广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分:广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院概况
一、主要职能
法院是司法(审判)机关,是负责审理案件,解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。主要职责是审判、执行案件。
二、部门决算单位构成
法院内设9个职能部门,3个派出人民法庭。人员编制总数为77人,其中行政编制77人,事业编制0人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数109人,其中行政在职70人,事业在职0人,离退休人员39人(其中离休0人)。编外在职实有人数70人,为聘用法警、书记员、行政后勤人员。
第二部分:广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院 2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
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|
公开01表 |
部门:广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2968.28 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
2608.59 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
181.88 |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
70.52 |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
16.85 |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
90.44 |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
2968.28 |
本年支出合计 |
58 |
2968.28 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
17.05 |
年末结转和结余 |
60 |
17.05 |
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
总计 |
31 |
2985.32 |
总计 |
62 |
2985.32 |
表二:收入决算表
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
部门:广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
2968.28 |
2968.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040501 |
行政运行 |
1154.44 |
1154.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040502 |
一般行政管理事务 |
1209.76 |
1209.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040504 |
案件审判 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040506 |
“两庭”建设 |
240.35 |
240.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.48 |
120.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
60.92 |
60.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
47.83 |
47.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.69 |
22.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
16.85 |
16.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
90.44 |
90.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
2968.28 |
1730.39 |
1237.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040501 |
行政运行 |
1154.44 |
1154.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040502 |
一般行政管理事务 |
1209.76 |
215.91 |
993.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040504 |
案件审判 |
4.04 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040506 |
“两庭”建设 |
240.35 |
0.36 |
239.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.48 |
120.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
60.92 |
60.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
47.83 |
47.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.69 |
22.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
16.85 |
16.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
90.44 |
90.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2968.28 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
2608.59 |
2608.59 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
181.88 |
181.88 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
70.52 |
70.52 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
16.85 |
16.85 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
90.44 |
90.44 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
2968.28 |
本年支出合计 |
59 |
2968.28 |
2968.28 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
32 |
2968.28 |
总计 |
64 |
2968.28 |
2968.28 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院 |
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
2968.28 |
1730.39 |
1237.89 |
||||
2040501 |
行政运行 |
1154.44 |
1154.44 |
0.00 |
|||
2040502 |
一般行政管理事务 |
1209.76 |
215.91 |
993.86 |
|||
2040504 |
案件审判 |
4.04 |
0.00 |
4.04 |
|||
2040506 |
“两庭”建设 |
240.35 |
0.36 |
239.99 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.48 |
120.48 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
60.92 |
60.92 |
0.00 |
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
47.83 |
47.83 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.69 |
22.69 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
16.85 |
16.85 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
90.44 |
90.44 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
||||||||
301 |
1354.45 |
302 |
商品和服务支出 |
236.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
433.09 |
30201 |
办公费 |
23.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
176.85 |
30202 |
印刷费 |
4.12 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
405.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
15.04 |
30106 |
伙食补助费 |
27.50 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
8.62 |
31002 |
办公设备购置 |
14.02 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
