广西河池市天峨县人民检察院2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分:广西河池市天峨县人民检察院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西河池市天峨县人民检察院2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:广西河池市天峨县人民检察院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:广西河池市天峨县人民检察院概况
一、主要职能
天峨县人民检察院的主要职责能为:
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全体检察人员思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央核心地位、全党核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.依法向天峨县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3.贯彻执行上级人民检察院检察工作方针,落实检察工作任务,接受相关业务指导。
4.负责应由天峨县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5.负责应由天峨县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6.负责应由天峨县人民检察院承办的公益诉讼工作。
7.负责应由天峨县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
8.受理向天峨县人民检察院的控告申诉。
9.组织开展检察理论研究工作。
10.负责天峨县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其检察人员,制定相关人员管理办法,组织开展检查教育培训工作。
11.负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
12.负责其他应当由天峨县人民检察院承办的事项。
二、部门决算单位构成
1.人员情况构成
天峨县人民检察院政法专项编制28名。设检察长1名,副检察长3名(其中分管日常工作的1名副检察长为正科长级),政治部主任(副科长级)1名,检察委员会专职委员(副科长级)3名。内设机构领导正职4名,副职5名,派驻检察室主任4名。
2.机构设置
(1)办公室:负责机关文电、会务、机要、档案、保密、值班等工作。协助院领导处理检察政务、组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿,处理检察信息,编发内部刊物。负责新闻宣传和舆论引导工作。负责人大代表联络工作。负责财务装备管理工作。负责检察技术、信息化建设管理和信息安全工作。负责重要工作部署、事项的督查。
(2)第一检察部:负责对法律规定由天峨县人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉。开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查,开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作,办理天峨县人民检察院管辖的刑事申诉案件。
(3)第二检察部:负责办理向天峨县人民检察院申请监督的一审生效民事行政判决、裁定案件的审查,提出再审检察意见、提请抗诉。承办对天峨县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对民事、行政执行活动实行法律监督,对虚假诉讼、虚假调解进行监督。开展民事支持起诉工作。对行政机关在行政诉讼中的违法行为进行监督。负责办理破坏生态环境和资源保护、食品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件。负责对天峨县人民检察院提起的公益诉讼案件,派员出席法庭,依照有关规定提出检察建议。对公益诉讼执行活动进行监督。办理天峨县人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。
(4)第三检察部:负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督、羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责受理向天峨县人民检察院的控告和申诉。承办天峨县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。承担检察理论研究工作和检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织人民监督员工作。
(5)政治部:负责思想政治和组织人事工作。负责对执行法律、法规和上级人民检察院及本院的规定、决定情况进行督察。负责检察官惩戒相关工作。承担内部审计工作。负责巡察相关工作。负责司法警察工作。负责党群工作。
第二部分:广西河池市天峨县人民检察院 2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:广西河池市天峨县人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
947.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
860.89 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
33.16 |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.09 |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
8.89 |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
44.28 |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
947.30 |
本年支出合计 |
58 |
947.30 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
572.07 |
年末结转和结余 |
60 |
572.07 |
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
总计 |
31 |
1519.37 |
总计 |
62 |
1519.37 |
表二:收入决算表
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
部门:广西河池市天峨县人民检察院 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
947.30 |
947.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040401 |
行政运行 |
716.18 |
716.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040402 |
一般行政管理事务 |
118.65 |
118.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040499 |
其他检察支出 |
9.56 |
9.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2049902 |
国家司法救助支出 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
44.28 |
44.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:广西河池市天峨县人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
947.30 |
778.83 |
168.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040401 |
行政运行 |
716.18 |
690.54 |
25.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040402 |
一般行政管理事务 |
118.65 |
4.78 |
113.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040499 |
其他检察支出 |
9.56 |
4.31 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2049902 |
国家司法救助支出 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
8.89 |
1.66 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
44.28 |
44.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:广西河池市天峨县人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
947.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
860.89 |
860.89 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
33.16 |
33.16 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
44.28 |
44.28 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
947.30 |
本年支出合计 |
59 |
947.30 |
947.30 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
572.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
572.07 |
572.07 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
572.07 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
32 |
1519.37 |
