广西木论国家级自然保护区管理局
2018年部门决算
目 录
第一部分: 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:单位概况
一、主要职能
根据国家级自然保护区管理条例规定,本部门主要职责是:保护本区域内生态资源,维护生态平衡;进行野生动植物保护,自然保护与科学研究;开展野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理,野生动植物物种基础数据收集分析;开展自然保护宣传教育;对林业违法行为进行处罚。
二、部门决算单位构成
广西木论国家级自然保护区管理局为独立核算的参照公务员管理事业单位,单位内设机构设置有:局办公室、资源管理科、社区发展科、防火办公室、木论管理站、下寨管理站、白丹管理站等7个科室,人员情况如下表:
单位:人
项 目 |
合 计 |
行政
单位 |
财政拨款
事业单位 |
财政补助
事业单位 |
编外长期
聘用人员 |
|
|
参公 |
其他 |
|
|||||
编制数 |
|
|
23 |
|
|
|
|
在职人数 |
|
|
17 |
|
|
26 |
|
其中:在岗人数 |
|
|
17 |
|
|
26 |
|
离退休人数 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:离休人数 |
|
|
|
|
|
|
|
退休人数 |
|
|
|
|
|
|
第二部分: 2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1862.46 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
0.89 |
|
四、其他收入 |
0.55 |
四、社会保障和就业支出 |
23.89 |
|
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
12.64 |
|
|
|
六、农林水支出 |
810.46 |
|
|
|
七、住房保障支出 |
14.22 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1863.01 |
本年支出合计 |
862.10 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
716.71 |
年末结转与结余 |
1717.62 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2579.72 |
支出总计 |
2579.72 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1863.01 |
1862.46 |
|
|
|
|
0.55 |
|
205 |
教育支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.89 |
0.89 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.89 |
23.89 |
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.70 |
23.70 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.70 |
23.70 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.64 |
12.64 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.64 |
12.64 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.90 |
7.90 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.74 |
4.74 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1811.37 |
1810.82 |
|
|
|
|
0.55 |
21302 |
林业 |
1809.32 |
1809.32 |
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
180.78 |
180.78 |
|
|
|
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
159.7 |
159.7 |
|
|
|
|
|
2130210 |
林业自然保护区 |
1443.54 |
1443.54 |
|
|
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
0.55 |
|
|
|
|
|
0.55 |
219999 |
其他农林水支出 |
0.55 |
|
|
|
|
|
0.55 |
221 |
住房保障支出 |
14.22 |
14.22 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.22 |
14.22 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.22 |
14.22 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
862.10 |
234.71 |
627.39 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.89 |
0.89 |
|
|
|
|
20508023 |
培训支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.89 |
23.89 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.70 |
23.70 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.70 |
23.70 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.64 |
12.64 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.64 |
12.64 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.90 |
7.90 |
|
|
|
|
21011.3 |
公务员医疗补助 |
4.74 |
4.74 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
810.46 |
183.07 |
627.39 |
|
|
|
21302 |
林业 |
808.85 |
183.07 |
625.78 |
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
180.78 |
180.78 |
|
|
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
129.74 |
|
129.74 |
|
|
|
2130210 |
林业自然保护区 |
474.07 |
|
474.07 |
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
1.97 |
|
1.97 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.22 |
