第一部分:部门概况
河池市工业园区管理委员会预算是包括委机关本部以及园区综合服务中心、园区质安站等2个所属事业单位的综合收支计划。
一、主要职能
1.贯彻落实国家、自治区有关工业园区和产业发展的各项政策、法规，以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。
2.负责编制并实施工业园区经济发展总体规划。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施。负责组织、实施工业园区产业发展战略和规划；负责推进工业园区产业发展；负责工业园区经济运行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议。
3.负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。
4.负责指导、协调宜州经济开发区、河池.南丹工业园区、河池.环江工业园区、都安临港工业园区及其他由市人民政府主导开发的工业园区建设。
5.负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划；筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作，指导工业园区政府性投资公司的运营。
6.负责工业园区安全生产监督管理工作。
7.负责工业园区招商引资及宣传推介工作。
8.督促、检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况，解决项目实施过程中的有关问题。
9.统筹协调海关、出入境检验检疫、税务等部门和其他设在工业园区工作机构的工作，做好工业园区内企业的服务等工作。
10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
内设机构示意图
三、人员构成情况
管委会下设7个办局、2个二层机构（工业园区综合服务中心、园区规建局质安站）和两个派驻机构（市环保局园区分局、市国土局园区分局），核定财政全额拨款参照公务员管理事业编制35名，核定下设的市工业园区综合服务中心财政全额拨款事业编制16名，园区规建局质安站4名。目前实有情况如下表：
四、园区管委会2016年重点工作：
（1）强推园区基础设施建设，完成基础设施投资1.5亿元；一是路网建设：完成大任产业园入园二级路、大任路、迎宾西路、工业路路基硬化，力争2016年底前交付使用；实现工业一路、迎宾东路、经二路、经三路、经四路的路基基本贯通；协调推进大任产业园至德胜、至龙头高速公路入口连接道路项目前期工作。二是供水方面：完成供水水泵站、水厂建设和供水管网铺设工程，从高位水池接通供水管到园区企业，满足园区工业用水需求；完成污水处理厂一期工程建设，并投入试运行。三是供电方面：完成110KV变电站项目一期基础工程，力争2016年10月投产运行。
（2）狠抓入园企业投产运行，力争2017年投产试运行；同步加快新入园企业建设进度，完成场地平整、厂房主体建设。
（3）力破征地拆迁供地瓶颈，务求新突围。加大对已征收土地处纠力度；切实提高土地供地率，确保土地集约利用。
（4）深挖招商引资工作优势，加大招商引资力度，抓好项目落地服务。重点推进中国—东盟博览会和各类招商引资签约活动重点签约项目的落地服务工作，定期召开园区招商引资联席会议协调项目推进所遇的困难和问题，提高招商引资项目签约率、落地率。力争年内新引进项目6个，新开工项目2个，投产2个。
第二部分 2016年部门预算报表
一、2016年部门预算批复简表_河池市工业园区管理委员会（详见附件1）；
二、2016年部门预算报表_河池市工业园区管理委员会（详见附件2）。
第三部分 2016年部门预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016 年部门预算收入（预算拨款）总计473.84万元，比上年增加175.34万元，增长58.74%。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算473.84万元, 比上年增加175.34万元，增长58.74%。
1. 按经济科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。基本支出预算313.84万元,占支出总预算的66.23%,同比增加95.34万元,增长43.63%。其中：
工资福利支出预算260.80万元,占基本支出预算83.10%,同比增加80.76万元,增长44.86 %。该项支出主要用于职工工资的发放。
商品和服务支出预算21.23万元,占基本支出预算6.76%,同比增加3.48万元,增长19.61%。该项支出主要用于购买保障机关正常运行和业务开展所需的商品和服务。
对个人和家庭的补助支出预算31.8万元,占基本支出预算10.13%,同比增加 11.09万元,增长53.55%。该项支出主要用于支付职工住房公积金。
