万元，农业部拨给珠江禁渔同步执法经费10万元，银行利息0.29万元，石油公司退回款0.93万元，农业农村监测统计经费1万元，人才小高地工作经费10万元，市科技局拨给项目款6万元，区科学技术厅拨给项目款3万元，市生产力促进中心拨给乌苏里拟鲿养殖示范项目款2万元，退回2012和2013年奖金22.42万元，市场保供营销行业协会拨给生猪储备项目款1万元，区监察所拨给抽样写作经费0.2万元，非税回拨3.30万元。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余516.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2750.90万元。包括：

1．教育支出（类）1.56 万元：主要用于在职人员政治理论、业务技能学习培训支出。

2.科学技术支出（类）6万元：主要用于科技特派员对养殖户养殖技能和知识的指导、宣传、培训。

3．社会保障和就业（类）0.31万元：主要用于按国家规定发放抚恤金支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）50.26万元：主要用于按照国家政策规定在职工缴纳的社会保险方面的支出。

5．住房保障支出（类）59.13万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.农林水支出（类）2633.64万元：主要用于职工工资、专项检查经费支出。

7．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8．年末结转和结余516.45万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

河池市水产畜牧兽医局2016 年度一般公共预算支出 1526.06万元，其中：基本支出1011.16万元，项目支出514.9万元。

（一）基本支出

教育支出1.56万元、死亡抚恤0.31万元、行政单位医疗25.74万元、事业单位医疗24.51万元、行政运行598.64万元、事业运行301.26万元、住房公积金59.14万元。

（二）项目支出

1.科学技术支出（科技特派员项目支出）6万元，无结余；

2.科技转化与推广服务（畜禽品种改良专项经费13万元，生猪标准化专项经费5万元，大水面库区技术推广专项经费2万元，稻田养鱼示范项目30万元）50万元，无结余；

3.病虫害支出（动物疫病预防与控制上年结余281万元，当年收入53万元，疫苗配套专项经费10万元，重大动物防疫经费（春秋两防）30万元）374万元，结余22万元，春秋季动物防疫为延续性项目，历年结余22万元，主要用于下一年度的春秋季动物防疫支出；

4.农产品质量安全（畜禽与水产品质量安全监控专项经费）39.5万元，无结余；

5.执法监管（渔政执法专项经费21万元，动物卫生执法专项经费4万元，重大疫情检查工作经费8万元，饲料兽药检查监管专项经费3万元）36万元，无结余；

6.农业资源保护与利用（渔业增值放流经费（含珠江流域禁渔专项经费）上年结余9万元，当年收入78万元）87万元，结余56万元，其中2017年增殖放流经费50万元，6万元为历年结余，为延续性项目，结余主要用于下一年度的增值放流和珠江流域禁渔工作支出；

7.其他农业支出（菜篮子工程经费30万元）30万元，结余30万元，为2017年项目经费。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

河池市水产畜牧兽医局2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1011.16万元，其中：人员经费974.75万元，主要包括：基本工资227.10万元、津贴补贴116.11万元、奖金155.24万元、社会保障缴费56.99万元、绩效工资96.57万元、其他工资福利支出23.14万元；公用经费36.41万元，主要包括商品和服务支出36.41万元，其中商品和服务支出办公费0.7万元、印刷费0.64万元、水费0.03万元、电费0.15万元、邮电费0.59万元、差旅费11.93万元、因公出国（境）费用1.4万元、维修（护）费0.94万元、会议费3.68万元、培训费1.56万元、公务接待费1.43万元、专用材料费4.45万元、福利费2.38万元、公务用车运行维护费0.1万元、其他交通费5.62万元、其他商品服务支出0.8万元；对个人和家庭的补助294.74万元，其中离休费17.67万元、退休费516.99万元、抚恤金0.73万元、生活补助0.21万元、住房公积金59.13万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.4万元（为非税收入回拨款）；公务用车购置支付决算0万元，公务用车运行维护费支出决0.1万元；公务接待费支出决算4.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.4万元。全年使用财政拨款安排河池市水产畜牧兽医局机关0个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：赴台交流经费1.82万元，其中1.4万元为非税回拨支出，0.42万元为上级拨付的资金支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.1万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出0.1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，河池市水产畜牧兽医局9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，其中3辆按要求进行公车改革，实际使用为5辆，全年运行费支出10.39万元，平均每辆2.08万元，主要是上级资金支出。2016年初适逢公车改革，故年初公务用车运行维护费没有预算，因我单位为行政事业混编单位，公车改革后，所属二层事业单位仍保留有业务用车和执法用车，因此决算数大于预算数。

（三）公务接待费支出4.2万元,国内公务接待批次290次，人次480次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

1.与年初预算数比较：一般公共预算财政拨款2016年度“三公”经费支出预算分别为因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费4.2万元；一般公共预算财政拨款2016年度“三公”经费支出决算分别为因公出国（境）费1.4万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0.1万元、公务接待费4.2万元；因公出国（境）费支出增加1.4万元，为非税收入回拨款，主要用于赴台交流经费支出，未购置公务用车，公务用车运行维护费2016年初适逢公车改革，故年初公务用车运行维护费没有预算，因我单位为行政事业混编单位，公车改革后，所属二层事业单位仍保留有业务用车和执法用车，因此决算数大于预算数，公务接待费未超预算。

2.与上年支出数比较：一般公共预算财政拨款2015年度“三公”经费支出决算分别为因公出国（境）费1.41万元（非税收入回拨经费）、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费9.65万元、公务接待费7.4万元；一般公共预算财政拨款2016年度“三公”经费支出决算分别为因公出国（境）费1.4万元（非税收入回拨经费）、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0.1万元、公务接待费4.2万元；因公出国（境）费支出减少0.1万元，未购置公务用车，公务用车运行维护费减少9.64万元，公务接待费减少3.2万元；我局严格按照八项规定的有关要求，厉行节约，严控支出，“三公经费”经费支出与2015年相比呈下降趋势。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出36.41万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加7.81万元，增长27.3 %。主要原因是：2016年因提高出租场地租金，非税收入有所增加；扶贫工作的深入开展大大提高了差旅费的支出，非税收入增加和扶贫工作的深入开展是机关运行经费增长的主因。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额6.98万元，其中：政府采购货物支出6.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中3辆按要求进行公车改革，实际使用为5辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是2辆柳威车，1辆小长安车；单位价值200万元以上大型设备零台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款38万元，占年初项目预算的50%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

河池市水产畜牧兽医局2016年部门决算