第一部分 基本情况
一、主要职责
（一）负责办理市委日常工作事务，确保市委工作的正常运转。
（二）负责党的路线、方针、政策的贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、市委重大决策和重要工作部置的督促落实工作。
（三）负责对全市重要情况进行调查研究和综合分析，向市委及自治区党委办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议；为市委做好参谋和各项服务工作。
（四）负责上级党委、市委重要会议的贯彻落实及领导批示的督查落实，根据市委书记、副书记的指示抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。
（五）负责市委文件、电报、信函等日常文书处理及来文、来电、来函的收发、拟办、传阅、承办、清退、立卷、归档工作。
（六）负责市委文件、重要文稿和市委领导讲话的起草、修改、校核、呈批、印发、立卷、管理工作。
（七）负责市委领导参加重要活动、重要接待的统筹、组织安排、协调和联络工作。
（八）负责市委会议的会务和值班工作。
（九）负责《今日河池》的组稿、编辑和发行工作。
（十）负责全市党委系统办公室的业务指导工作。
（十一）负责协调做好市委机关的行政事务管理工作。
（十二）负责上级文件的管理工作；负责上级以及全市党、政、军领导机关要害部门核心机密文（信）件的传递工作。
（十三）负责协调全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；对全市各县（市、区）、市机要部门实行业务领导或指导。
（十四）负责协调全市党委系统办公自动化工作。
（十五）负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。
（十六）负责协调市人大办、市政府办、市政协办的有关事宜。
（十七）完成市委及市委领导交办的其他事项。
第二部分 部门决算表
见附表：中共河池市市委办公室2015年部门决算及“三公”经费明细表
第三部分 部门决算情况说明
一、公共预算收入说明
河池市委办2015年决算总收入为883.14万元；决算总支出为796.38万元。
二、公共预算财政拨款支出说明
（一）行政运行支出268.04万元；
（二）一般行政管理事务支出270万元；
（三）专项业务支出59.85万元；
（四）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出59.15万元；
（五）其他一般公共服务支出85万元；
（六）干部教育支出1.45万元；
（六）行政单位医疗支出21.84万元；
（五）住房公积金支出31.05万元。
三、2015年部门预算安排的“三公”经费预算变化情况。
（1）因公出国（境）经费预算安排为7.99，与上年预算10.20同比减少2.21，下降27%。
（2）公务接待费预算9.08万元，与上年预算24.28万元同比减少15.2万元，下降167%。
（3）公务用车费预算97.06万元，与上年预算146.8万元同比减少49.74万元，下降51%。
中共河池市委员会办公室
2016年9月10日
|
附表一：2015年度财政拔款收入支出决算总表 |
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|
编制单位：中共河池市委员会办公室 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
883.14 |
一、一般公共服务支出 |
742.04 |
|
其中：政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
1.45 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
21.84 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.05 |
|
本年收入合计 |
883.14 |
本年支出合计 |
796.38 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
年末结转和结余 |
130.91 |
|
年初结转和结余 |
44.15 |
|
|
|
总计 |
927.29 |
总计 |
927.29 |
附表二：2015年度市委办收入决算表
|
编制单位：中共河池市委员会办公室 |
|
2015年度 |
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
883.14 |
883.14 |
0 |
0 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
828.8 |
828.8 |
0 |
0 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
743.8 |
743.8 |
0 |
0 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
398.95 |
398.95 |
0 |
0 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
270.00 |
270.00 |
0 |
0 |
||
|
2013105 |
专项业务 |
59.85 |
59.85 |
0 |
0 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0 |
0 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
85.00 |
85.00 |
0 |
0 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.45 |
1.45 |
0 |
0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.84 |
21.84 |
0 |
0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
31.05 |
31.05 |
0 |
0 |
||
|
附表三：2015年度公共预算财政拨款支出决算明细表 |
||
|
编制单位：中共河池市委员会办公室 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
合计 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
796.38 |
|
2013101 |
一般公共服务支出 |
268.04 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
270 |
|
2013105 |
专项业务 |
59.85 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
59.15 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
85 |
|
2050802 |
干部教育 |
1.45 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
21.84 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.05 |
|
编制单位：中共河池市委员会办公室 |
|
|
|
单位:万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
支 出 |
|
|
||||
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
|
|
项目(按支出性质和经济分类) |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
一般公共预算财政拨款 |
|
一般公共预算财政拨款 |
一般公共预算财政拨款 |
|||
|
栏 次 |
1 |
3 |
栏 次 |
8 |
11 |
栏 次 |
17 |
20 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
551.87 |
883.14 |
一、一般公共服务支出 |
828.8 |
742.04 |
一、基本支出 |
883.14 |
796.38 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
人员经费 |
388.51 |
