一、2016年部门收入预算编制总体情况
2016年部门预算收入764.99万元，其中财政一般预算拨款收入764.99万元。无基金安排，无非税收入安排；无部门可支配非税收入，占非税收入总数为零。
二、2016年部门支出预算安排情况
（一）总体情况说明
2016年部门预算支出764.99万元，其中：工资福利支出282.08万元，对个人和家庭的补助78.83万元，公用支出 30.08万元，项目支出374万元。
具体情况如下：
1.工资福利支出：282.08万元
（1） 基本工资114.09万元（含事业编3人）；
（2）津贴补贴125.33万元（含事业编3人）；
（3）奖金（年终一次奖）8.99万元；
（4）统发基础性绩效工资4.90万元；
（5）社会保障缴费25万元；
（6）统发奖励性绩效工资2.47万元；
（7）其他工资福利支出1.3万元。
2、对个人和家庭的补助支出78.83万元
（1） 退休费40.68万元，
（2） 离休人员公用经费0.77万元，
（3） 住房公积金37.38万元，
3、公用支出：30.08万元。
（1）基本公用支出办公费21万元。
（2）培训费3.70万元；
（3）福利费0.23万元；
（4）工会费4.94万元
（5） 其他公用支出0.21万元
（二）项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年安排项目支出374万元。
具体项目情况如下：
（1）会议费120万元；
（2）保密业务检查经费6.0万元；
（3）办公设备购置费10.00万元；
（4）《今日河池》办刊经费18.00万元；
（5）信息经费3.00万元；
（6）年度督查经费10.00万元；
（7）《中办通讯》订阅经费3万元；
（8）零星维修经费10.00万元；
（9）保密办机房和销毁中心电费5.00万元；
（10）河池市涉密单位互联网出口保密监控平台10M光纤固定IP网络专线经费11万元；
（11）综合业务费34.00万元。
（12）市委中心工作经费补助144.00万元;
（三）、2016年部门预算安排的“三公”经费预算变化情况。
（1）因公出国（境）经费预算安排为零。
（2）公务接待费预算预算安排为零。
（3）公务用车费预算预算安排为零。
中共河池市委员会办公室
2016年2月16日
|
附表一：收支预算总表 |
|
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|
单位名称：中共河池市委办公室 |
|
单位:万元 |
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|
收 入 |
|
支出（按功能科目分类） |
|
支出（按经济科目分类） |
|
|
||||||||||
|
一、一般公共预算拨款 |
764.99 |
一、一般公共服务支出 |
697.60 |
一、基本支出 |
390.99 |
|
||||||||||
|
经费拨款 |
764.99 |
二、外交支出 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
282.29 |
|
||||||||||
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
2.商品和服务支出 |
30.64 |
|
||||||||||
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
3.对个人和家庭的补助 |
78.06 |
|
||||||||||
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0.00 |
五、教育支出 |
3.70 |
二、项目支出 |
374.00 |
|
||||||||||
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
2.商品和服务支出 |
313.00 |
|
||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
3.对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
4.对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
26.30 |
5.转移性支出 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
6.债务利息支出 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
7.基本建设支出 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
8.其他资本性支出 |
16.00 |
|
||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
9.其他支出 |
45.00 |
|
||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
本 年 收 入 合 计 |
764.99 |
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
五、上年结余收入 |
0.00 |
二十、住房保障支出 |
37.38 |
|
|
|
||||||||||
|
一般公共预算拨款结余 |
0.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
其他结余 |
0.00 |
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
收 入 总 计 |
764.99 |
支 出 总 计 |
764.99 |
支 出 总 计 |
764.99 |
|
||||||||||
|
附表二：一般公共预算拨款支出预算表 |
||||||||||||||||
|
单位名称：中共河池市委办公室 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
单位名称\科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
商品和服务支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
|||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||
|
|
合计 |
764.99 |
390.99 |
282.29 |
30.64 |
78.06 |
374.00 |
313.00 |
16.00 |
45.00 |
||||||
|
110 |
中共河池市委办公室 |
764.99 |
390.99 |
282.29 |
30.64 |
78.06 |
374.00 |
313.00 |
16.00 |
45.00 |
||||||
|
110001 |
中共河池市委办公室 |
764.99 |
390.99 |
282.29 |
30.64 |
78.06 |
374.00 |
313.00 |
16.00 |
45.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
697.60 |
323.60 |
255.99 |
26.93 |
40.68 |
374.00 |
313.00 |
16.00 |
45.00 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
697.60 |
323.60 |
255.99 |
26.93 |
40.68 |
374.00 |
313.00 |
16.00 |
45.00 |
||||||
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
318.70 |
318.70 |
251.09 |
26.93 |
40.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215.00 |
154.00 |
16.00 |
45.00 |
||||||
|
2013150 |
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
4.90 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
159.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159.00 |
159.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2050802 |
干部教育 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.30 |
26.30 |
26.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21005 |
医疗保障 |
26.30 |
26.30 |
26.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
26.30 |
26.30 |
26.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
37.38 |
37.38 |
0.00 |
0.00 |
37.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.38 |
37.38 |
0.00 |
0.00 |
37.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.38 |