总计 |
64 |
1519.37 |
1519.37 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:广西河池市天峨县人民检察院 |
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
947.30 |
778.83 |
168.47 |
||||
2040401 |
行政运行 |
716.18 |
690.54 |
25.63 |
|||
2040402 |
一般行政管理事务 |
118.65 |
4.78 |
113.87 |
|||
2040409 |
“两房”建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040499 |
其他检察支出 |
9.56 |
4.31 |
5.25 |
|||
2049902 |
国家司法救助支出 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
8.89 |
1.66 |
7.22 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
44.28 |
44.28 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
公开06表 |
部门:广西河池市天峨县人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
||||||||
301 |
工资福利支出 |
723.00 |
302 |
商品和服务支出 |
47.71 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
202.51 |
30201 |
办公费 |
11.27 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
74.13 |
30202 |
印刷费 |
0.60 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
176.46 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.35 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.06 |
31002 |
办公设备购置 |
0.35 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.83 |
30206 |
电费 |
0.91 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
27.00 |
30207 |
邮电费 |
1.18 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.64 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.83 |
30211 |
差旅费 |
21.38 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
44.28 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
115.31 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.78 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.01 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
7.78 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.09 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.42 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.68 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.06 |
|
|
0.00 |
人员经费合计 |
|
730.78 |
公用经费合计 |
|
0.00 |
|
|
48.05 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
部门:广西河池市天峨县人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:广西河池市天峨县人民检察院 |
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
|
|||||||||||||
表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
|
|
公开07表 |
||
部门:广西河池市天峨县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
22.44 |
0.00 |
17.30 |
0.00 |
17.30 |
5.13 |
22.44 |
0.00 |
17.30 |
0.00 |
17.30 |
5.13 |
||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
第三部分:广西河池市天峨县人民检察院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入1519.37万元,较2021年度决算数增加50.07万元,增长3.41%,其中本年收入947.30万元。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入947.30万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加50.07万元,增长5.58%,主要原因:本年预算有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因:本年度无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为广西河池市天峨县人民检察院本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00 万元,为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有经营性收入。
7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余572.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。
(二)本部门2022年度总支出1519.37万元,其中本年支出947.30万元,较2021年度决算数增加50.07万元,增长3.41%。支出具体情况如下:
1.公共安全支出(204 类)860.89万元:主要用于检察(行政运行、一般行政管理事务、检察监督、其他检察支出)支出。较2021年度决算数增加91.69万元,增长11.92%,主要原因是:案件数量增多,相应经费支出上涨。
2.社会保障和就业支出(208 类)33.16万元:主要用于天峨县人民检察院按国家规定发放的离退休经费及由单位实际缴纳的养老保险费、职业年金等支出。较2021年度决算数减少14.92万元,下降31.03%,主要原因是:人员数量减少。
3.卫生健康支出(210 类)0.09万元:主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险费等。较2021年度决算数减少21.33万元,下降99.58%,主要原因是:人员数量减少。
4.农林水支出(213 类)8.89万元:主要用于水利建设征地及移民支出和扶贫支出等。较2021年度决算数减少7.32万元,下降45.16%,主要原因是:本年度扶贫支出减少。
5.住房保障支出(221 类)44.28万元:主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等。较2021年度决算数增加1.95万元,增长4.61%,主要原因是:本年度缴纳基数上调。
结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。
年末结转和结余572.07万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(按实际情况填写)。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西河池市天峨县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出1519.37万元,较2021年度决算数增加50.07万元,增长3.41%。其中:基本支出778.83万元,项目支出168.47万元。
广西河池市天峨县人民检察院2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为425.71万元,支出决算为1519.37万元,完成年初预算的356.90%。
(一)公共安全支出(204类)年初预算为376.32万元,支出决算为860.89万元,完成年初预算的228.77%。预决算存有差异原因是:年初预算未将转移支付资金列入。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2040401 |
行政运行 |
375.82 |
716.18 |
190.56% |
指行政单位基本支出,包括人员工资支出及公用经费支出等 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
118.65 |
100.00% |
指未设置项级科目的其他项目支出,包括办案工作经费、司法体制改革专项资金等 |
|
2040409 |
“两房”建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
指办案和专业技术用房支出 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
0.50 |
9.56 |
1912.00% |
指其他检察项目支出 |
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
0.00 |
16.50 |
100.00% |
指司法救助支出 |
|
合计数 |
|
376.32 |
860.89 |
|
|
|
