凤山县人民法院2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分:凤山县人民法院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:凤山县人民法院2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:凤山县人民法院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:凤山县人民法院概况
一、主要职能
依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件;受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件;接受上级法院指令再审和交办的案件;依法行使司法执行权和司法决定权;对案件审理中发现的问题提出司法建议;对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导;承办其他应由本院负责的工作。
二、部门决算单位构成
我院设有刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、 审判监督庭、立案庭、审判管理办公室、执行局、凤城人民法庭、长洲人民法庭、平乐人民法庭、办公室、政工科、司法警察大队、监察室。
第二部分:凤山县人民法院 2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:凤山县人民法院 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1773.22 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1538.56 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
112.25 |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
61.07 |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
61.35 |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1773.22 |
本年支出合计 |
58 |
1773.22 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
总计 |
31 |
1773.22 |
总计 |
62 |
1773.22 |
表二:收入决算表
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
部门:凤山县人民法院 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
1773.22 |
1773.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040501 |
行政运行 |
1186.64 |
1186.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040599 |
其他法院支出 |
351.92 |
351.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.98 |
88.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
33.55 |
33.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.52 |
27.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
61.35 |
61.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:凤山县人民法院 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
1773.22 |
1065.82 |
707.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040501 |
行政运行 |
1186.64 |
831.16 |
355.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040599 |
其他法院支出 |
351.92 |
0.00 |
351.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.98 |
88.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
33.55 |
33.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.52 |
27.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
61.35 |
61.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:凤山县人民法院 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1773.22 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
1538.56 |
1538.56 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
112.25 |
112.25 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
61.07 |
61.07 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
61.35 |
61.35 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1773.22 |
本年支出合计 |
59 |
1773.22 |
1773.22 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
32 |
1773.22 |
总计 |
64 |
1773.22 |
1773.22 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:凤山县人民法院 |
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
1773.22 |
1065.82 |
707.40 |
||||
2040501 |
行政运行 |
1186.64 |
831.16 |
355.49 |
|||
2040599 |
其他法院支出 |
351.92 |
0.00 |
351.92 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.98 |
88.98 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
33.55 |
33.55 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.52 |
27.52 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
61.35 |
61.35 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:凤山县人民法院 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
||||||||
301 |
工资福利支出 |
937.86 |
302 |
商品和服务支出 |
93.27 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
262.68 |
30201 |
办公费 |
19.61 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
193.60 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
212.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
20.10 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.12 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.98 |
30206 |
电费 |