388.51 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0 |
0 |
日常公用经费 |
494.63 |
407.87 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
二、项目支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
九、医疗与计划生育支出 |
21.84 |
21.84 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
0 |
工资福利支出 |
— |
315.58 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
0 |
商品和服务支出 |
— |
378.54 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
对个人和家庭的补助 |
— |
72.93 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
0 |
其他资本性支出 |
— |
29.33 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.05 |
31.05 |
其他支出 |
— |
0 |
|
本年收入合计 |
551.87 |
883.14 |
本年支出合计 |
883.14 |
796.38 |
本年支出合计 |
883.14 |
796.38 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
44.15 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
130.91 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
130.91 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0 |
44.15 |
基本支出结转 |
0 |
130.91 |
基本支出结转 |
0 |
130.91 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
0 |
项目支出结转和结余 |
0 |
0 |
项目支出结转和结余 |
0 |
0 |
|
总计 |
551.87 |
927.29 |
总计 |
883.14 |
927.29 |
支出总计 |
883.14 |
927.29 |
|
附表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
|||||
|
编制单位：中共河池市委员会办公室 |
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他资本性支出 |
|
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
11 |
39 |
65 |
|
合计 |
796.38 |
315.58 |
378.54 |
72.93 |
29.33 |
|
一般公共服务支出 |
742.04 |
293.74 |
377.09 |
41.88 |
29.33 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
657.04 |
289.25 |
325.91 |
41.88 |
0 |
|
行政运行 |
268.04 |
228.36 |
0 |
39.68 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
270.00 |
48.16 |
219.64 |
2.2 |
0 |
|
专项业务 |
59.85 |
0 |
59.85 |
0 |
0 |
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
59.15 |
12.72 |
46.43 |
0 |
0 |
|
其他一般公共服务支出 |
85.00 |
4.49 |
51.18 |
0 |
29.33 |
|
教育支出 |
1.45 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
21.84 |
21.84 |
0 |
0 |
0 |
|
住房保障支出 |
31.05 |
0 |
0 |
31.05 |
0 |
|
附表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
编制单位：中共河池市委员会办公室 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他资本性支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
11 |
39 |
65 |
|
合计 |
796 |
315 |
379 |
73 |
29 |
|
一般公共服务支出 |
742 |
294 |
377 |
42 |
29 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
657 |
289 |
326 |
42 |
0 |
|
行政运行 |
268 |
228 |
0 |
40 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
270 |
48 |
220 |
2 |
0 |
|
专项业务 |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
59 |
13 |
46 |
0 |
0 |
|
其他一般公共服务支出 |
84 |
4 |
51 |
0 |
29 |
|
教育支出 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
22 |
0 |
0 |
0 |
|
住房保障支出 |
31 |
0 |
0 |
31 |
0 |
附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：中共河池市委员会办公室 单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
315.58 |
315.58 |
|
|
基本工资 |
122.50 |
122.50 |
|
|
津贴补贴 |
130.43 |
130.43 |
|
|
奖金 |
5.20 |
5.20 |
|
|
社会保障缴费 |
29.37 |
29.37 |
|
|
绩效工资 |
3.67 |
3.67 |
|
|
其他工资福利支出 |
24.41 |
24.41 |
|
|
商品和服务支出 |
378.54 |
|
378.54 |
|
办公费 |
26.76 |
|
26.76 |
|
印刷费 |
6.08 |
|
6.08 |
|
手续费 |
0.64 |
|
0.64 |
|
邮电费 |
15.26 |
|
15.26 |
|
差旅费 |
56.31 |
|
56.31 |
|
维护费 |
1.58 |
|
1.58 |
|
租赁费 |
5.48 |
|
5.48 |
|
会议费 |
34.49 |
|
34.49 |
|
公务用车运行费 |
97.05 |
|
97.05 |
|
其他商品和服务支出 |
134.89 |
|
134.89 |
|
对个人和家庭的补助 |
72.93 |
72.93 |
|
|
退休费 |
39.68 |
39.68 |
|
|
生活补助 |
0.19 |
0.19 |
|
|
住房公积金 |
33.06 |
33.06 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
29.33 |
|
29.33 |
|
办公设备购置 |
29.33 |
|
29.33 |
|
附表八：2015年度“三公”经费财政拨款支出表 |
||
|
部门：中共河池市委办公室 |
|
单位：万元 |
|
|
决算数 |
备 注 |
|
合 计 |
114.13 |
|
|
因公出国（境）经费 |
7.99 |
|
|
公务接待费 |
9.08 |
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
97.06 |
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
97.06 |
|
|
公务用车购置 |
|
|
桂公网安备：