(二)社会保障和就业支出(208类)年初预算为49.39万元,支出决算为33.16万元,完成年初预算的67.14%。预决算存有差异原因是:人员减少。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.39 |
30.83 |
62.42% |
按国家规定发放的离退休经费及由单位实际缴纳的养老保险费、职业年金等支出 |
人员减少 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
1.82 |
100.00% |
用于遗属补助支出 |
年初预算并未将该项支出列入该科目 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.51 |
100.00% |
用于其他社会保障和就业支出 |
|
合计数 |
|
49.39 |
33.16 |
|
|
|
(三)卫生健康支出(210类)年初预算为0.00万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是:年初该科目未列入预算。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.09 |
100.00% |
按规定比例为职工缴纳的医疗保险费 |
年初该科目未列入预算 |
合计数 |
|
|
0.09 |
|
|
|
(四)农林水支出(213类)年初预算为0.00万元,支出决算为8.89万元,完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是:年初该科目未列入预算。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
8.89 |
100.00% |
扶贫支出 |
年初该科目未列入预算 |
合计数 |
|
|
8.89 |
|
|
|
(五)住房保障支出(221类)年初预算为0.00万元,支出决算为44.28万元,完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是:年初该科目未列入预算。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
44.28 |
100.00% |
按规定比例为职工缴纳的住房公积金等 |
年初该科目未列入预算 |
合计数 |
|
|
44.28 |
|
|
|
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
广西河池市天峨县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出778.83万元,其中:人员经费支出730.78万元,公用经费支出48.05万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出723.00万元,完成年初预算的210.05%,主要原因是:正常工资发放。
支出具体情况如下:30101基本工资202.51万元,30102津贴补贴74.13万元,30103奖金176.46万元,30106伙食补助费0.00万元,30107绩效工资0.00万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费57.83万元,30109职业年金缴费27.00万元,30110职工基本医疗保险缴费24.64万元,30111公务员医疗补助缴费0.00万元,30112其他社会保障缴费0.83万元,30113住房公积金44.28万元,30114医疗费0.00万元,30199其他工资福利支出115.31万元。
(二)商品和服务支出47.71万元,完成年初预算的63.53%,主要原因是:年初未将转移支付资金列入预算。
支出具体情况如下:30201办公费11.27万元,30202印刷费0.60万元,30203咨询费0.00万元,30204手续费0.00万元,30205水费0.06万元,30206电费0.91万元,30207邮电费1.18万元,30208取暖费0.00万元,30209物业管理费0.00万元,30211差旅费21.38万元,30212因公出国(境)费用0.00万元,30213维修(护)费0.00万元,30214租赁费0.00万元,30215会议费0.00万元,30216培训费0.05万元,30217公务接待费5.01万元,30218专用材料费0.00万元,30224被装购置费0.00万元,30225专用燃料费0.00万元,30226劳务费0.09万元,30227委托业务费0.00万元,30228工会经费5.00万元,30229福利费0.00万元,30231公务用车运行维护费0.42万元,30239其他交通费用0.68万元,30240税金及附加费用0.00万元,30299其他商品和服务支出1.06万元。
(三)对个人和家庭的补助7.78万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年初未将该科目列入预算。
支出具体情况如下:30301离休费0.00万元,30302退休费0.00万元,30303退职(役)费0.00万元,30304抚恤金0.00万元,30305生活补助7.78万元,30306救济费0.00万元,30307医疗费补助0.00万元,30308助学金0.00万元,30309奖励金0.00万元,30310个人农业生产补贴0.00万元,30311代缴社会保险费0.00万元,30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。
(四)债务利息及费用支出0.00万元,完成年初预算的0%。
支出具体情况如下:30701国内债务付息0.00万元,30702国外债务付息0.00万元。
(五)资本性支出0.35万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年初未将该科目列入预算。
支出具体情况如下:31001房屋建筑物购建0.00万元,31002办公设备购置0.35万元,31003专用设备购置0.00万元,31005基础设施建设0.00万元,31006大型修缮0.00万元,31007信息网络及软件购置更新0.00万元,31008物资储备0.00万元,31009土地补偿0.00万元,31010安置补助0.00万元,31011地上附着物和青苗补偿0.00万元,31012拆迁补偿0.00万元,31013公务用车购置0.00万元,31019其他交通工具购置0.00万元,31021文物和陈列品购置0.00万元,31022无形资产购置0.00万元,31099其他资本性支出0.00万元。
(六)其他支出0.00万元,完成年初预算的0%。
支出具体情况如下:39907国家赔偿费用支出0.00万元,39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元,39909经常性赠与0.00万元,39910资本性赠与0.00万元,39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
广西河池市天峨县人民检察院2022年度政府性基金支出0.00万元,较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
广西河池市天峨县人民检察院2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
广西河池市天峨县人民检察院2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
广西河池市天峨县人民检察院2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.44万元,完成年初预算的100.00%,比上年减少30.80万元,主要原因是:三公经费未列入年初预算。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算17.30万元,公务接待费支出决算5.13万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00 万元。原因是:全年使用财政拨款安排 0 (局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出17.30万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年减少16.15 万元。原因是:本年度未购置车辆。
公务用车运行支出17.30万元,完成年初预算的1730.00%,比上年减少12.91万元。2022年,广西河池市天峨县人民检察院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出17.30万元。
(三)公务接待费支出5.13万元,完成年初预算的100.00%, 比上年减少1.75万元,主要原因是:由于疫情原因,公务接待次数减少。国内公务接待批次128次,人次642次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出48.05万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少27.05万元,下降36.02%,比上年决算数减少34.76万元,下降41.98%。主要原因是:科目设置不同,经费都用于日常运转。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额2.91万元,其中:政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.26万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评个,共涉及资金53.3万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“预算干警办案费”等7个项目进行了绩效评价,涉及预算支出603.36万元。从评价情况来看,2022年度我单位已全面完成了项目绩效目标任务,达到预期绩效目标。
组织对本部门开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出53.3万元。从评价情况来看,2022年度我单位已全面完成了项目绩效目标任务,达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标,7个项目自评得分为100分,项目全年预算数为425.71万元,执行数为603.36万元,完成预算的141.73%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:在今后的年度预算执行中通过科学合理编制预算、及时有效进行项目督办等措施加强预算执行管理,并在财政部门的指导下提高预算绩效工作管理水平和质量。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。