1.31 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.46 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
27.52 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.73 |
30211 |
差旅费 |
6.26 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
61.35 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.19 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
36.69 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.68 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.60 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.70 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
23.27 |
30224 |
被装购置费 |
0.77 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
10.96 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.08 |
30226 |
劳务费 |
3.43 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.38 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.07 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.42 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
49.56 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.25 |
|
|
0.00 |
人员经费合计 |
|
972.55 |
公用经费合计 |
|
0.00 |
|
|
93.27 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
部门:凤山县人民法院 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
|
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:凤山县人民法院 |
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
|
|||||||||||||
表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
部门:凤山县人民法院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
37.75 |
0.00 |
37.06 |
0.00 |
37.06 |
0.70 |
37.75 |
0.00 |
37.06 |
0.00 |
37.06 |
0.70 |
||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
第三部分:凤山县人民法院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入1773.22万元,较2021年度决算数增加1773.22万元,增长100%,其中本年收入1773.22万元。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1773.22万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1773.22万元,增长100%,主要原因:2021年本单位预算在县级,市级并无决算数,1773.22万元为本单位2022年在市级的预算收入。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为凤山县人民法院本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00 万元,为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有经营性收入。
7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因:2022年本单位上划归市级统管,部分项目未结转至下年继续执行。
(二)本部门2022年度总支出1773.22万元,其中本年支出1773.22万元,较2021年度决算数增加1773.22万元,增长100%。支出具体情况如下:
1.公共安全支出(204 类)1538.56万元:主要用于:我院为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2021年度决算数增加1538.56万元,增长100%,主要原因是:2021年本单位预算在县级,市级并无决算数。
2.社会保障和就业支出(208 类)112.25万元:主要用于:本单位养老保险。较2021年度决算数增加112.25万元,增长100%,主要原因是:2021年本单位预算在县级,市级并无决算数。
3.卫生健康支出(210 类)61.07万元:主要用于:公务员医疗补助和补充医疗保险支出。较2021年度决算数增加61.07万元,增长100%,主要原因是:2021年本单位预算在县级,市级并无决算数。
4.住房保障支出(221 类)61.35万元:主要用于:为单位职工计缴的住房公积金。较2021年度决算数增加61.35万元,增长100%,主要原因是:2021年本单位预算在县级,市级并无决算数。
结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:上年经费未结转。
年末结转和结余0.00万元,。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:上年经费未结转。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
凤山县人民法院2022年度一般公共预算财政拨款支出1773.22万元,较2021年度决算数增加1773.22万元,增长100%。其中:基本支出1065.82万元,项目支出707.40万元。
凤山县人民法院2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1307.27万元,支出决算为1773.22万元,完成年初预算的100.00%。
(一)公共安全支出(204类)年初预算为929.04万元,支出决算为1538.56万元,完成年初预算的165.61%。预决算存有差异原因是:其他法院支出为年中追加。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2040501 |
行政运行 |
929.04 |
1186.64 |
127.73% |
基本支出 |
按实际工作需要完成支出 |
2040599 |
其他法院支出 |
0.00 |
351.92 |
100.00% |
项目支出 |
年中追加 |
合计数 |
|
929.04 |
1538.56 |
|
|
|
(二)社会保障和就业支出(208类)年初预算为109.55万元,支出决算为112.25万元,完成年初预算的102.46%。预决算存有差异原因是:人员变动。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.55 |
88.98 |
81.22% |
养老保险支出 |
人员变动 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
23.27 |
100.00% |
死亡抚恤金 |
人员变动 |
合计数 |
|
109.55 |
112.25 |
|
|
|
(三)卫生健康支出(210类)年初预算为60.13万元,支出决算为61.07万元,完成年初预算的101.56%。预决算存有差异原因是:人员变动。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2101101 |
行政单位医疗 |
37.88 |
33.55 |
88.57% |
医疗保险 |
人员变动 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.25 |
27.52 |
123.69% |
公务员医疗补助 |
人员变动 |
合计数 |
|
60.13 |
61.07 |
|
|
|
(四)住房保障支出(221类)年初预算为68.66万元,支出决算为61.35万元,完成年初预算的89.35%。预决算存有差异原因是:人员变动。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2210201 |
