目 录
第一部分：概况
一、主要职能
二、机构人员情况
第二部分： 2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：概 况
一、主要职能
河池市残疾人联合会（以下简称“河池市残联”）是经河池市人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理” 三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
二、机构人员情况
河池市残联属财政全额拨款参照公务员管理的正处级事业单位，管理直属的河池市残疾人就业服务指导中心和河池市残疾人康复服务指导中心2个财政全额拨款的正科级事业单位。
机构人员编制15人，实有在职人员15人，其中：参公事业人员编制9人，实有在职人员11人；全额拨款事业人员编制5人，实有在职人员5人；行政工勤人员编制1 人，实有在职人员1人。退休人员实有3人。
第二部分： 2015年部门决算报表
第三部分： 2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1649.61万元。
1．财政拨款收入 1489.03万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入150.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：自治区残联拨付我会康复设备购置费用150.00万元。
3．上年结转和结余10.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，均为财政拨款结转和结余。
（二）支出总计1649.61万元。包括：
1．教育支出（类）0.64万元：主要用于河池市残联干部职工继续教育培训支出。
2．社会保障和就业（类） 1314.36万元：主要用于残疾人事业发展支出及按国家规定发放的退休人员工资津补贴及管理方面等支出。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）9.35万元：主要用于按照国家政策规定为职工购买医疗保险支出。
4．住房保障支出（类）11.96万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
5．其他支出270.16万元，为等。
6．年末结转和结余 43.14万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市残联2015 年度一般公共预算支出1194.10万元，其中：基本支出223.74万元，项目支出970.36万元。
1．干部教育支出0.64万元：主要用于我会干部职工继续教育培训支出。
2．伤残抚恤支出1172.15万元：主要用于我会在职在编的伤残退伍军人生活护理补贴支出。
3．行政运行支出174.32万元：主要用于我会干部职工的人员经费及公用经费支出。
4．一般行政管理事务支出1.92万元：主要用于我会机关一般行政事务管理方面支出。
5．残疾人康复34.66万元：主要用于残疾人辅助器具发放、残疾儿童家长培训、残疾儿童康复救助、康复指导师业务培训等支出。
6．残疾人就业和扶贫216.87万元：主要用于扶持残疾人个体就业创业、农村残疾人“阳光扶贫基地”建设、按比例安排残疾人就业工作、残疾人职业技能培训、残疾人就业培训服务能力建设等支出。
7．其他残疾人事业支出742.12万元：主要用于我市残疾人综合服务大楼扩建工程建设以及设备购置、残疾人状况专项调查工作、残疾人专职委员生活补贴、重度残疾人护理补贴、各种残疾人节日开展扶残助残活动、残疾人事业宣传、残疾人法律援助及残疾人临时救助经费等等支出。
8．行政单位医疗9.35万元：主要用于我会干部职工医疗保障方面支出。
9．住房公积金11.96万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市残联2015年度政府性基金支出270.16万元，均为项目支出（即残疾人事业的彩票公益金支出）：主要用于贫困智力残疾儿童康复救助、成人助听器验配、残疾人辅助器具服务等支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1194.09万元，其中：人员经费252.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、生产补贴、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费941.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置及专用设备购置。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.90万元；公务接待费支出决算2.01万元。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费支出4.90万元。其中：
公务用车购置无支出。
公务用车运行支出4.90万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，河池市残联3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出4.90万元，平均每辆4.90万元。
（二）公务接待费支出2.01万元,国内公务接待批次21次，人次246次，未发生国（境）外公务接待。
（三）“三公”经费支出情况分析。
1．上下年变动情况。2015年“三公”经费支出共6.91万元，较2014年的“三公”经费支出9.60万元下降了28.02%。其中：公务用车运行支出较2014年的支出7.47万元减少34.40%；公务接待费支出较2014年的支出2.13万元减少5.63%。
2．预决算变动情况。2015年“三公”经费决算支出较年初“三公”经费预算数10.20万元减少了3.29万元，降幅为32.25%。其中：公务用车运行支出决算数较年初预算数5万元下降2%；公务接待费支出决算数较年初预算数5.20万元下降61.35%。
从以上可看出,2015年“三公”经费总体支出得到有效控制。上下年对比降幅较大的是公务用车运行支出，主要是做好车辆的日常维护，减少车辆的维修费用的支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出35.03万元，比2014年减少4.99万元，降低12.46%。主要原因是：采取多个会议合并召开、缩短会议时间等方式来减少会议费用的开支；同时，公务用车运行支出也得到了有效控制。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 395.60万元，其中：政府采购货物支出295.64万元、政府采购服务支出99.96万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，资产总额为1301.45万元，其中：固定资产331.22万元、在建工程920.88万元。本部门共有车辆1辆，为特种专业技术用车（即康复辅助器具装配服务专用车）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，我会共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款45万元，占年初预算的4.93%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。具体情况如下：
为推进项目的实施，我会成立项目绩效评价工作组，办公室、财务室相关人员为工作组成员，具体负责单位2015年财政支出项目绩效评价档案材料整理、工作总结、开展自评等工作。
2015年，我会组织绩效评价的项目为“市残疾人综合服务中心大楼设备购置”。设备采购主要用于新建市残疾人综合服务中心大楼的设备更新，有效提高办公效率，提高为广大残疾人服务的水平。通过政府采购审批以“询价”方式进行分批、分类采购，截止2015年12月底基本完成了设备采购及货款拨付工作。但由于受市残疾人综合服务中心建设装修工程进度的制约，设备安装尚未进行验收，待市残疾人综合服务中心竣工后一并进行验收交付使用。
河池市残疾人联合会
2016年9月7日
桂公网安备：