市人大办-2015年度部门决算公开-河池市预决算公开平台

目录

第一部分：河池市人大常委会办公室概况

第二部分：河池市人大常委会办公室2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市人大常委会办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他事项情况说明

第一部分：河池市人大常委会办公室概况

市人大常委会办公室主要职能：

1.承担市人民代表大会及其常务委员会会议的筹备和会务工作，拟写常委会的有关议案，负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印、图书资料管理等工作。

2.承担市人大常委会同各县（市、区）人大常委会联系的有关工作，负责市人大常委会召开的全市人大系统工作会议的筹备及会务工作。

3.协助市人大常委会选举联络工作委员会办理市人大会议选举和市人大常委会任免国家机关工作人员的有关工作。

4.负责市人大机关的人事管理和离退休人员的管理和服务工作。

5.负责市人大机关双文明建设责任目标管理和机关人员政治教育、思想工作、党务工作以及工会、共青团、妇女、计划生育等工作。

6.承担市人大机关的行政事务、经费管理和保卫工作。

7.负责市人大机关的接待工作。

8.办理群众来信，接待群众来访。向市委、市人大常委会领导报告信访中提出的重要建议和反映的重要问题。

9.办理常委会领导交办的其他工作。

第二部分：河池市人大常委会办公室2015年部门

决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1427.4	一、一般公共服务支出	1310
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	2.68
四、其他收入	0.6	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	65.72
		七、医疗卫生与计划生育支出	45.85
		八、住房保障支出	54.41
本年收入合计	1428	本年支出合计	1479.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	149.79	年末结转与结余	98.20

收入总计	1577.85	支出总计	1577.85

表二：收入决算表

单位：万元

项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		1428.05	1428.05
201			一般公共服务支出		1258.74	1258.74
20101			人大事务		1171.99	1171.99
2010101			行政运行		756.47	756.47
2010102			一般行政管理事务		136.10	136.10
2010104			人大会议		158.41	158.41
2010105			人大立法		9	9
2010106			人大监督		6	6
2010108			代表工作		103	103
2010199			其其他一般公共服务		3	3
20199			其他一般公共服务支出		86.75	86.75
2019999			其他一般公共服务支出		86.75	86.75
205			教育支出		2.68	2.68
20508			进修及培训		2.68	2.68
2050802			干部教育		2.68	2.68
208			社会保障和就业支出		65.72	65.72
2080801			死亡抚恤		65.72	65.72
210				医疗卫生与计划生育支出	45.85	45.85
221				住房保障支出	54.41	54.41
22102				住房改革支出	54.41	54.41
2210201				住房公积金	54.41	54.41
229				其他支出	0.62	0.62

表三：支出决算表

单位：万元

项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		1479.65	925.17	554.48
201			一般公共服务支出		1310.95
20101			人大事务		1224.20
2010101			行政运行		756.51	756.51
2010102			一般行政管理事务		188.32		188.32
2010104			人大会议		158.41		158.41
2010105			人大立法		9.00		9.00
2010106			人大监督		6.00		6.00
2010108			代表工作		103.00		103.00
2010199			其他一般公共服务		3.00		3.00
20199			其他一般公共服务支出		86.75		86.75
2019999			其他一般公共服务支出		86.75		86.75
205			教育支出		2.68	2.68
20508			进修及培训		2.68	2.68
2050802			干部教育		2.68	2.68
208			社会保障和就业支出		65.72	65.72
20808			抚恤		65.72	65.72
2080801			死亡抚恤		65.72	65.72
210			医疗卫生与计划生育支出		45.85	45.85
2100501				行政单位医疗	45.85	45.85
221				住房保障支出	54.41	54.41

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1427.42	一、一般公共服务支出	18	1310.96	1310.96
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
三、其他收入	3	0.63	三、教育支出	20	2.69	2.69
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	65.72	65.72
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	45.86	45.86
	8		八、住房保障支出	25	54.41	54.41
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	1428.05	本年支出合计	29	1479.64
年初财政拨款结转和结余	13	149.79	年末结转和结余	30	98.20
一般公共预算财政拨款	14	149.79		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	1577.85	合计	34	1577.85