37.38 |
0.00 |
0.00 |
37.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
附表三：基本支出预算表 |
|||
|
单位名称：中共河池市委办公室
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
全口径 |
其中：一般公共预算 |
|
** |
** |
1 |
2 |
|
|
合计 |
390.99 |
390.99 |
|
301 |
工资福利支出 |
282.29 |
282.29 |
|
30101 |
基本工资 |
114.09 |
114.09 |
|
30102 |
津贴补贴 |
125.33 |
125.33 |
|
30103 |
奖金 |
8.99 |
8.99 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
26.51 |
26.51 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.38 |
7.38 |
|
302 |
商品和服务支出 |
30.64 |
30.64 |
|
30201 |
办公费 |
21.00 |
21.00 |
|
30216 |
培训费 |
3.70 |
3.70 |
|
30228 |
工会经费 |
4.94 |
4.94 |
|
30229 |
福利费 |
0.23 |
0.23 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.77 |
0.77 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
78.06 |
78.06 |
|
30301 |
离休费 |
40.68 |
40.68 |
|
30311 |
住房公积金 |
37.38 |
37.38 |
|
附表四“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 |
||
|
单位名称：中共河池市委办公室 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 |
|
合计 |
123.70 |
123.70 |
|
一、“三公”经费小计 |
0.00 |
0.00 |
|
（一）因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
|
（三）公务用车费 |
0.00 |
0.00 |
|
1.公务用车运行费 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
|
二、会议费 |
120.00 |
120.00 |
|
三、培训费 |
3.70 |
3.70 |
|
附表五：政府性基金预算拨款支出预算表 |
|||||
|
单位名称：中共河池市委办公室 |
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
附表六：收支预算总表 |
|
|
|
|
|
|
单位名称：中共河池市委办公室 |
|
单位:万元 |
|||
|
收 入 |
|
支出（按功能科目分类） |
|
支出（按经济科目分类） |
|
|
一、一般公共预算拨款 |
764.99 |
一、一般公共服务支出 |
697.60 |
一、基本支出 |
390.99 |
|
经费拨款 |
764.99 |
二、外交支出 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
282.29 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
2.商品和服务支出 |
30.64 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
3.对个人和家庭的补助 |
78.06 |
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0.00 |
五、教育支出 |
3.70 |
二、项目支出 |
374.00 |
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
2.商品和服务支出 |
313.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
3.对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
4.对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
26.30 |
5.转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
8.其他资本性支出 |
16.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
9.其他支出 |
45.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
764.99 |
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
五、上年结余收入 |
0.00 |
二十、住房保障支出 |
37.38 |
|
|
|
一般公共预算拨款结余 |
0.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
其他结余 |
0.00 |
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
收 入 总 计 |
764.99 |
支 出 总 计 |
764.99 |
支 出 总 计 |
764.99 |
|
附表七：部门收入预算总表 |
||
|
单位名称：中共河池市委办公室 |
|
单位:万元 |
|
收 入 |
|
|
|
一、一般公共预算拨款 |
764.99 |
697.60 |
|
经费拨款 |
764.99 |
0.00 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
0.00 |
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0.00 |
3.70 |
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
26.30 |
|
本 年 收 入 合 计 |
764.99 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
五、上年结余收入 |
0.00 |
37.38 |
|
一般公共预算拨款结余 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款结余 |
0.00 |
0.00 |
|
财政专户拨款结余 |
0.00 |
0.00 |
|
其他结余 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
收 入 总 计 |
764.99 |
764.99 |
|
附表八：部门支出预算总表 |
|||
|
单位名称：中共河池市委办公室 |
|
单位:万元 |
|
|
支出（按功能科目分类） |
|
支出（按经济科目分类） |
|
|
一、一般公共服务支出 |
697.60 |
一、基本支出 |
390.99 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
282.29 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
2.商品和服务支出 |
30.64 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
3.对个人和家庭的补助 |
78.06 |
|
五、教育支出 |
3.70 |
二、项目支出 |
374.00 |
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
0.00 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
2.商品和服务支出 |
313.00 |
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
3.对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
4.对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
26.30 |
5.转移性支出 |
0.00 |
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
6.债务利息支出 |
0.00 |
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
7.基本建设支出 |
0.00 |
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
8.其他资本性支出 |
16.00 |
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
9.其他支出 |
45.00 |
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
37.38 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
支 出 总 计 |
764.99 |
支 出 总 计 |
764.99 |
桂公网安备：