附件2
河池市政处监督经费
项目支出绩效自评报告
项目名称 市政处监督经费(非税项目)
项目单位 河池市市政工程管理处
主管部门 河池市城市管理执法局
评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价√
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
部门(单位)名称(盖章):河池市市政工程管理处
2020年9月 15日
河池市财政局(制)
一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
韦显政 |
联系电话 |
13768189308 |
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地 址 |
河池市金城江区城区 |
邮编 |
547400 |
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项目起止时间 |
2019年1月起 |
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计划安排资金(万元) |
9 |
实际到位资金(万元) |
9 |
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其中:中央财政 |
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其中:中央财政 |
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自治区财政 |
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自治区财政 |
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市县财政 |
9 |
市县财政 |
9 |
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其它 |
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其它 |
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实际支出(万元) |
9 |
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二、项目支出明细 |
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支出内容 |
计划支出数 |
实际支出数 |
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(按经济科目) |
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邮电费 |
2 |
2 |
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工会费 |
4 |
4 |
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办公设备购置 |
3 |
0.5 |
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公务用车购置 |
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2.5 |
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支出合计 |
9 |
9 |
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预 期(或调整后) |
实 际 |
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项目绩效目标及实施计划完成情况 |
2019年1月-12月弥补单位生产经费不足9万元 |
实际支出网络通信2万元,单位行政补助工会经费4万元,办公设备购置0.5万元,12月份,经请示政府,调剂设备购置费中的2.5万元用于弥补购买生产业务保障用车。 |
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综合得分 |
97 |
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自评等次 |
1 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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韦显政 |
工程师(主任) |
河池市市政工程管理处 |
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韦德升 |
工程师(副主任) |
河池市市政工程管理处 |
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陈诚磊 |
工程师(副主任) |
河池市市政工程管理处 |
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填报人(签字): |
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年 月 日 |
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评价组组长(签字): |
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年 月 日 |
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中介机构负责人(签字并盖章): |
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年 月 日 |
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市政处监督经费(非税收入)
项目支出绩效自评报告
一、项目基本概况
(一)项目概况
1.立项背景
市政工程管理处行使城市管理职能,为确保日常日常行政工作有序进行,本项目旨在弥补单位运行日常经费,提高工作效率,维护养护市政公共道路桥梁设施,为群众提供最优质的城市居住环境。
2.项目实施情况
按工作计划,单位每天专人巡查市政道路、桥梁、排水系统及其他市政基础设施,养护维修以及应急抢修工作,监督管理城区内其他城市基础公用设施,监督和协调各部门的设施,保障设施的完好及美观,排除缺损带来的安全隐患,做好我处拟建和在建市政设施建设项目的前期工作、施工管理、工地安全检查、竣工验收、结算及归档工作。
3.经费来源和使用情况
市政道路挖掘修复费纳入市政工程管理处非税收入管理。市政处生产工作经费预算为102万元,城维费预算93万元,不足部分由非税收入弥补。2019年计划收取18万元,按比例返还9万元,计划用于办公设备购置3万元,行政补助工会费4万元,邮电费2万元。
(二)项目绩效目标
年初设定该项目的绩效目标:2019年12月31日支付完成。提高工作效率,定期和不定期检查市政设施桥梁,保证市政道路桥梁畅通无阻。
二、项目绩效评价工作情况
2020年9月12日,成立河池市市政监督经费项目绩效评价工作组,负责绩效自评工作,工作组的主要成员及职责如下:
1.工作组成员
组 长:韦显政 河池市市政工程管理处主任
副组长:陈诚磊 河池市市政工程管理处副主任
韦德升 河池市市政工程管理处副主任
成 员:蓝永乐 张忠灿 刘乐天 梁巍 韦丞龙
办公室设在河池市市政工程管理处办公室。
2.工作职责
(1)组长职责:审批绩效自评方案,监督、检查、核实绩效自评结果;
(2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案,并提交考评工作组会议议论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
(3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议一轮通过,实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评,根据组长、副组长指示,对考评结果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。
三、绩效分析及评价结论
(一)投入
资金于2019年6月25日拨付,资金到位率100%。
(二)过程
为实现绩效目标,我处召开研讨会,成立项目组,由韦显政同志担任项目组组长,制定工作方案,按年度计划积极开展工作,逐步完成工作。
(三)产出
1.确保日常行政工作有序进行
2.保障市政公共设施维护养护工作有序进行。
(四)效果
绩效目标基本达成,日常行政工作有序进行,完善工作人员的工作环境,做好单位内控建设,积极开展职工工会活动,提高工作人员素质。
1、社会效益:提高市政工程管理技术人员的办事水平,很好的提高社会化服务水平。
2、社会公众满意度:
市民认同率90%以上。
(五)评价结果和评价结论
本项目自评分为98分,评价等级为1等级,达到预期绩效目标。
四、经验总结、存在问题及意见或建议
(一)经验总结
成立项目组,学习先进地区工作经验,认真制定工作方案,完成预期绩效目标,取得有以下几点经验:1、项目负责人高度重视,对项目工作亲自抓,严格抓落实,保质保量;2、我处领导高度重视,纳入绩效考核指标,给予指导支持,推动该项工作切实开展;3、项目工作规划提前部署,绩效目标的制定和目标责任管理相结合,目标标准定制合理;4、市政工程管理处各个工作部门密切配合,支持绩效目标的完成。
(二)存在问题
我处聘请的市政工程专业技术人员工资水平比同行业偏低,留不住人才,不利于工作的持续管理,人员责任心不强,造成工作上的阶段性脱节。
(三)意见或建议
1.请考虑工程建设专业技术人员的技术含量,增加人员的工资,确保项目实施的实效性。
2.合理编制预算绩效目标,合理支出预算资金,使其最大效益化。