目 录
第一部分：河池市教育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市教育局2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市教育局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：河池市教育局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、法规和规章制度，结合本市的实际情况，拟订执行计划、具体实施办法和有关补充规定。
(二)编制本市教育事业发展规划并检查实施情况，向市人民政府和上级教育部门作出报告。
(三)督促检查各县（市、区）贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全市教育教学工作。
(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。
(五)负责本市教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。
(六)指导全市中等职业教育、成人教育、民族教育、社区教育和汉语言文字规范化建设工作。
(七)负责组织各县(市、区)做好中考、高中毕业会考、高考的考务工作、招生录取工作和中小学学籍管理工作；负责组织本辖区的各类学历教育的自学考试工作，核发自学考试毕业证书。
(八)按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导各县、市、区实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。
(九)检查指导各县（市、区）加强学校教育教学设备的装备、管理和使用工作，按规定如期实现实验教学普及县（市、区）。
(十)检查指导全市开展电化教育和信息化教学工作。
(十一)领导、检查本市各级各类学校的工作，统筹和指导少数民族教育工作。
(十二)主管全市的的教师工作。负责全市教师的职称评聘和教师资格的认定工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作，指导教育系统人才队伍建设。
（十三）负责监督审计全市教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。
（十四）负责全市中小学校教育教学常规管理评估工作，指导全市中小学、中职学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。
（十五）检查指导全市中小学开展勤工俭学工作。
（十六）协调管理、检查指导各县(市、区)学校基础设施建设。
（十七）指导全市的教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
（十八）检查指导基础教育阶段民办教育办学工作，负责高中阶段民办教育办学的审批和管理。
（十九）检查指导全市学生资助管理工作。
（二十）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
河池市教育局共分有六个预算部门：河池市教育局行政、河池市教育科学研究室、河池市招生考试院、河池市勤工俭学办公室、河池市学生资助管理办公室、河池市教师培训中心。其中河池市教育局行政共内设8个内设机构；
（一）办公室。
负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、计划生育等工作。
（二）基础教育科。
指导全市义务教育、普通高中教育、民族教育、特殊教育、民办教育、学前教育、少先队、青少年常规管理工作。负责高中录取和学籍管理、高中阶段民办教育审批和管理。
（三）师范教育科（语言文字工作委员会办公室）。
指导全市中小学教师继续教育、中小学教师队伍建设的中长期规划、教师师德教育建设、中小学校长岗位培训、语言文字等工作。负责教师资格认定审批并进驻政务服务中心集中办理、中小学教师评优奖励、普通话测试等工作。
（四）职业教育与成人教育科。
指导全市中等职业学校建设和管理；指导乡、镇、村成人文化技术学校的建设和管理。负责全市中等职业学校学历教育的专业设置及进行评审、办学及教学质量评估标准并指导实施、
招生录取、毕业证书验印和颁发、社会力量办学的审批和管理等工作。
（五）人事教育科。
指导全市教育系统人事教育工作。负责局机关和直属单位班子建设、后备干部队伍建设、人事管理、人才队伍、党务、纪检监察和全市教师职称评审等工作。受理本市教育系统的行政复议和信访工作答复。
（六）计划财务科。
指导全市教育系统财务管理、基础设施建设工作。负责本局财务管理、财产登记；负责教育系统经费统计、学年初统计、市直教育费分配使用、社会捐资助学等工作。
（七）教育督导室。
统筹规划、组织实施本市的教育督导工作，研究制订本市教育督导与评估的指导性文件和工作制度。监督、检查和指导本市贯彻落实有关教育法律、法规、规章和政策。
（八）学校安全管理办公室。
指导全市中小学、幼儿园学校安全工作；指导学校处理学生伤害事故，开展学生安全教育，制定校园安全应急预案及演练。负责对全市中小学、幼儿园（民办教育）的食品卫生管理、学校周边治安综合治理、道路交通安全、禁毒、未成年人教育、汛期地质灾害防治、避震减灾和维稳等工作的检查 、指导和考核。
第二部分：河池市教育局 2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(详见附表)
第三部分：河池市教育局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计：3381.91万元。
1．财政拨款收入2819.18万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入371.60万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。其中高中毕业会考120.25万元；中考报名费227.29万元；中考录取计算机阅档费6.61万元；教师培训费17.45万元。
3．上级补助收入185.05万元，为自治区拨入的各项考试补助:成人高考补助、自学考试补助、高考补助、招生考试专项经费、教师资格面试及教师招聘补助。
4．其他收入6.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入及考试成绩查询电信收入。
5．上年结转和结余 661.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计3727.46万元。包括：
1．教育支出（类）3607.40万元：主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常公用经费支出等
2．文化教育与传媒支出（类）１万元。为瑶族学生体质与健康状况调查研究工作经费。
