中国共产党河池市纪律检查委员会2022年度部门决算(含三公经费)
2023年9月
目 录
第一部分:中国共产党河池市纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中国共产党河池市纪律检查委员会2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:中国共产党河池市纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:中国共产党河池市纪律检查委员会概况
一、主要职能
市纪委接受市委和自治区纪委的双重领导,市监委由本级人民代表大会产生,对本级人民代表大会及其常务委员会和上一级监察委员会负责,并接受其监督。市纪委和市监委合署办公,履行党的纪律检查和监察工作,主要职责是:
(一)主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查督促县(处)级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题;协助市委抓好党风廉政建设和反腐败工作。
(二)负责全市监察工作。依照《监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(三)负责检查并处理市委和市人民政府各部门、各县(市、区)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。
(四)负责作出关于维护党纪的决定,制定党风廉政建设规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作;组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。
(五)会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法,为政清廉。
(六)负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,草拟党纪条规和政策规定以及参与制订党内法规。
(七)承办中央纪委、监察委、自治区纪委、监察委和市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
市纪委监委是河池市财政一级预算单位、财政全额拨款单位,共有2个直属事业单位、33个派驻(出)机构。所属事业单位无独立核算,其财政财务并入市纪委监委执行行政单位会计制度。
(一)本级机构设设置。机关内设办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委办公室等共20个职能部门。
(二)直属2个全额拨款事业单位的机构设置。河池市反腐倡廉教育中心、河池市纪检监察和巡察工作服务中心。
2022年底,单位编制数224人。其中,行政编制194人、事业编制26人、工勤编制4人。年末在职在编人员187人。其中,行政在职在编人员169人、事业人员16人、工勤人员4人。
第二部分:中国共产党河池市纪律检查委员会 2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:中国共产党河池市纪律检查委员会 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7308.98 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
6263.32 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
19.95 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
4.87 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
424.17 |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
285.40 |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
316.22 |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
7313.85 |
本年支出合计 |
58 |
7309.05 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
4.61 |
年末结转和结余 |
60 |
9.41 |
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
总计 |
31 |
7318.46 |
总计 |
62 |
7318.46 |
表二:收入决算表
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
部门:中国共产党河池市纪律检查委员会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
7313.85 |
7308.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.87 |
||||
2010303 |
机关服务 |
45.36 |
45.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011101 |
行政运行 |
3138.83 |
3133.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.87 |
|||
2011102 |
一般行政管理事务 |
2676.89 |
2676.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011104 |
大案要案查处 |
407.03 |
407.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050803 |
培训支出 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
424.17 |
424.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
173.89 |
173.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
111.51 |
111.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
316.22 |
316.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:中国共产党河池市纪律检查委员会 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
7309.05 |
4133.31 |
3175.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010303 |
机关服务 |
45.36 |
0.00 |
45.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011101 |
行政运行 |
3134.03 |
3086.86 |
47.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011102 |
一般行政管理事务 |
2676.89 |
0.72 |
2676.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011104 |
大案要案查处 |
407.03 |
0.00 |
407.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050803 |
培训支出 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
424.17 |
424.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
173.89 |
173.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
111.51 |
111.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
316.22 |
316.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:中国共产党河池市纪律检查委员会 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7308.98 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
