市编办2015年部门决算-河池市预决算公开平台

目录

第一部分：河池市机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市机构编制委员会办公室2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市机构编制委员会办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：河池市机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

河池市机构编制委员会办公室成立于1986年5月。主要职能为:(一）贯彻执行党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定我市相应的规定、办法和实施细则，负责全市各级党政机关及事业单位的机构编制管理工作；（二）研究全市行政管理体制和机构改革、事业单位体制改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题。负责全市机构编制工作的情况综合、调查研究、信息传递以及对下级机构编制工作的业务指导等工作。按照市人民政府的部署，抓好行政审批事项改革工作；（三）拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案。组织实施市级党政群机关的机构改革工作，审核各县（市、区）和乡镇机构改革方案；（四）拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关措施、规定并组织实施。负责全市事业单位编制总量控制及其机构编制管理工作。审核市委、市人民政府直属及市级机关各部门所属事业单位的机构设置、业务范围、类型规格、隶属关系、人员编制、领导职数、人员结构和经费来源。审核县（市、区）相当副科级以上事业机构设置及调整。指导全市各级事业单位机构改革和机构编制管理工作。

二、部门决算单位构成

1. 河池市机构编制委员会办公室

2.河池市事业单位登记管理局（下设参公事业单位）

第二部分：河池市机构编制委员会办公室 2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	265.51	一、一般公共服务支出	237.14
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	0.82
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、医疗卫生与计划生育支出	12.59
		七、住房保障支出	15.46

本年收入合计		本年支出合计	266.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	1.66	年末结转与结余	1.16

收入总计	267.17	支出总计	267.17

表二：收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	265.51	265.51
201			一般公共服务支出	236.63	236.63
20136			其他共产党事务支出	236.63	236.63
2013601			行政支出	189.63	189.63
2013602			一般行政管理事务	47	47
205			教育支出	0.82	0.82
20508			进修及培训	0.82	0.82
2050802			干部教育	0.82	0.82
210			医疗卫生与计划生育支出	12.59	12.59
21005			医疗保障	12.59	12.59
2100501			行政单位医疗	12.59	12.59
221			住房保障支出	15.46	15.46
22102			住房改革支出	15.46	15.46
2210201			住房公积金	15.46	15.46

表三：支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	266.01	266.01
201			一般公共服务支出	237.14	237.14
20136			其他共产党事务支出	237.14	237.14
2013601			行政支出	190.14	190.14
2013602			一般行政管理事务	47	47
205			教育支出	0.82	0.82
20508			进修及培训	0.82	0.82
2050802			干部教育	0.82	0.82
210			医疗卫生与计划生育支出	12.59	12.59
21005			医疗保障	12.59	12.59
2100501			行政单位医疗	12.59	12.59
221			住房保障支出	15.46	15.46
22102			住房改革支出	15.46	15.46
2210201			住房公积金	15.46	15.46

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	265.51	一、一般公共服务支出	18	188.49	188.49
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	0.82	0.82
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	12.59	12.59
	8		八、住房保障支出	25	15.46	15.46
	9		……	26
	10		……	27
本年收入合计	12	265.51	本年支出合计	29	266.01
年初财政拨款结转和结余	13	1.66	年末结转和结余	30	1.16
一般公共预算财政拨款	14	1.66		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	267.17	合计	34	267.17

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	266.01	266.01
201			一般公共服务支出	237.14	237.14
20136			其他共产党事务支出	237.14	237.14
2013601			行政支出	190.14	190.14
2013602			一般行政管理事务	47	47
205			教育支出	0.82	0.82
20508			进修及培训	0.82	0.82
2050802			干部教育	0.82	0.82
210			医疗卫生与计划生育支出	12.59	12.59
21005			医疗保障	12.59	12.59
2100501			行政单位医疗	12.59	12.59
221			住房保障支出	15.46	15.46
22102			住房改革支出	15.46	15.46
2210201			住房公积金	15.46	15.46

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	266.01	200.80	65.21
工资福利支出	152.47	152.47
基本工资	64.35	64.35
津贴补贴	70.01	70.01
奖金	2.88	2.88
社会保障缴费	13.02	13.02
伙食补助费	0.79	0.79
绩效工资
其他工资福利支出	1.43	1.43
商品和服务支出	59.01		59.01
办公费	5.34		5.34
印刷费	0.03		0.03
水费	0.05		0.05
电费	0.79		0.79
邮电费	3.87		3.87
物业管理费	0.04		0.04
差旅费	11.55		11.55
维修费	0.64		0.64
租赁费	0.34		0.34
会议费	17.40		17.40
培训费	0.37		0.37
公务接待费	3.25		3.25
专用材料费	0.92		0.92
劳务费	0.60		0.60
委托业务费	1.51		1.51
工会经费	0.85		0.85
福利费	0.12		0.12
公务用车支行维护费	10.27		10.27
其他交通费用	0.16		0.16
税金及附加费用
其他商品和服务支出	0.91		0.91
对个人和家庭的补助	48.33	48.33
退休费	32.24	32.24
住房公积金	16.09	16.09
其他资本性支出	6.20		6.20
办公设备购置	6.20		6.20

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.52		10.27		10.27	3.25	13.52		10.27		10.27	3.25

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

合计

河池市机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市机构编制委员会办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 267.17万元。

1．财政拨款收入265.51万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余1.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计266.01万元。包括：

1．一般公共服务（类）237.14万元：主要用于发放在职和退休人员工资和维持机关运行及履行职能的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、会议费及车辆支行维护费等公务支出。

2．教育支出（类）0.82 万元：主要用于按国家规定开展的干部继续教育培训活动支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）12.59 万元：主要用于职工的医疗保险费支出。

4．住房保障支出（类）15.46万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）年末结转和结余1.16万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

河池市机构编制委员会办公室2015 年度一般公共预算支出266.01万元，其中：基本支出266.01万元，无项目支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

河池市机构编制委员会办公室2015年度没有政府性基金收入，因此也没有政府性基金安排的支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出266.01万元，其中：人员经费200.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、聘用人员工资及退休人员工资；公用经费65.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、会议费及车辆支行维护费等公务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算10.27万元；公务接待费支出决算3.25万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2015年没有安排使用财政拨款安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出10.27万元。其中：

公务用车运行支出10.27万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出10.27万元，平均每辆5.135万元。

（三）公务接待费支出3.25万元,国内公务接待批次 54次，人次177次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

……

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出65.21万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加（减少）万元，增长（降低） %。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额6.2万元，其中：政府采购货物支出6.2万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，河池市机构编制委员会办公室组织对会议经费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款17.4万元，占年初预算的6.6%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。