３．社会保障和就业（类）1.65万元：主要用于按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助。
４．医疗卫生与计划生育支出（类）44.51万元：主要用于职工医疗保险。
5．住房保障支出（类）43.26万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
6．其他支出（类）29.65万元：主要用于组织各县青少年活动中心人员培训。
7．年末结转和结余315.63万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市教育局2015 年度一般公共预算支出3204.89万元，其中：基本支出1027.87万元，项目支出2177.02万元。
1．教育管理事务科目支出1139.33万元，其中基本支出937.21万元，项目支出202.12。主要用于在职及离退休人员工资福利支出、日常公用经费支出等。
2．普通教育科目支出1721.99万元，全部为项目支出。主要用于学前、小学、中学、高中等学校基建建设、英语口语标准化考点建设、教师资格面试标准化建设等。
3．职业教育科目支出93.9万元，主要为上海博世公司捐赠职教中心及职业学院用于学生资助金和奖学金、教师培训等。
4．进修及培训科目支出1.25万元，主要用于在职人员业务培训等。
5．教育费附加安排的支出158万元，主要用于城西幼儿园建设经费。
6．文化体育与传媒科目支出1万元，主要用于瑶族学生体质与健康状况调查研究工作。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市教育局2015年度政府性基金支出29.65万元，其中：基本支出29.65万元。主要用于组织各县青少年活动中心人员培训
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1027.87万元，其中：人员经费965.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、助学金、住房公积金；公用经费62.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算10万元；公务接待费支出决算2.81 万元。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费支出10万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出10万元。主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，河池市教育局2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出10万元，平均每辆2万元。
（三）公务接待费支出2.81万元,国内公务接待批次28次，人次280次。
（四）2015年年初预算数公务用车运行费10万元、公务接待费10万元；上年支出数公务用车运行费10万元、公务接待费10万元，本年度的支出基本按照年初预算数进行，相对公务接待费有所减少。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出62.86万元，比2014年增加11.16万元，增长21.58 %。主要原因是：本局招生考试院于2014年7月转为参公部门，因此2015年的财政下达的公用经费有所增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额29.79万元，全部为政府采购货物支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，全部为一般公务用车；本单位无价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款32万元，占年初预算的1.98%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
项目名称：教师节慰问金
（一）项目概况
1、立项背景：2015年9月10日是我国第31个教师节，通过教师节慰问提升全市广大教师教书育人荣誉感，为办好人民满意的教育提供人才和智力支撑。
2、项目实施情况：2015年教师节慰问活动于2015年度立项，慰问活动分为6个慰问组进行，分别由市委书记、市长和市四家班子分管教育的市领导带队慰问，慰问时间定于2015年9月6日-8日。
3、经费来源和使用情况：教师节慰问活动经费由市财政局于2015年部门预算下达指标32万元，市教育局以配合慰问组（其中学校采用国库支付方式支付，个人以现金方式支付）慰问方式分别对12所学校、2位优秀教师及10所学校教师代表进行慰问。
（二）项目绩效目标
通过开展教师节慰问、表彰活动，大力宣传中共河池市委、市政府对教师的重视和关怀，生动反映人民教师的良好精神风貌，进一步弘扬全社会尊师重教的良好风尚，增加广大教师的职业荣誉感。
二、项目绩效评价工作情况
2015年8月20日成立局绩效评价工作组，由文德生副局长担任组长，伍宁、唐炳焕、韦冠宜为工作组主要成员，通过公众评价方式进行评价。于2015年12月1日完成评价。
三、绩效分析及评价结论
（一）业务指标。
1、目标设定合理、科学，达到慰问教师及学校的要求。
2、目标完成：已于2015年9月10日教师节前慰问完毕，慰问学校包括河池学院、河池高中，都安高中，河池市第二高级中学等12所学校，2位优秀教师及10所学校教师代表。
3、组织管理：制定慰问实施方案，安排联络员跟市领导一起到学校慰问，慰问过程平安顺利，学校师生反映热情，气氛良好。
（二）财务指标。
1、市财政资金准时到位，资金到位率达标。
2、资金支出规范合理，项目的实际支出与预算批复的用途完全相符，严格按照项目经费预算。
3、会计信息真实，专项专核。
4、财务管理制度健全，管理行之有效，具有内部财务管理制度、内控制度、会计核算制度、项目资金管理办法，对重大开支经过评估论证，资金拨付有完整的审批程序和手续。
（三）社会效益指标。
通过教师节慰问活动，提升全市广大教师教书育人荣誉感，为办好人民满意的教育提供人才和智力支撑，让全社会都来关心、支持教育，在全社会形成尊师重教的良好氛围。使教师更多得到社会关注，达到全社会尊师重教的目的。
（四）评价结果和评价结论
自评总分100分，评价等级优秀，总体完成了绩效目标。
三、存在问题和建议
1、经费太少，慰问面小，如今年因为临时决定慰问都安高中、上林小学，而取消慰问河池学院附中、特殊教育学校的计划。
2、希望在2016预算中多一些教师节慰问经费，争取在2016年教师节慰问中使市领导多到几个学校看看，了解不同学校的情况，解决一些实际问题。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表.docx
桂公网安备：