120.48 |
30206 |
电费 |
37.47 |
31003 |
专用设备购置 |
0.44 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
11.93 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.83 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
29.61 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.92 |
30211 |
差旅费 |
21.84 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
90.44 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
20.03 |
30214 |
租赁费 |
0.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
124.13 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.61 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
9.93 |
30217 |
公务接待费 |
4.19 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
24.31 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
42.25 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.58 |
30306 |
救济费 |
41.20 |
30226 |
劳务费 |
1.38 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.09 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
3.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
69.32 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.44 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
39.29 |
|
|
0.00 |
人员经费合计 |
|
1478.57 |
公用经费合计 |
|
0.00 |
|
|
251.82 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
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|
|
|
|
公开08表 |
||
部门:广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。有数据可删除本段
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表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
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公开09表 |
|
部门:广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院 |
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。有数据可删除本段
|
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表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
|
|
|
公开07表 |
||
部门:广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院 |
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|
金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
59.28 |
0.00 |
54.50 |
0.00 |
54.50 |
4.78 |
55.59 |
0.00 |
51.40 |
0.00 |
51.40 |
4.19 |
||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出,故本表无数据”。有数据可删除本段 |
第三部分:广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入2985.32万元,较2021年度决算数减少1331.10万元,下降30.84%,其中本年收入2968.28万元。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2968.28万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少895.27万元,下降23.17%,主要原因:一般行政管理事务经费减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因:本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00 万元,为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有经营性收入。
7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余17.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少435.81万元,下降96.24%,主要原因:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。
(二)本部门2022年度总支出2985.32万元,其中本年支出2968.28万元,较2021年度决算数减少1331.10万元,下降30.84%。支出具体情况如下:
1.公共安全支出(204 类)2608.59万元:主要用于:工资福利、商品服务、退休人员工资及其他资本性方面支出。较2021年度决算数减少1299.75万元,下降33.26%,主要原因:一般行政管理事务经费支出减少。
2.社会保障和就业支出(208 类)181.88万元:主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出及财政对其他社会保险基金的补助等。较2021年度决算数减少19.06万元,下降9.49%,主要原因:2022年人员调出及退休导致在职在编实有人数减少,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
3.卫生健康支出(210 类)70.52万元:主要用于:行政事业单位医疗支出。较2021年度决算数增加11.33万元,增长19.14%,主要原因是:2022年医疗保险基数变动,本年医疗保险费用增加。
4.农林水支出(213 类)16.85万元:主要用于:第一书记驻村开展工作的经费及驻村工作人员驻村补助、体检费、乡镇补贴等。较2021年度决算数增加5.01万元,增长42.31%,主要原因是:2022年驻村人员增加,该部分经费增加。
5.住房保障支出(221 类)90.44万元:主要用于:机关事业单位缴纳住房公积金支出。较2021年度决算数减少28.61万元,下降24.03%,主要原因是:2022年人员调出及退休导致在职在编实有人数减少。
结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位收支平衡,无结余。
年末结转和结余17.05万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(按实际情况填写)。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本年度未使用该资金。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院2022年度一般公共预算财政拨款支出2968.28万元,较2021年度决算数减少1331.09万元,下降30.96%。其中:基本支出1730.39万元,项目支出1237.89万元。
广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2020.47万元,支出决算为2968.28万元,完成年初预算的146.91%。
(一)公共安全支出(204类)年初预算为1704.53万元,支出决算为2608.59万元,完成年初预算的153.04%。预决算存有差异原因是:一般行政管理事务经费增加。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2040501 |
行政运行 |
931.66 |
1154.44 |
123.91% |
人员经费 |
年内人员变动 |
2040502 |
一般行政管理事务 |
522.87 |
1209.76 |
231.37% |
支撑单位基本运转费用支出 |
上级转移支付资金未列入年初预算 |
2040504 |
案件审判 |
0.00 |
4.04 |
100.00% |
案件审判支出 |
未列预算安排 |
2040506 |
“两庭”建设 |
250.00 |
240.35 |
96.14% |
审判法庭建设 |
按进度安排 |
合计数 |
|
1704.53 |
2608.59 |
|
|
|
(二)社会保障和就业支出(208类)年初预算为148.26万元,支出决算为181.88万元,完成年初预算的122.68%。预决算存有差异原因是:年内人员变动。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125.66 |
120.48 |
95.88% |
机关事业单位基本养老保险缴费支出及财政对其他社会保险基金的补助 |
按进度安排 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.60 |
60.92 |
269.56% |
退休人员经费 |