住房公积金 |
68.66 |
61.35 |
89.35% |
支付住房公积金 |
人员变动 |
合计数 |
|
68.66 |
61.35 |
|
|
|
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
凤山县人民法院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1065.82万元,其中:人员经费支出972.55万元,公用经费支出93.27万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出937.86万元,完成年初预算的100%。
支出具体情况如下:30101基本工资262.68万元,30102津贴补贴193.60万元,30103奖金212.75万元,30106伙食补助费20.10万元,30107绩效工资0.00万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费88.98万元,30109职业年金缴费0.00万元,30110职工基本医疗保险缴费32.46万元,30111公务员医疗补助缴费27.52万元,30112其他社会保障缴费1.73万元,30113住房公积金61.35万元,30114医疗费0.00万元,30199其他工资福利支出36.69万元。
(二)商品和服务支出93.27万元,完成年初预算的100%。
支出具体情况如下:30201办公费19.61万元,30202印刷费0.00万元,30203咨询费0.00万元,30204手续费0.00万元,30205水费0.12万元,30206电费1.31万元,30207邮电费0.00万元,30208取暖费0.00万元,30209物业管理费0.00万元,30211差旅费6.26万元,30212因公出国(境)费用0.00万元,30213维修(护)费3.19万元,30214租赁费0.00万元,30215会议费0.00万元,30216培训费1.60万元,30217公务接待费0.70万元,30218专用材料费0.00万元,30224被装购置费0.77万元,30225专用燃料费0.00万元,30226劳务费3.43万元,30227委托业务费0.00万元,30228工会经费0.00万元,30229福利费1.07万元,30231公务用车运行维护费4.42万元,30239其他交通费用49.56万元,30240税金及附加费用0.00万元,30299其他商品和服务支出1.25万元。
(三)对个人和家庭的补助34.68万元,完成年初预算的100%。
支出具体情况如下:30301离休费0.00万元,30302退休费0.00万元,30303退职(役)费0.00万元,30304抚恤金23.27万元,30305生活补助10.96万元,30306救济费0.08万元,30307医疗费补助0.38万元,30308助学金0.00万元,30309奖励金0.00万元,30310个人农业生产补贴0.00万元,30311代缴社会保险费0.00万元,30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。
(四)债务利息及费用支出0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无债务利息及费用支出。
支出具体情况如下:30701国内债务付息0.00万元,30702国外债务付息0.00万元。
(五)资本性支出0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无资本性支出。
支出具体情况如下:31001房屋建筑物购建0.00万元,31002办公设备购置0.00万元,31003专用设备购置0.00万元,31005基础设施建设0.00万元,31006大型修缮0.00万元,31007信息网络及软件购置更新0.00万元,31008物资储备0.00万元,31009土地补偿0.00万元,31010安置补助0.00万元,31011地上附着物和青苗补偿0.00万元,31012拆迁补偿0.00万元,31013公务用车购置0.00万元,31019其他交通工具购置0.00万元,31021文物和陈列品购置0.00万元,31022无形资产购置0.00万元,31099其他资本性支出0.00万元。
(六)其他支出0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无其他支出。
支出具体情况如下:39907国家赔偿费用支出0.00万元,39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元,39909经常性赠与0.00万元,39910资本性赠与0.00万元,39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
凤山县人民法院2022年度政府性基金支出0.00万元,较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
凤山县人民法院2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
凤山县人民法院2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
凤山县人民法院2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出37.75万元,完成年初预算的100.00%,比上年增加37.75万元,主要原因是:本年新购置公务用车。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算37.06万元,公务接待费支出决算0.70万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00 万元。原因是:全年使用财政拨款安排 0 (局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出37.06万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00 万元。原因是:本年新购置公务公车。
公务用车运行支出37.06万元,完成年初预算的926.50%,比上年增加37.06万元。2022年,凤山县人民法院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆,全年运行费支出37.06万元。
(三)公务接待费支出0.70万元,完成年初预算的100%, 比上年增加0.70万元,主要原因是:按实际发生业务完成支付。国内公务接待批次10次,人次54次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出93.27万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加93.27万元,增长100%,比上年决算数增加93.27万元,增长100%。主要原因是:21年本单位在市级无决算。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评5个,共涉及资金343.17万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“聘任制书记员经费”等5个项目进行了绩效评价,涉及预算支出343.17万元。从评价情况来看,各项目支出绩效评价整体情况较好。
组织对本部门开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出1773.22万元。从评价情况来看,我院2022年整体支出绩效评价整体情况较好。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标,聘任制司法警察、书记员经费(非税)项目自评得分为100分,项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。聘任书记员经费项目自评得分为88分,项目全年预算数为26.07万元,执行数为17.31万元,完成预算的66.39%。干警加班补贴、司法警察执勤岗位津贴项目自评得分为87分,项目全年预算数为25万元,执行数为12.78万元,完成预算的51.12%。2022年两庭建设、智慧法院建设经费(非税)项目自评得分为87分,项目全年预算数为200万元,执行数为167.19万元,完成预算的83.59%。2021年员额法官绩效考评奖金项目自评得分为87分,项目全年预算数为80.89万元,执行数为80.89万元,完成预算的100%。
发现的主要问题及原因:由于案件的增多,聘用制司法警察、书记员人员相应增加,县财政拨付的指标已不能满足现实需求。下一步改进措施:该项目资金指标已不能满足现实需求,因此,在编制预算与执行中,我院也尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务,尽量做到科学、合理的分配,同时建议县财政局能对此项目经费给予更多的支持。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。