目 录
第一部分：河池市委宣传部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市委宣传部2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市委宣传部2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：河池市委宣传部概况
一、主要职能
根据河池市委办公室文件河办发[2012]77号《关于印发《中共河池市委员会宣传部主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知》规定，市委宣传部主要职责是：
1.负责指导全市理论学习、理论研究、理论宣传和哲学社会科学规划工作，并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导。代管市委讲师团，联系市社科联，并在工作上实施指导。
2.负责对党的路线、方针、政策和上级党委重大决策的宣传及社会宣传工作。引导社会舆论，协调新闻、出版等部门的工作。
3.负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作，并在政治方向和方针、政策方面实施指导。
4.负责规划、部署全市的宣传思想工作、国防教育以及社会主义精神文明建设工作；督促检查各县（市、区）各部门贯彻落实中央、自治区党委和市委关于加强和改进未成年人思想道德建设工作情况；组织协调全市各有关部门做好未成年人思想道德建设工作；推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进思想政治工作。
5.受市委委托，协同市委组织部管理新闻、出版、发行、广播影视、文化、体育和社会科学研究部门的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；对县（市、区）委宣传部部长的任免提出意见；制订培训规划，并组织对县（市、区）、乡镇宣传干部和有关宣传文化系统干部的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好人才培养工作。
6.负责管理、组织、协调、指导全市对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作，负责制订全市对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署。
7.贯彻宣传文化事业产业发展的指导方针；指导、协调全市新闻出版广播影视业；指导、组织协调全市宣传文化事业改革和发展以及文化产业发展工作；会同有关部门做好市本级宣传文化发展专项资金及文化事业建设费的管理工作；按照自治区党委和市委统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。
8.负责制订全市新闻专业职务资格和企业政工专业职务资格的评定政策，并从宏观上实施指导。组织新闻、企业政工中级专业职务资格的评审工作。
9.承办市委和自治区党委宣传部交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
（一）机构情况。河池市委宣传部是市委领导下的党委行政（宣传）部门，正处级单位。设在机构1个，挂牌机构3个，直属事业二层机构2个（其中参公1个）。当年挂牌机构增加1个（编制不变），其他无变动。
（二）人员情况。在职人员情况：处级干部5人，科级干部14人，科级以下2；二层事业人员5人。离退休人员情况：退休11人（1人享受离休工资待遇）；二层退休人员0人。
第二部分：河池市委宣传部2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(详见附表)
第三部分： 河池市委宣传部 2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 1828.6万元。
1．财政拨款收入1558.6 万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务、后勤服务收入。
3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入 144.5 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余125.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计 1828.6 万元。包括：
1．一般公共服务（类） 1403.2 万元：主要用于宣传事务的行政运行254.5万元、一般行政管理事务326.6万元、事业运行2.8万元、其他宣传事务支出711.6万元。
2．教育支出1万元。主要用于干部教育支出。
3．文化体育与传媒支出305.6万元。主要用于宣传文化发展专项支出195.6万元、文化产业发展专项支出90万元、其他文化体育与传媒支出20万元。
4．社会保障和就业（类）以及医疗卫生和计划生育支出18.4万元：主要用于按国家规定发放的在职人员和离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5．住房保障支出（类）19.7 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6．结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7．年末结转和结余 80.8 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市委宣传部 2015 年度一般公共预算支出1640 万元，其中：基本支出 296.3 万元，项目支出 1343.7万元。
一般公共服务（类）1295.5主要用于宣传事务的行政运行254.5万元、一般行政管理事务326.6万元、事业运行2.8万元、其他宣传事务支出711.6万元。
2．教育支出1万元。主要用于干部教育支出。
3．文化体育与传媒支出305.6万元。主要用于宣传文化发展专项支出195.6万元、文化产业发展专项支出90万元、其他文化体育与传媒支出20万元。
4．社会保障和就业（类）以及医疗卫生和计划生育支出18.4万元：主要用于按国家规定发放的在职人员和离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5．住房保障支出（类）19.7 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市委宣传部没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本项目无数据。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.3 万元，其中：人员经费280.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助等；公用经费16万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 14.9万元；公务接待费支出决算3.3万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。本年无此项开支。
（二）公务用车购置及运行费支出14.9万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 14.9 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年， 河池市委宣传部及2 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3辆，全年运行费支出14.9万元，平均每辆4.97万元。
（三）公务接待费支出3.3万元,国内公务接待批次70次，人次665次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数相比减少了13%、上年支出数进行对比减少了17%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，控制了机关运行经费。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出16万元，比2014年增加6万元，增长60%。主要原因是：机关办公费、邮费等价格上涨。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出 12 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据根据《河池市直财政专项支出绩效评价管理暂行办法的通知》要求。我部严格按照评价工作程序进行部门自评，一是对我部整体支出绩效评价指标体系表部分指标进行细化，二是对评价指标表进行自评打分，并对每一项评分提供相应佐证材料，三是撰写自评报告。
2015年，河池市委宣传部共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元，占年初项目预算的14%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
桂公网安备：