（2）项目支出预算。项目支出预算160万元，占支出总预算33.77%，同比增加80万元，增长100%。其中：商品和服务支出预算160万元，同比增加80万元，增长100%。该项支出主要用于为完成园区各项业务工作、招商引资工作、东江园环卫及照明灯工作目标所需购买的商品和服务。
2.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
（1）教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）3.42万元，主要用于本部门干部职工培训方面的支出。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）23.14万元。主要用于本部门职工2016年医疗保障的支出，具体包括基本养老保险、大病统筹、公务员医疗补助3项医疗保障缴费。
（3）资源勘探信息等支出（类）415.47万元，其中：
工业和信息产业监管（款）行政运行（项）227.92万元。主要用于统发放职工基本工资105.73万元，津贴补贴82.15万元，基础性绩效工资26.54万元，奖励性绩效工资13.50万元。
其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）187.56万元。主要用于下列开支：参公编人员年终一次性奖金5.84万元；职工工伤保险0.39万元；职工生育保险1.14万元；失业保险（事业）1.18万元；后勤人员（1人）工资福利支出1.20万元；基本公用支出13万元，主要用于机关运行所需办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费等支出；职工福利费0.25万元；单位工会经费4.56万元；项目支出160万元（园区工作经费80万元，招商引资工作经费30万元，东江园区环卫费及照明费50万元），主要用于园区业务工作所需采购的商品和服务支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.80万元。主要用于行政事业单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
二、2016年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
2016年部门公共财政拨款共安排“三公”经费支出预算47万元,较上年预算增加0.9万元，增长1.95%。其中:
（一）因公出国(境)经费0万元。
（二）公务接待费支出预算10万元。占“三公”经费预算21.28%，较上年预算减少6.1万元，减少了37.89%。该项预算参照2015年实际支出情况编列，2015年在严格执行八项规定，严格控制公务接待支出方面取得有一定成效，2016年将继续严控“三公”经费支出，力争公务接待费支出有减不增。
（三）公务用车运行维护费支出预算37万元。占“三公”经费预算78.72%，较上年预算增加7万元，增长23.33%。该项预算全部为2016年公务用车运行费预算，无公务用车购置费预算。主要用于公务用车燃油费、维修保养费、车辆保险费等公务车运行维护支出。预算较上年增长原因：一是园区在使用的公务车辆共10辆，其中园区管委会一般公务用车9辆，园区环保、国土分局专用执法车辆各1辆。二是大任产业园一线工作任务繁重，各局办工作人员需频繁往返一线，公务车辆使用频率较高。三是入园道路路况差、车辆车况差，需要的车辆燃油费用及维护费较高。
三、2016年新增预算项目说明
1.招商引资工作经费30万元。
大任产业园已完成征地16000多亩，目前仅有6家企业入驻园区开展建设，土地利用率较低。由于大任产业园土地利用率较低，东江工业园也面临部分土地因市场和历史原因长期闲置，需要进行项目规划调整和重组等问题，要加快推进园区建设步伐，就必须加大招商引资工作力度、提高土地利用率。2016年园区招商工作将着力加强项目包装和推介，重点引进铅蓄电池项目，主动对接行业龙头企业，承接发达地区产业转移，搭建招商引资配套服务平台，力争年内新引进项目6个，新开工项目2个，投产2个。根据园区招商工作需要，特编列2016年招商引资工作经费30万元。
2.东江园区环卫费及照明电费50万元。
根据何辛幸市长2015年8月27日《关于给予解决东江工业园环卫费、路灯照明费的请示》的批示意见，东江园区环卫费及照明电费从2016年起列入市本级部门经费预算，再有《河池市人民政府办公室关于印发河池市中心城区污染天气处置方案的通知（河政办发〔2015〕59号）》、《河池市中心城区污染天气处置办法》要求，管委会2016年需在东江园区范围内进行除尘降尘工作。根据东江工业园实际情况，2016年增加以上两项经费预算50万元。
附件：1.2016年部门预算批复简表
2.2016年部门预算报表
3.关于给予解决东江工业园环卫费、路灯照明费的请示（含市领导批示件）
河池市工业园区管理委员会
2016年2月15日
附表：
桂公网安备：