6263.25 |
6263.25 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
424.17 |
424.17 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
285.40 |
285.40 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
316.22 |
316.22 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
7308.98 |
本年支出合计 |
59 |
7308.98 |
7308.98 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
3.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
3.00 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
32 |
7311.98 |
总计 |
64 |
7311.98 |
7311.98 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:中国共产党河池市纪律检查委员会 |
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
7308.98 |
4133.24 |
3175.74 |
||||
2010303 |
机关服务 |
45.36 |
0.00 |
45.36 |
|||
2011101 |
行政运行 |
3133.96 |
3086.79 |
47.18 |
|||
2011102 |
一般行政管理事务 |
2676.89 |
0.72 |
2676.17 |
|||
2011104 |
大案要案查处 |
407.03 |
0.00 |
407.03 |
|||
2050803 |
培训支出 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
424.17 |
424.17 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
173.89 |
173.89 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
111.51 |
111.51 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
316.22 |
316.22 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:中国共产党河池市纪律检查委员会 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
||||||||
301 |
工资福利支出 |
3701.74 |
302 |
商品和服务支出 |
429.01 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
915.08 |
30201 |
办公费 |
3.38 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
711.55 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
933.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.53 |
30106 |
伙食补助费 |
78.85 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
36.87 |
30205 |
水费 |
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.53 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
424.17 |
30206 |
电费 |
7.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
29.72 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
165.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
111.51 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.57 |
30211 |
差旅费 |
85.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
316.22 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
5.63 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.96 |
30215 |
会议费 |
2.11 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
19.95 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.96 |
30217 |
公务接待费 |
0.88 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.44 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
7.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
60.12 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.08 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
193.31 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
人员经费合计 |
|
3702.70 |
公用经费合计 |
|
0.00 |
|
|
430.54 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
部门:中国共产党河池市纪律检查委员会 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。有数据可删除本段
|
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:中国共产党河池市纪律检查委员会 |
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。有数据可删除本段
|
||||||||||||
表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:中国共产党河池市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
预算数 |
决算数 |
|||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
88.53 |
0.00 |
84.80 |
52.17 |
32.63 |
3.73 |
88.53 |
0.00 |
84.80 |
52.17 |
32.63 |
3.73 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出,故本表无数据”。有数据可删除本段 |
第三部分:中国共产党河池市纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入7318.46万元,较2021年度决算数增加621.58万元,增长9.28%,其中本年收入7313.85万元。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入7308.98万元,其中,自治区政法转移支付资金163万元、本级财政拨付的资金7145.98万元,较2021年度决算数增加616.80万元,增长9.22%,主要原因:2022年收入中包括上年结转指标588.82万元。由于财政库款紧张,2021年仍有部分项目支出无法在当年支付,指标结转至次年,因此,2022年一般公共预算财政拨款收入同比增长增长9.22%。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为中国共产党河池市纪律检查委员会本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。