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项		栏次	1	2	3
				合计	1479.65	925.17	554.48
201			一般公共服务支出		1310.95	756.51	554.48
20101			人大事务		1224.20	756.51
2010101			行政运行		756.51	756.51
2010102			一般行政管理事务		188.32		188.32
2010104			人大会议		158.41		158.41
2010105			人大立法		9.00		9.00
2010106			人大监督		6.00		6.00
2010108			代表工作		103.00		103.00
2010199			其其他一般公共服务		3.00		3.00
20199			其他一般公共服务支出		86.75	2.68	86.75
2019999			其他一般公共服务支出		86.75	2.68	86.75
205			教育支出		2.68	2.68
2050802			干部教育		2.68	65.72
208			社会保障和就业支出		65.72	65.72
2080801			死亡抚恤		65.72	65.72
210			医疗卫生与计划生育支出		45.85	45.85
2100501			行政单位医疗		45.85	45.85
221			住房保障支出		54.41	54.41
2210201			住房公积金		54.41	54.41

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	1479.65	886.4	593.25
工资福利支出	513.86	513.86
基本工资	217.74	217.74
津贴补贴	217.67	217.67
奖金	18.49	18.49
社会保障费	49.16	49.16
绩效工资
其他工资福利支出	10.8	10.8
商品和服务支出	569.59		569.59
办公费	33.16		33.16
印刷费	9.88		9.88
邮电费	6.97		6.97
差旅费	59.63		59.63
会议费	156.42		156.42
培训费	25.69		25.69
公务接待费	4.28		4.28
工会经费	3.86		3.86
福利费	0.32		0.32
公务用车运行维护费	117.53		117.53
其他商品和服务支出	149.14		149.14
对个人和家庭的补助	372.54	372.54
离休费	17.09	17.09
退休费	235.3	235.3
住房公积金	54.41	54.41
抚恤金	65.72	65.72
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
设备购置费	23.66		23.66

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130				120	10	121.81		117.53		117.53	4.28

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余

合计
类
款
项

第三部分：河池市人大常委会办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1577.85万元。

1．财政拨款收入1427.42万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入0.63万元（利息收入），为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3．上年结转和结余149.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1577.85万元。包括：

1．一般公共服务（类）：1310.96万元

2.教育支出：2.69万元

3.社会保障和就业支出：65.72万元

4.医疗卫生与计划生育支出：45.86万元

5.住房保障支出：54.41万元

6．年末结转和结余98.20万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

市人大常委会办公室2015 年度一般公共预算支出 1479.65万元，其中：基本支出925.17万元，项目支出554.48万元。

工资福利、对个人和家庭补助支出：756.48万元
一般行政管理事务：188.32万元
人大会议：158.41万元
人大立法：9万元
人大监督：6万元
代表工作：103万元
其他人大事务支出：3万元
其他一般公共服务支出：86.75万元
教育支出：2.69万元
社会保障和就业支出：65.72万元
医疗卫生与计划生育支出：45.86万元‘
住房保障支出：54.41万元

三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1479.65万元，其中：人员经费513.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出；公用经费 569.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置费；对个人和家庭的补助372.54万元，主要包括离退休人员工资、住房公积金、抚恤金。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车运行费支出决算117.53万元；公务接待费支出决算4.28万元。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车运行费支出117.53万元。其中：

公务用车运行支出117.53万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及按市人大常委会2015年工作计划和配合自治区、市委中心工作开展的专题调研、执法检查、代表工作、人大监督、换届选举指导培训等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，市人大机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆，全年运行费支出117.53万元，平均每辆5.34万元。

（三）公务接待费支出4.28万元,国内公务接待按照河池市接待相关规定，属市外事办接待的，按流程报请接待，不列入市外事办接待范畴的，由常委会领导或办公室分管领导协调接待，全年国内接待批次25次，人数约200人。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，基本按预算执行，无超预算开支。

五、其他事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出593.24万元，比2014年减少221.74 万元，降低27.2%。主要原因一是人员变动大；二是2014年绩效奖金支出在决算中列支，2015年绩效奖金在决算中未列支。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 23.66万元，其中：政府采购货物支出23.66万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，一般公务用车18辆，有部分车辆由单位购置在单位设有固定资产账；有部分车辆为市政府调配市人大常委会领导、办公室使用，固定资产账不在本单位。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，市人大机关共组织对1个项目（代表活动经费）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款58万元，占年初预算的0.06%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较符合实际，达到项目申请时设定的各项绩效目标。按照市人大代表总名额392人每人定额指标及时拨款到代表所属（县、市、区）的人大账户开展代表年中代表视察、调研等活动。