河池市应急管理局2022年度部门预算绩效自评报告
一、预算基本情况
2022年度本部门年初预算金额1758.59万元,本部门上年无结转项目,年中调整预算1671.32万元,年度预算安排总数额3429.91万元,支出总数3141.40万元,总体预算执行率为91.59%。本年年初项目预算356万元,年中调整项目预算1184.7万元,年度项目支出安排1540.7万元,项目支出总数793.82万元,预算执行率为51.52%。
二、自评工作开展情况
本部门按时开展绩效自评工作,本年度项目支出个数29个、自评数量29个、自评覆盖面100%,部门整体绩效自评表及项目支出绩效自评表已在广西预算一体化系统上上报。
三、自评结果及分析
(一)年度部门整体支出绩效目标已完成。本年我部门取得了几点工作成效:(1)防范化解重大风险,安全生产成绩喜人。在抓好直接监管行业的基础上,充分发挥市安委办的牵头抓总作用,以开展“压减事故年”“新安法宣贯执行年”“标准化建设年”“科技信息化应用年”活动为抓手,全面贯彻落实安全生产“十五条硬措施”,扎实推进安全生产专项整治三年行动巩固提升,广泛深入开展安全生产大检查大排查大整治,全市安全生产形势持续稳定向好,各类生产安全事故总量和死亡人数同比大幅度下降。1-10月,全市发生生产安全事故51起、死亡53人、受伤15人,同比分别下降46.3%,45.4%和59.5%,未发生重特大安全生产事故。
(2)灾害防控能力提升,减灾救灾成效显著。防汛抗旱方面,成功应对12轮强降雨天气过程,全市共启动洪涝灾害应急响应4次,紧急避险转移4853人次,紧急转移安置12475人次,妥善解决因灾需紧急生活救助人口77735人。森林防火方面,全市共发生12起森林火灾,过火面积109.53公顷,受害森林面积69.49公顷,无人员伤亡,无重特大森林火灾发生。风险普查方面,全市已完成风险普查调查核查工作,正在进行数据汇交与区划工作。灾害救助方面,全市共争取了各类资金3909万元,排在全区前列;各县(区)均按程序完成了2021-2022年度冬春救助资金发放任务,自然灾害救济事业费已使用210.89万元。河池市成为全区首批灾害民生综合保险试点市。
(3)管理体系更加完善,应急能力大幅提升。印发了《河池市加强应急管理体系和能力建设的实施意见》(河办发〔2022〕25号),明确了8个方面的31项工作任务。在经费非常紧张的情况下利用争取自治区支持50万元建设宜州办公区应急指挥视频调度会议室于今年2月完成建设投入使用。争取到自治区应急厅基层应急能力建设资金210万元,其中市本级35万元。地方综合性应急救援队伍、基层志愿者应急救援队伍和社会专业应急救援队伍不断壮大,应急协调联动机制不断完善。开展了“标准化建设年”“科技信息化运用年”活动,不断增强发展后劲,应急管理在建体系、固根本、防风险、强基础、补短板、提能力方面得到全面发展。
我部门整体支出自评得分97.96分,各项绩效指标均已完成。
(二)项目支出绩效自评结果。本年共对29个预算项目进行绩效自评,其中:一等次21个、二等次7个、三等次1个,平均分为93.72分。自评为三等的项目是“应急管理干部综合培训班”,原因是因疫情和库款等多方原因未举办培训班导致预算执行率为0。财政拨款调整率大于等于30%的项目有12个,详细内容在《项目自评汇总表》中列明,全年项目总的财政拨款预算调整率为76.89%。
四、自评发现的问题和改进措施
自评工作仍只是一少部分人的工作,自评成果无法有效应用。
五、自评工作建议
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)自评结果在全局干部职工会议上公布。
(二)自评结果在河池市预决算统一公开平台上公布。