目 录
第一部分：河池市文化广电新闻出版体育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市文化广电新闻出版体育局2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市文化广电新闻出版体育局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：河池市文化广电新闻出版体育局概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、自治区、市有关文化艺术、广电、网络传媒视听节目、体育、新闻出版、版权和著作权管理的方针政策和法律法规。组织拟订全市文化艺术、广电、新闻出版、体育事业发展规划、年度计划，经批准后组织实施并监督检查。
2.指导协调全市文化、广电、新闻出版、体育发展，拟订相关产业及其经营活动的发展规划和政策。负责全市文化、广电、新闻出版、体育事业经费和直属单位国有资产管理。
3.推进文化艺术、广电、新闻出版、体育事业的管理体制改革；制定和实施人才培养规划，组织开展政策法规和职业技能培训。
4.综合管理全市文化艺术和社会文化事业，指导文化艺术的创作、研究工作，扶持各门类艺术精品的创作。指导开展群众文化体育活动和竞技体育发展工作。规划、组织、承办全市重大文化活动、体育活动。
5.推进公共文化服务。负责全市文化、广电、新闻出版、体育重点基础设施建设和管理，指导基层文化设施建设。管理市级公共文化、体育服务机构和设施，规划、引导公共文化产品生产，提供基本公共文化服务。
6.组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
7.负责全市文化（包括娱乐、演出、音像、电影、互联网上网服务、文物）、广播影视、新闻出版（包括出版物的出版、印刷、制作、复制、发行）、体育等行业市场管理工作。
8.负责广电行业行政管理和业务指导。指导全市广播电视宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管。指导对从事广播电视节目制作机构的监管；负责广播电视节目传输、监测和安全播出的监管。指导监督广播电视广告播放。指导协调电影发行放映。领导河池市广播电视台，对其宣传发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。监管广西广播电视信息网络股份有限公司河池分公司。
9.监督管理全市新闻出版、印刷发行和版权管理工作。负责对从事新闻出版发行活动的民办机构的监管工作。组织实施对各类出版物的审读和选题的审核。组织查处著作权侵权盗版案件。负责全市印刷业、复制业的监督管理。组织推进软件正版化工作。负责新闻记者证的管理。
10.组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。
11.负责实施市本级文化艺术、广播电影电视、文物博物、新闻出版、体育行政审批事项。
12.负责文化市场、艺术市场、文物博物、广电、新闻出版及体育行业的综合执法工作，负责对相关经营活动进行行业监管，依法查处违法、违规行为。
13.指导县（市、区）文化、广电、新闻出版、版权管理、体育业务工作和文化市场综合执法工作。指导行业协会、学会、研究会、社团工作。
14.统筹规划全市群众体育和竞技体育发展。推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系。设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。规范体育服务管理，负责全市教练员、裁判员的业务培训工作。监督、指导和管理体育彩票发行、销售工作。
15.负责全市文化、广电、新闻出版、体育对外交流与合作；加强人才队伍建设，推进系统内部人事制度改革。
16.承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
1．河池市文化广电新闻出版体育局
2．河池市文化市场综合执法支队
3．河池市文物管理站
4．河池市艺术创作研究室
5．河池革命纪念馆
第二部分：河池市文化广电新闻出版体育局
2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（详见附表）
第三部分：河池市文化广电新闻出版体育局
2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计3468.62万元。
1．财政拨款收入1680.34万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入165.56万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：上级补助收入、银行存款利息收入。
3．上年结转和结余1622.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1847.79万元。包括：
1．教育支出（类）1.87万元：主要用于单位职工的学习教育开支。
2．文化体育与传媒支出（类）1734.91万元：主要用于我局行政运行、文化活动、文化创作与保护、文化市场管理、其他文化支出；文物保护、博物馆、其他文物支出；体育竞赛、体育场馆、群众体育及其他体育；广播影视；新闻出版；文化产业发展专项及其他文化体育与传媒支出。
3．社会保障和就业（类）0.18万元：主要用于遗嘱生活补助的支出。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）47.68万元：主要用于行政、事业单位在职、聘用及退休人员医疗保险费用开支。
5．住房保障支出（类）48.96万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6．其他支出（类）14.20万元：主要为政府性基金用于群众体育和竞赛体育开支。
7．年末结转和结余1620.83万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市文化广电新闻出版体育局2015年度一般公共预算支出1687.99万元，其中：基本支出980.97万元，项目支出707.02万元。
1．教育支出（类）1.87万元：主要用于单位职工的学习教育开支。
2．文化体育与传媒支出（类）1589.31万元：主要用于我局行政运行、文化活动、文化创作与保护、文化市场管理、其他文化支出；文物保护、博物馆、其他文物支出；体育竞赛、体育场馆、群众体育及其他体育；广播影视；新闻出版；文化产业发展专项及其他文化体育与传媒支出。
3．社会保障和就业（类）0.18万元：主要用于事业单位人员失业保险费用的支出。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）47.68万元：主要用于行政、事业单位在职、聘用及退休人员医疗保险费用开支。
5．住房保障支出（类）48.96万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市文化广电新闻出版体育局2015年度政府性基金支出14.20万元，其中：项目支出14.20万元。
主要用于群众体育和竞赛体育活动开支14.20万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出980.98万元，其中：人员经费903.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费77.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、税金及附加费用、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.90万元；公务用车购置及运行费支出决算19.31万元；公务接待费支出决算5.62万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出2.90万元。全年使用财政拨款安排河池市文化广电新闻出版体育局机关及5个所属单位全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：交通费、差旅费。
（二）公务用车购置及运行费支出19.31万元。其中：
公务用车运行支出19.31万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，河池市文化广电新闻出版体育局及5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出19.31万元，平均每辆1.61万元。
（三）公务接待费支出5.62万元,国内公务接待批次60次，人次350次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数对比有所超支，主要是因为2015年“三公”经费的预算为我局行政运行经费的预算，我局的决算数据中含有五个非独立核算的二层事业单位，项目较多。全局公务车辆为12辆，分别对应自治区文化厅、新闻出版广电局和体育局的工作，并对河池市辖区11个县（市）区工作进行指导，因此在支出上相对预算有所超支。较上年支出数有明显下降。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出77.17万元，比2014年减少12.65万元，降低86%。主要原因是：2014年为三局尚未合并，分别独立核算；2015年三局合并后行政经费开支减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额32.80万元，其中：政府采购货物支出22.80万元、政府采购工程支出10万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车9辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车为报废车辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，占年初预算的11%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
项目名称：2015年迎春体育活动。
（一）项目概况
1、立项背景：举办2015年迎春体育活动。
（二）项目绩效目标
在节日期间开展群众性体育活动，举办羽毛球、乒乓球、老年门球、三人篮球、健步走五个项目比赛，促进全民健身活动的深入开展，提高城区全民健身热情。
（三）社会效益指标。
对此次活动进行全面宣传，覆盖了城区不同年龄阶段的人群，群众满意度达95%以上。
（四）评价结果和评价结论
自评总分100分，评价等级优秀，总体完成了绩效目标。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表.docx
桂公网安备：