4.上级补助收入0.00 万元,为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。
5.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。
7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。
8.其他收入4.87万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加3.63万元,增长292.74%,主要原因是:收到个税返还手续费、平安建设奖励等。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。
10.上年结转和结余4.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加1.15万元,增长33.24%,最主要原因为当年同比增加利息及代收伙食费等其他收入。
(二)本部门2022年度总支出7318.46万元,其中
本年支出7309.05万元,较2021年度决算数增加621.58万元,增长9.28%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201 类)6263.32万元,其中:工资福利性支出2679.89万元、商品和服务支出3163.02万元、对个人和家庭的补助支出21.64万元、资本性支出398.76万元。较2021年度决算数增加473.14万元,增长8.17%,主要原因,一是工资福利支出2679.89万元同比减少114.17万元,下降4.09%,最主要原因是2022年奖励性补贴同比减少324.46万元,职级晋升基本工资增加149.33万元;二是商品和服务支出3163.02万元同比增加825.84万元,增长35.33%,最主要原因是差旅费同比增加724.48万元,办公费同比减少310.02万元。三是对个人和家庭的补助支出21.64万元同比增加13.75万元,增长74.12%。最主要原因是2022年较2021年增加了11个月的搬迁人员住房补贴。
2.教育支出(205 类)19.95万元。2022年干部教育和培训支出19.95万元较2021年度决算数增加0.87万元,增长4.56%,主要原因是2021年受疫情影响培训活动无法开展,2022年疫情较好转后,单位按工作要求开展河池市纪检监察系统信访举报业务培训会培训、河池市推动“室组内”联动协作暨监督执纪执法基础业务专题培训班等培训。
3.社会保障和就业支出(208 类)424.17万元。2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出424.17万元较2021年度决算数增加31.27万元,增长7.96%,主要原因是2021年在职干部工资薪金较2020年有所增长,因此2022年机关养老保险缴费基数随之增长。
4.卫生健康支出(210 类)285.40万元。2022年公务员医疗补助、职工基本医疗保险、工伤及失业保险费等共计285.40万元较2021年度决算数增加54.62万元,增长23.67%,主要原因是2021年在职干部工资薪金较2020年有所增长,因此2022年医疗保险缴费基数随之增长。
5.住房保障支出(221 类)316.22万元。2022年住房公积金支出316.22万元较2021年度决算数增加61.90万元,增长24.34%,主要原因是2021年在职干部工资薪金较2020年有所增长,因此2022年住房公积金缴费基数随之增长。
结余分配决算数0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年0.00万元,增加0.00万元,增长0%。
年末结转和结余决算数9.41万元。2022年利息收入、伙食费收入等收入转入年末结转结余9.41万元较2021年度增加4.80万元,增长104.12%。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产党河池市纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出决算数7311.98万元,较2021年度增加616.80万元,增长9.21%。其中:基本支出4133.24万元,项目支出3175.74万元。
中国共产党河池市纪律检查委员会2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8357.35万元,支出决算为7311.98万元,完成年初预算的87.49%。
(一)一般公共服务支出(201类)年初预算为7139.35万元,支出决算数为6263.25万元,完成年初预算的87.73%。预决算存有差异原因:由于财政国库集中支付阶段性暂停支付,2022年末仍有差旅费、其他资本性支出、办公用品费等876.10万元不能及时支付,该指标结转至2023年使用。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2010303 |
机关服务 |
0.00 |
45.36 |
100.00% |
搬迁人员住房保障 |
|
2011101 |
行政运行 |
3565.35 |
3133.96 |
87.90% |
工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出 |
由于财政国库集中支付阶段性暂停支付,差旅费、其他资本性支出、办公用品费共计876.10万元不能及时支付 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
3017.00 |
2676.89 |
88.73% |
商品和服务支出、资本性支出 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
557.00 |
407.03 |
73.08% |
||
合计数 |
|
7139.35 |
6263.25 |
|
工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出 |
(一)教育支出(205类)年初预算为45.09万元,支出决算为19.95万元,完成年初预算的44.24%。预决算存有差异原因是:培训费年初预算数50%拨到市组织部。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2050803 |
培训支出 |
45.09 |
19.95 |
44.24% |
干部教育和培训支出 |
培训费年初预算数50%拨到市组织部 |
合计数 |
|
45.09 |
19.95 |
|
干部教育和培训支出 |
培训费年初预算数50%拨到市组织部 |
(二)社会保障和就业支出(208类)年初预算为482.73万元,支出决算为424.17万元,完成年初预算的87.87%。预决算存有差异原因是:人员增减及缴费基数变动。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
482.73 |
424.17 |
87.87% |
在职在编干部机关事业单位基本养老保险缴费支出。 |
人员增减及缴费基数变动 |
合计数 |
|
482.73 |
424.17 |
|
(三)卫生健康支出(210类)年初预算为328.13万元,支出决算为285.40万元,完成年初预算的86.98%。预决算存有差异原因是:人员增减及缴费基数变动。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2101101 |
行政单位医疗 |
201.34 |
173.89 |
86.37% |
在职在编干部职工基本医疗、工伤及失业保险费 |
人员增减及缴费基数变动 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
126.79 |
111.51 |
87.95% |
在职在编及退休干部公务员医疗补助 |
|
合计数 |
|
328.13 |
285.40 |
|
。 |
|
(四)住房保障支出(221类)年初预算为362.05万元,支出决算为316.22万元,完成年初预算的87.34%。预决算存有差异原因是:人员增减及缴费基数变动。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2210201 |
住房公积金 |
362.05 |
316.22 |
87.34% |
在职在编干部住房公积金补助 |
人员增减及缴费基数变动 |
合计数 |
|
362.05 |
316.22 |
|
|
|
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产党河池市纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4133.24万元,其中:人员经费支出3702.70万元,公用经费支出430.54万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出3701.74万元,完成年初预算的87.53%,主要原因是:人员增减变动。