年内退休人员变动 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.48 |
100.00% |
退休人员经费 |
未有预算安排 |
合计数 |
|
148.26 |
181.88 |
|
|
|
(三)卫生健康支出(210类)年初预算为73.43万元,支出决算为70.52万元,完成年初预算的96.04%。预决算存有差异原因是:年内人员变动。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2101101 |
行政单位医疗 |
49.87 |
47.83 |
95.91% |
行政事业单位医疗支出 |
按进度安排 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.56 |
22.69 |
96.31% |
行政事业单位医疗支出 |
按进度安排 |
合计数 |
|
73.43 |
70.52 |
|
|
|
(四)农林水支出(213类)年初预算为0.00万元,支出决算为16.85万元,完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是:该项由组织部统一列入年初预算。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
16.85 |
100.00% |
第一书记驻村开展工作的经费及驻村工作人员驻村补助、体检费、乡镇补贴等 |
该项由组织部统一列入年初预算 |
合计数 |
|
0.00 |
16.85 |
|
|
|
(五)住房保障支出(221类)年初预算为94.25万元,支出决算为90.44万元,完成年初预算的95.96%。预决算存有差异原因是:年内人员变动。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2210201 |
住房公积金 |
94.25 |
90.44 |
95.96% |
住房公积金支出 |
按进度安排 |
合计数 |
|
94.25 |
90.44 |
|
|
|
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1730.39万元,其中:人员经费支出1478.57万元,公用经费支出251.82万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1354.45万元,完成年初预算的123.65%,主要原因是:工资及奖金等增加及新招录公务员增加。
支出具体情况如下:30101基本工资433.09万元,30102津贴补贴176.85万元,30103奖金405.70万元,30106伙食补助费27.50万元,30107绩效工资0.00万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费120.48万元,30109职业年金缴费0.00万元,30110职工基本医疗保险缴费47.83万元,30111公务员医疗补助缴费29.61万元,30112其他社会保障缴费2.92万元,30113住房公积金90.44万元,30114医疗费0.00万元,30199其他工资福利支出20.03万元。
(二)商品和服务支出236.78万元,完成年初预算的191.99%,主要原因是:2022年搬迁新办公大楼,各项办公经费支出增加。
支出具体情况如下:30201办公费23.62万元,30202印刷费4.12万元,30203咨询费0.00万元,30204手续费0.00万元,30205水费8.62万元,30206电费37.47万元,30207邮电费11.93万元,30208取暖费0.00万元,30209物业管理费0.00万元,30211差旅费21.84万元,30212因公出国(境)费用0.00万元,30213维修(护)费0.00万元,30214租赁费0.30万元,30215会议费0.00万元,30216培训费2.61万元,30217公务接待费4.19万元,30218专用材料费0.00万元,30224被装购置费0.00万元,30225专用燃料费0.00万元,30226劳务费1.38万元,30227委托业务费0.00万元,30228工会经费12.09万元,30229福利费0.00万元,30231公务用车运行维护费0.00万元,30239其他交通费用69.32万元,30240税金及附加费用0.00万元,30299其他商品和服务支出39.29万元。
(三)对个人和家庭的补助124.13万元,完成年初预算的429.66%,主要原因是:抚恤金增加、司法救助金增加。
支出具体情况如下:30301离休费0.00万元,30302退休费9.93万元,30303退职(役)费0.00万元,30304抚恤金24.31万元,30305生活补助42.25万元,30306救济费41.20万元,30307医疗费补助0.00万元,30308助学金0.00万元,30309奖励金3.00万元,30310个人农业生产补贴0.00万元,30311代缴社会保险费0.00万元,30399其他对个人和家庭的补助3.44万元。
(四)债务利息及费用支出0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无债务利息及费用支出。
支出具体情况如下:30701国内债务付息0.00万元,30702国外债务付息0.00万元。
(五)资本性支出15.04万元,完成年初预算的100%,主要原因是:办公设备购置费用增加。
支出具体情况如下:31001房屋建筑物购建0.00万元,31002办公设备购置14.02万元,31003专用设备购置0.44万元,31005基础设施建设0.00万元,31006大型修缮0.00万元,31007信息网络及软件购置更新0.00万元,31008物资储备0.00万元,31009土地补偿0.00万元,31010安置补助0.00万元,31011地上附着物和青苗补偿0.00万元,31012拆迁补偿0.00万元,31013公务用车购置0.00万元,31019其他交通工具购置0.00万元,31021文物和陈列品购置0.00万元,31022无形资产购置0.00万元,31099其他资本性支出0.58万元。
(六)其他支出0.00万元,完成年初预算的0%,(简要说明预决算差异)主要原因是:本单位无其他支出。
支出具体情况如下:39907国家赔偿费用支出0.00万元,39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元,39909经常性赠与0.00万元,39910资本性赠与0.00万元,39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院2022年度政府性基金支出0.00万元,较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出55.59万元,完成年初预算的93.78%,比上年减少0.11万元,主要原因是:厉行节约,减少“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算51.40万元,公务接待费支出决算4.19万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00 万元。原因是:全年使用财政拨款安排 0 (局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出51.40万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00 万元。原因是:本单位本年度未安排公务用车购置。
公务用车运行支出51.40万元,完成年初预算的94.31%,比上年减少0.20万元。2022年,广西河池市罗城仫佬族自治县人民法院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆,全年运行费支出51.40万元。
(三)公务接待费支出4.19万元,完成年初预算的87.66%, 比上年增加0.09万元,主要原因是:2022年度搬迁新办公大楼,各项费用开支增加。国内公务接待批次80次,人次350次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出251.82万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加128.49万元,增长104.18%,比上年决算数增加67.75万元,增长36.81%。主要原因是:2022年度搬迁新办公大楼,各项水电费、物业管理费等机关运行费用增加。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额141.55万元,其中:政府采购货物支出127.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.44万元。授予中小企业合同金额141.55万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额141.55万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评23个,共涉及资金1712.5万元,自评覆盖率达到84.76%。
共组织对“公用保障经费、县级配套办案(业务)经费、统筹诉讼费补助资金”等23个项目进行了绩效评价,涉及预算支出1712.5万元。从评价情况来看,共有19个项目得分90分以上,自评结论一等;1个项目得分84.36分,自评结论二等;3个项目得分低于60分,自评结论四等。经自评,我院工作成效显著,圆满完成了各项目标任务,保障各项业务正常运转,推动各项工作有序推进,取得良好成绩。
组织对本部门开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出2020.46万元。从评价情况来看,项目绩效评价得分为100分,评价等次为良好。其中,预算执行率得分10分,产出指标得分50分,效益指标得分30分,满意度指标得分10分,各指标得分率均在100%以上。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标,部门整体支出项目自评得分为100分,项目全年预算数为2020.46万元,执行数为2968.28万元,完成预算的146.91%。发现的主要问题及原因:我院虽然开展了预算绩效管理,但绩效目标设立不够明确、内容不够完整,项目支出运行实践经验还欠缺,相关制度建设还有待加强。下一步改进措施:进一部规范财务核算,加强绩效管理,健全相关制度,明确部门和人员,逐步规范绩效目标编制,加强绩效跟踪监控,提升绩效评价质量,提高财政资金使用效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。