14.22 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.22 |
14.22 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.22 |
14.22 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1862.46 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0.89 |
0.89 |
|
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
21 |
23.89 |
23.89 |
|
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
12.64 |
12.64 |
|
|
6 |
|
六、农林水支出 |
23 |
758.17 |
758.17 |
|
|
7 |
|
七、住房保障支出 |
24 |
14.22 |
14.22 |
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
1862.46 |
本年支出合计 |
26 |
809.81 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
490.64 |
年末结转和结余 |
27 |
1543.29 |
||
一般公共预算财政拨款 |
11 |
490.64 |
|
28 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
29 |
|
||
|
13 |
|
|
30 |
|
||
合计 |
14 |
2353.10 |
合计 |
31 |
2353.10 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
809.81 |
234.71 |
575.10 |
|
205 |
教育支出 |
0.89 |
0.89 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.89 |
0.89 |
|
20508023 |
培训支出 |
0.89 |
0.89 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.89 |
23.89 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.19 |
0.19 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务 |
0.19 |
0.19 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.70 |
23.70 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.70 |
23.70 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.64 |
12.64 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.64 |
12.64 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.90 |
7.90 |
|
21011.3 |
公务员医疗补助 |
4.74 |
4.74 |
|
213 |
农林水支出 |
756.67 |
183.07 |
573.60 |
21302 |
林业 |
756.67 |
183.07 |
573.60 |
2130201 |
行政运行 |
180.78 |
180.78 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
2130204 |
林业事业机构 |
2.29 |
2.29 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
129.74 |
|
129.74 |
2130210 |
林业自然保护区 |
421.89 |
|
421.89 |
2130211 |
动植物保护 |
1.97 |
|
1.97 |
21305 |
扶贫 |
1.50 |
|
1.50 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.50 |
|
1.50 |
221 |
住房保障支出 |
14.22 |
14.22 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.22 |
14.22 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.22 |
14.22 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
234.71 |
207.85 |
26.86 |
工资福利支出 |
207.85 |
207.85 |
|
基本工资 |
51.49 |
51.49 |
|
津贴补贴 |
45.17 |
45.17 |
|
奖金 |
54.84 |
54.84 |
|
伙食补助费 |
5.60 |
5.60 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.70 |
23.70 |
|
职业年金缴费 |
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
7.90 |
7.90 |
|
公务员医疗补助缴费 |
4.74 |
4.74 |
|
其他社会保障缴费 |
0.19 |
0.19 |
|
住房公积金 |
14.22 |
14.22 |
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
26.86 |
办公费 |
|
|
0.53 |
印刷费 |
|
|
|
水费 |
|
|
0.36 |
电费 |
|
|
0.38 |
邮电费 |
|
|
2.89 |
差旅费 |
|
|
3.96 |
维护费 |
|
|
|
会议费 |
|
|
|
培训费 |
|
|
0.89 |
公务接待费 |
|
|
0.70 |
专用燃料费 |
|
|
|
工会费 |
|
|
|
福利费 |
|
|
0.08 |
公务用车运行维护费 |
|
|
4.00 |
其他交通费用 |
|
|
13.06 |
税金及附加 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
离休费 |
|
|
|
退休费 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2018年度预算数 |
2018年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
4 |
|
6 |
|
4 |
2 |
6 |
0 |
6 |
|
4 |
2 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:广西木论国家级自然保护区管理局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分: 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 1324.76万元。
1.财政拨款收入 1862.46 万元,为市本级财政当年拨付的资金及上级转移支付项目拨款。较2017年度决算数增加1154.74万元,增长62 %,主要原因是2018年新增木论基础设施三期工程项目建设拨款所致。