支出具体情况如下:30101基本工资915.08万元,30102津贴补贴711.55万元,30103奖金933.85万元,30106伙食补助费78.85万元,30107绩效工资36.87万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费424.17万元,30109职业年金缴费0.00万元,30110职工基本医疗保险缴费165.08万元,30111公务员医疗补助缴费111.51万元,30112其他社会保障缴费8.57万元,30113住房公积金316.22万元,30114医疗费0.00万元,30199其他工资福利支出0.00万元。
(二)商品和服务支出429.01万元,完成年初预算的80.57%,(简要说明预决算差异)主要原因是:财政国库集中支付阶段性停止支付,部分差旅费、办公费等费用共计103.46万元不能及时支付。
支出具体情况如下:30201办公费3.38万元,30202印刷费0.00万元,30203咨询费0.00万元,30204手续费0.00万元,30205水费2.00万元,30206电费7.00万元,30207邮电费29.72万元,30208取暖费0.00万元,30209物业管理费0.00万元,30211差旅费85.89万元,30212因公出国(境)费用0.00万元,30213维修(护)费5.63万元,30214租赁费0.00万元,30215会议费2.11万元,30216培训费19.95万元,30217公务接待费0.88万元,30218专用材料费0.00万元,30224被装购置费0.00万元,30225专用燃料费0.00万元,30226劳务费0.44万元,30227委托业务费7.50万元,30228工会经费60.12万元,30229福利费1.08万元,30231公务用车运行维护费10.00万元,30239其他交通费用193.31万元,30240税金及附加费用0.00万元,30299其他商品和服务支出0.00万元。
(三)对个人和家庭的补助0.96万元,完成年初预算的4.37%,主要原因是:财政国库集中支付阶段性停止支付原因造成。
支出具体情况如下:30301离休费0.00万元,30302退休费0.96万元,30303退职(役)费0.00万元,30304抚恤金0.00万元,30305生活补助0.00万元,30306救济费0.00万元,30307医疗费补助0.00万元,30308助学金0.00万元,30309奖励金0.00万元,30310个人农业生产补贴0.00万元,30311代缴社会保险费0.00万元,30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。
(四)债务利息及费用支出0.00万元,完成年初预算的0%,(简要说明预决算差异)。
支出具体情况如下:30701国内债务付息0.00万元,30702国外债务付息0.00万元。
(五)资本性支出1.53万元,完成年初预算的100%,(简要说明预决算差异)。
支出具体情况如下:31001房屋建筑物购建0.00万元,31002办公设备购置1.53万元,31003专用设备购置0.00万元,31005基础设施建设0.00万元,31006大型修缮0.00万元,31007信息网络及软件购置更新0.00万元,31008物资储备0.00万元,31009土地补偿0.00万元,31010安置补助0.00万元,31011地上附着物和青苗补偿0.00万元,31012拆迁补偿0.00万元,31013公务用车购置0.00万元,31019其他交通工具购置0.00万元,31021文物和陈列品购置0.00万元,31022无形资产购置0.00万元,31099其他资本性支出0.00万元。
(六)其他支出0.00万元,完成年初预算的0%,(简要说明预决算差异)。
支出具体情况如下:39907国家赔偿费用支出0.00万元,39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元,39909经常性赠与0.00万元,39910资本性赠与0.00万元,39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
中国共产党河池市纪律检查委员会2022年度政府性基金支出0.00万元,较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
中国共产党河池市纪律检查委员会2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
中国共产党河池市纪律检查委员会2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
中国共产党河池市纪律检查委员会2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出88.53万元,完成年初预算的100.00%,比上年增加29.23万元,主要原因是:按规定审批购置2部业务用车。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算84.80万元,公务接待费支出决算3.73万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00 万元。原因是:全年使用财政拨款安排 0 (局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出84.80万元。其中:公务用车购置支出52.17万元,完成年初预算的93.16%,比上年增加16.88 万元。原因是:报废经多次大修仍无法使用车辆2部,新购置2部业务用车。
公务用车运行支出32.63万元,完成年初预算的93.23%,比上年增加16.41万元。2022年,中国共产党河池市纪律检查委员会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出32.63万元。
(三)公务接待费支出3.73万元,完成年初预算的100.00%, 比上年减少4.06万元,主要原因是:严格执行中央八项规定精神,减少不必要的开支等。国内公务接待批次65次,人次320次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出430.54万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少101.94万元,下降19.14%,比上年决算数增加62.48万元,增长16.98%。主要原因是:办案工作差旅报销费用、日常办公用品、维修维护费等经费支出增加。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额92.14万元,其中:政府采购货物支出92.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评14个,共涉及资金3574万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“市纪委德胜工作站经费(非税)、市委巡察工作经费、《勤政廉政聚焦》栏目制播项目”等3个项目进行了绩效评价,涉及预算支出2973万元。从评价情况来看,和第一,市纪委德胜工作站经费(非税)。2022年采取留置措施36人。后勤保障留置点住房、办公及所需的差旅费(办案人员、医护人员、看护人员)、留置人员伙食(办案人员缴纳伙食费)、保安服务费、劳务派遣费、核酸检测费、日常生活用品、摆渡车租赁费、水电费、维修(护)费等费用支出1490.31万元,确保了留置点各项工作顺利开展。第二,市委巡察工作经费。后勤保障巡察工作产生的办公费、食宿、差旅、会议费、培训费、办公设备购置等费用支出358.15万元,确保巡察工作正常有序开展。第三,《勤政廉政聚焦》栏目制播项目。后勤保障《勤政廉政聚焦》栏目制播产生的委托业务费、稿费、办公费、食宿、差旅、办公设备购置等费用支出21万元,确保《勤政廉政聚焦》栏目制播工作正常有序开展。
组织对本部门开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出7309.05万元。从评价情况来看,2022年投入资金共计7309.05万元,其中自治区转移支付资金63万元,市本级财政安排资金7246.05万元(年初预算8357.34万元,当年财政只安排7246.05万元)。后勤保障各项工作所需的差旅费、办公费、保安服务费、劳务派遣费、核酸检测费、日常生活用品、摆渡车租赁费、水电费、维修(护)费等费用支出7246.05万元,确保各项工作顺利开展。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标,14个项目自评得分为100分,项目全年预算数为3574万元,执行数为2283.65万元,完成预算的36.1%。发现的主要问题及原因:收支执行率未达到预期100%,主要是由于财政库款紧张的原因,未按进度审批当年本委部分用款计划,造成部分办公费、差旅费、委托业务等费用不能完成支付的情况,但当年财政审批的用款计划,本委支出执行率均达到100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。