2019年财政预算资金支出绩效自评报告
项目名称 河池市疾病预防控制中心财政预算资金
项目单位 河池市疾病预防控制中心
主管部门 河池市卫生健康委员会
评价类型 事前评价□ 事中评价£ 事后评价R
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
部门(单位)名称(盖章):
2020年8月30日
河池市财政局(制)
一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
黄江荣 |
联系电话 |
2278989 |
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地 址 |
金城江区金城东路4号 |
邮编 |
547000 |
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项目起止时间 |
2019年1月至12月 |
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计划安排资金(万元) |
1055.76 |
实际到位资金(万元) |
1055.76 |
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其中:中央财政 |
0 |
其中:中央财政 |
0 |
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自治区财政 |
0 |
自治区财政 |
0 |
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市县财政 |
1055.76 |
市县财政 |
1055.76 |
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其它 |
0 |
其它 |
0 |
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实际支出(万元) |
1055.76 |
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二、项目支出明细 |
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支出内容 |
计划支出数 |
实际支出数 |
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工资福利支出 |
889.65 |
889.65 |
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商品和服务支出 |
102.21 |
102.21 |
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对个人和家庭补助支出 |
61.90 |
61.90 |
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资本性支出 |
2.00 |
2.00 |
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支出合计 |
1055.76 |
1055.76 |
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预 期(或调整后) |
实 际 |
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项目绩效目标及实施计划完成情况 |
2019年项目绩效目标等8个。
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已全部完成8项绩效目标任务。 |
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综合得分 |
95.00 |
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自评等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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黄江荣 |
主任 |
河池市疾控中心 |
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黄绍毅 |
副主任 |
河池市疾控中心 |
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梁小文 |
副主任 |
河池市疾控中心 |
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廖晓东 |
办公室副主任 |
河池市疾控中心 |
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黄玉 |
财务人员 |
河池市疾控中心 |
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填报人(签字): |
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年 月 日 |
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评价组组长(签字): |
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年 月 日 |
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中介机构负责人(签字并盖章): |
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年 月 日 |
河池市疾病预防控制中心
2019年度预算绩效自评报告
为加强财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,根据《河池市财政局关于编制市本级部门2019-2021年中期财政规划和2019年部门预算的通知》(河财预【2018】51号)。我单位于2019年底,组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价方法,对本单位2019度预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下:
一、机构设置及人员构成情况
河池市疾病预防控制中心内设办公室、免疫规划管理科、流行病与寄生虫病地方病防制科、艾滋病与皮肤性病防制科、结核病防制科、慢性非传染性疾病管理科、食品与环境卫生科、职业卫生与放射卫生科、预防性健康体检与学校卫生科、检验科、质量管理科、健康教育与信息管理科、财务科等13个内设机构,是河池市卫健委主管下二层卫生机构[根据河编办发(2019)97号文件精神河池市职业病防治所2019年11月份合并到河池市疾病预防控制中心],属全额拨款事业单位,经编制部门核定的编制数为79人。单位实有人数在职职工为86人(其中财政供养在职在编人员75人、单位负担聘用人员11人、离休人员1人、退休人员45人。
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财政预算资金收支情况
财政资金收入情况:
2019年,我单位预算资金收入合计1055.76万元。其中:工资福利性支出889.65万元,商品和服务支出102.21万元;对个人和家庭补助支出61.90万元,资本性支出2万元。
财政资金支出情况:
2019年,单位预算总支出1055.76万元,其中:基本支出923.46万元。其中:人员经费861.65万元、日常公用经费16.71万元;对个人和家庭补助支出45.10万元。项目支出132.30万元。
按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
(1)医疗卫生与计划生育支出预算872.75万元;占支出预算82.67%。
(2)社会保障和就业类科目支出预算116.21万元,占支出预算11.01%
(3)住房保障类支出预算66.8万元,占支出预算6.32%
三、预算执行管理情况
(一)预算编制情况。编制预算时单位领导组织各个科室负责人讨论预算编制情况,及时组织财务人员进行预决算的编制,将单位全部收入和支出统一纳入预算。财政下达预算后,对本年度相应用款进行及时清理和处理,做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则,及时处理相关事务;对绩效目标进行梳理和年度分析,及时上报相关报表;对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡。
(二)基本支出执行情况。河池市财政基本支出拨款主要是用于保障我单位正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。单位根据年初工作安排已按时完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。
(三)项目资金执行管理情况。2019年主要收到市本级下达疾病预防及控制专项经费、冷链及免疫规划专项经费、突发公共卫生应急专项经费等,在项目资金的使用上,科学合理安排资金,对项目资金使用严格执行预算、指标申报及时,正确使用资金,确保了各项专项工作顺利开展。在项目实施过程中,严格按照《合同管理制度》《预算管理制度》等规定,按照项目完成情况支付款项,保证项目资金实行专款专用。如果有纳入政府集中采购目录范围的采购项目,按照程序全部履行招标采购手续。
四、绩效目标自评情况。
我单位按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、帐帐、账实相符,
2019年,在市委、市政府的正确领导下,在市卫健委和上级业务部门的指导帮助下,我市疾病预防控制机构坚持以习近平新时代中国特色社会主义和十九大会议精神为指导,贯彻落实全国卫生健康大会预防为主的工作方针,进一步完善疾病预防控制体系,认真履行防病工作职能,落实重大疾病防控措施,加强队伍建设,齐心合力,为保障全市人民群众身体健康、构建和谐社会做出了积极贡献,各项工作取得明显成效,完成了本年度的绩效目标,自评档次为优秀。
五、存在的问题及下一步建议
存在的问题:通过这次自评我们清醒的认识到,财政运行还存在着一些不容忽视的问题,财政收入规模单一,财政预算资金不足,社会事业发展所需财政支出压力大,收支矛盾还比较突出,以及绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。
下一步的建议:针对这些问题,我们在以后的工作中将加强政策学习,提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。