第一部分：部门概况
一、主管部门及所属预算单位的基本情况（单位性质、机构设置、基本职能等）
（一）贯彻落实全国公安交管工作方针、政策和公安部交管局、公安厅交管局、市党委、市人民政府、市公安局的决策部署；研究、制定、部署全市公安交管工作计划、实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安交管工作；指导全市公安交管法制建设，根据市人民政府委托，起草有关规范性文件草案。
（二）分析掌握全市道路交通管理现状、特点并提出相应对策、措施。
（三）组织、指导全市道路交通事故案件的侦查工作，参与侦查或直接承办重特大道路交通事故案件。
（四）指导、监督和组织全市公安交警对城乡道路交通依法管理，维护道路交通安全、交通秩序，保障交通安全畅通。
（五）负责全市城乡道路交通安全管理和交通安全宣传教育工作。
（六）负责全市机动车车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶人考核、驾驶证件的管理。
（七）管理、规划、维护全市道路交通安全设施。
（八）参与城市道路规划、建设，组织开展交通安全科学研究和应用工作。
（九）协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序。
（十）指导所辖县市交通警察大队开展日常道路交通管理工作。
（十一）承办市人民政府和自治区公安厅交管局交办的其他事项。
二、部门设置和人员情况
根据主要职责设定，人员情况如下表：
单位：人
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项目 |
合计 |
行政单位 |
财政拨款 事业单位 |
财政补助 事业单位 |
编外长期聘用人员 |
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参公 |
其他 |
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编制数： |
209 |
209 |
|
|
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|
在职人数 |
473 |
203 |
|
|
|
270 |
|
其中：在岗人数 |
473 |
203 |
|
|
|
270 |
|
离退休人数 |
44 |
44 |
|
|
|
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|
其中：离休人数 |
1 |
1 |
|
|
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|
退休人数 |
43 |
43 |
|
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第二部分：相关表格
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收 支 预 算 总 表 |
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单位名称：河池市公安局交通警察支队 |
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|
单位:万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
一、一般预算拨款 |
5,924.77 |
二、外交支出 |
|
|
经费拨款 |
2,095.77 |
三、国防支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
3,829.0公共0 |
四、公共安全支出 |
5,557.80 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
五、教育支出 |
18.95 |
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
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六、科学技术支出 |
|
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四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
3.15 |
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|
九、社会保险基金支出 |
|
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
144.37 |
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|
十一、节能环保支出 |
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|
十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
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|
十五、资源勘探信息等支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
5,924.77 |
十六、商业服务业等支出 |
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|
十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
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|
五、上年结余收入 |
|
二十、住房保障支出 |
200.50 |
|
一般公共预算拨款结余 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
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|
财政专户拨款结余 |
|
二十三、预备费 |
|
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其他结余 |
|
二十四、其他支出 |
|
|
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|
二十五、转移性支出 |
|
|
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|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
5,924.77 |
支 出 总 计 |
5,924.77 |
|
|
|
|
|
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|
|
一般公共预算拨款支出预算表 |
|||||
|
单位名称：河池市公安局交通警察支队 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
5,924.77 |
2,095.77 |
3,829.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
5,557.80 |
1,728.80 |
3,829.00 |
|
|
20402 |
公安 |
5,557.80 |
1,728.80 |
3,829.00 |
|
|
2040201 |
行政运行（公安） |
1,728.80 |
1,728.80 |
|
|
|
2040212 |
道路交通管理 |
3,379.00 |
|
3,379.00 |
|
|
2040216 |
网络运行及维护（公安） |
350.00 |
|
350.00 |
|
|
2040219 |
信息化建设（公安） |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
18.95 |
18.95 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
18.95 |
18.95 |
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
18.95 |
18.95 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
144.37 |
144.37 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
144.37 |
144.37 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
144.37 |
144.37 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
200.50 |
200.50 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
200.50 |
200.50 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
200.50 |
200.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款支出预算表（分经济分类科目） |
|||||
|
单位名称：河池市公安局交通警察支队 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
5,924.77 |
2,095.77 |
3,829.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,822.94 |
1,453.94 |
1,369.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
553.98 |
553.98 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
709.42 |
709.42 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
46.17 |
46.17 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
144.37 |
144.37 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,369.00 |
|
1,369.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,518.97 |
188.97 |
1,330.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
126.10 |
21.10 |
105.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
145.00 |
|
145.00 |
|
|
30205 |
水费 |
30.00 |
18.00 |
12.00 |
|
|
30206 |
电费 |
70.00 |
40.00 |
30.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
88.00 |
30.00 |
58.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
185.00 |
15.00 |
170.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
304.00 |
|
304.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
3.00 |
7.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
38.95 |
23.95 |
15.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
35.00 |
5.00 |
30.00 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
225.00 |
|
225.00 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
25.27 |
25.27 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
1.22 |
1.22 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
71.43 |
6.43 |
65.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
452.86 |
452.86 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
8.32 |
8.32 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
240.89 |
240.89 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
200.50 |
200.50 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
1,130.00 |
|
1,130.00 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
130.00 |
|
130.00 |
|
|
|
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|
一般公共预算拨款“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：河池市公安局交通警察支队 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
35.00 |
|
一、因公出国(境)费用 |
|
|
二、公务接待费 |
35.00 |
|
三、公务用车费 |
|
|
1.公务用车运行费 |
|
|
2.公务用车购置费 |
|
桂公网安备：