河池市老干部局预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2016〕3号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将河池市老干部局预算公开如下：
第一部分：河池市老干部局概况
一、主要职能
根据（河地办发〔2002〕2号）《关于印发中共河池地委老干部局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》中共河池地委办公室、河池地委行署办公室规定，本部门主要职责是：
（一）宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关老干部工作的政策、规定，结合我市实际情况，制订具体的实施办法，并对落实情况进行督促检查。
（二）协同有关部门落实好离休老干部的政治、生活待遇，进一步做好异地安置老干部的服务工作。
（三）协同有关部门进一步加强思想政治工作、离退休党支部建设，配合离退休干部发挥作用。
（四）针对老干部工作中出现的新情况、新问题深入调查研究，及时提出建设性意见，为市委、市人民政府提供决策依据，做好离休老干部来信来访工作。
（五）做好离休干部的医疗保障工作。安排和组织老干部健康疗养和参观考察活动。协助有关单位处理离休干部的丧事和善后事宜。
（六）负责对全市老干部工作的宏观指导和各级老干部部门领导的培训工作，加强全市老干部工作部门的自身建设，提高老干部工作人员的政治、业务素质，总结推广经验。
（七）负责市直机关单位在金的副厅级（含享受待遇）以上离退休干部传达文件的具体组织工作，负责全市厅级离退休干部重大节日期间的慰问活动，负责全市离退休干部听取工作情况汇报的具体组织工作。
（八）加强和指导全市老干部活动中心建设和使用，办好以老年大学为阵地的老年教育，组织老干部开展健康有益的文体活动。
（九）完成市委、市人民政府、区党委老干部局和市委组织部交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本部门由 1 个行政机关单位组成，人员情况如下表：
单位：8人
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项 目 |
合 计 |
行政 单位 |
财政拨款 事业单位 |
财政补助 事业单位 |
编外长期 聘用人员 |
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参公 |
其他 |
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编制数 |
8 |
8 |
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4 |
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在职人数 |
8 |
8 |
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4 |
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其中：在岗人数 |
8 |
8 |
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4 |
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离退休人数 |
6 |
6 |
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其中：离休人数 |
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退休人数 |
6 |
6 |
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第二部份 2016年预算报表、“三公”经费编制说明
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收入预算说明。
2016年收入总预算188.22万元,同比增长26.6%。
公共财政预算拨款188.22万元,同比增长26.6%，全部为公共财政预算拨款。
二、支出预算说明。
2016年支出总预算188.22万元,基本支出123.49万元,占支出总预算的65.6%;项目支出64.73万元,占支出总预算的34.39%。
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按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
一般公共服务类科目168.48万元,占支出总预算89.51%,同比增
长27.17%。
教育支出类科目0.88万元，占支出总预算0.47%。
社会保障和就业类科目2万元,占支出总预算1.06%。
医疗卫生类科目7.74万元,占支出总预算4.11%,同比增长20.56%。
住房保障支出类科目9.11万元,占支出总预算6.5 %,同比增长25.31%。
（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算123.49万元,占支出总预算65.61%,同比增长11.62%。
工资福利支出预算69.96万元,占基本支出预算56.65%,同比增长23.23%。
商品和服务支出预算5.78万元,占基本支出预算4.68%,同比下降55.57%。
对个人和家庭的补助支出预算47.75万元,占基本支出预算38.67%,同比增长16.89%。
2、项目支出预算。
项目支出预算64.73万元,占支出总预算34.39%。
三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算中，因公出国（境）费预算支出 0 万元；公务用车购置及运行费预算支出0万元；公务接待费预算支出 0.25万元。具体情况如下：
（一）河池市老干部局一直以来无因公出国（境）情况。
（二）公务用车购置及运行费预算支出0万元。
（三）公务接待费预算支出0.25万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
（四）“三公”经费预算支出0.25万元，比2015年初预算数3.40万元对比减少约90%。“三公”经费预算增减原因主要是：
1.自中央“八项规定”推行以来，我局一如既往的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，不折不扣的落实好相关要求和规定。
2.我局公务用车1辆由于按照车改政策未决定去留，而且按照财政部门相关要求和规定，公务用车运行费不列入2016年度单位预算。
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