其中:2018年河池市本级财政预算拨款256.21万元,较2017年本级财政拨款收入增加98.49万元,增加38.44%,增加原因是2018年人员增加及工资基数增加所致。
2018年上级转移支付项目拨款1606.24万元,较2017年上级转移支付项目拨款增加1056.24万元,增加65.75%,增加原因是2018年新增木论基础设施三期项目建设拨款所致。
2.上级补助收入 0万元。
3.其他收入 0.55万元。为本年利息收入。较2017年度决算数减少 0.21万元,下降38.18 %,主要原因是2018年利息收入减少所致。
4. 上年结转和结余 716.71万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加169.43万元,增长23.64 %,主要原因是2018年项目结转和结余比2017年增加所致。
(二)本部门2018年度总支出862.10万元。其中本级财政预算拨款支出256.21万元、上级转移专项拨款支出605.89万元。较2017年度决算数增加254.04 万元,增长29.47 %。支出具体情况如下:
1.教育支出(类) 0.89万元:该项目为本级预算拨款支出,主要用于职工干部教育培训方面的支出。较2017年度决算数增加0.3 万元,增长 33.7%,主要原因是2018年新增人员及工资基数增加,计提费用基数增加所致。
2.社会保障和就业支出社会保障和就业支出23.89万元。该项目为本级预算拨款支出,主要用于按在职人员2018年度基本养老保险缴费方面的支出。较2017年度决算数增加13.98万元,增长58.52%,主要原因是2018年新增人员及在职人员工资基数增加,计提养老保险缴费基数增加所致。
3.医疗卫生与计划生育支出(类) 12.64万元:该项目为本级预算拨款支出,主要用于按在职人员2018年度医疗保险方面的支出。较2017年度决算数增加 4.59 万元,增长 36.31%,主要原因是2018年新增人员及在职人员工资基数增加,计提费用基数增加所致。
4.农林水支出(类)810.46万元:该项目用于单位行政运行经费180.78万元,为本级财政预算拨款支出;一般行政管理事务支出20万元,为本级财政预算拨款支出;森林生态效益补偿支出129.74万元;林业自然保护区建设支出474.07万元;动植物保护支出1.97万元;扶贫支出为1.5万元;其他农林水支出为0.1万元。较2016年度决算数增加234.49 万元,增长28.93%,主要原因是2018年度实施的建设项目进度加快所致。
4.住房保障支出(类)14.22万元:该项目用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金14.22万元,为本级财政预算拨款支出。较2017年度决算数增加 0.68万元,增长4.78%,主要原因是2018年新增人员及在职人员工资基数增加所致。
5.年末结转和结余 1717.62万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1000.91万元,增长58.27 %,主要原因是本年新增基础设施三期工程项目投资大(计划投资1190万元),项目资金文件在年中下达,下半年才启动建设,需要延迟到下一年度按有关规定继续使用实施所致。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
广西木论国家级自然保护区管理局2018年度一般公共预算支出 809.81万元,较2017年度决算数增加 222.76万元,增长 27.51%。其中:基本支出 234.71万元,项目支出 575.10万元。
(一)广西木论国家级自然保护区管理局2018 年度一般公共预算支出年初预算为 809.81 万元,支出决算为 809.81万元,完成年初预算的 100 %。主要用于干部培训支出、基本养老保险缴费支出、医疗保险费用、单位行政运行经费支出、职工住房公积金及木论工作经费、森林生态效益补偿等项目支出。支出具体情况如下:
基本支出234.71万元主要用于:干部培训支出0.89万元、支付在职人员基本养老保险缴费支出23.89万元、支付在职人员医疗保险费用12.64万元、单位行政运行经费支出180.78万元、林业事业机构支出2.29万元、职工住房公积金支出14.22万元。
项目支出575.10万元主要用于:木论工作经费支出20万元、森林生态效益补偿支出129.74万元、林业自然保护区项目建设支出421.89万元、动植物保护支出1.97万元、驻村扶贫工作经费支出为1.5万元。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.81万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 234.71万元,完成年初预算的 100%。主要包括:基本工资51.49万元、津贴补贴45.17万元、奖金54.84万元、伙食费补助5.6万元、在职人员基本养老保险缴费支出23.70万元、职工基本医疗保险缴费7.90万元、公务员医疗补助缴费支出4.74万元、其他社会保障缴费支出0.19万元、职工住房公积金支出14.22万元。
(二)商品和服务支出 26.86 万元,完成年初预算的 100%。主要用于:办公费0.53万元、水费0.36万元、电费0.38万元、邮电费2.89万元、差旅费3.96万元、培训费0.89万元、公务接待费0.70万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用13.06万元。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
广西木论国家级自然保护区管理局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故不需说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 4 万元;公务接待费支出决算 2万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
(二)公务用车购置及运行费支出4万元。其中:
公务用车运行支出 4 万元。主要用于单位公务因公出行以及开展 森林防火巡护、宣传等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,广西木论国家级自然保护区管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出4万元,平均每辆 2万元。
(三)公务接待费支出 2万元。其中本级财政预算安排支出0.7万元,上级补助收入安排支出1.70万元。本年度国内公务接待批次 25次,人次250 次。其中:接待区外保护区单位业务交流批次6次,人次70次;接待区内保护区单位业务交流批次 12次,人次120 次;上级检查工作批次 6次,人次50 次;其他单位批次1次,人次10 次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动原因:
1、公务用车运行费支出4 万元,与年初预算数4万元减少了0%、与上年支出数5.52万元减少了27.53%,主要措施是年初编制预算时调减预算、日常执行预算时严格审核把关控制。
2、公务接待费支出 2万,与年初预算数2万元齐平、与上年支出数2.83万元减少了29.33%,主要措施是年初编制预算时调减预算、日常执行预算时严格审核控控制接待次数。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出 26.86万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加1.47 万元,增长(降低)5.47 %。主要原因是:2018年度在职在编人员其他交通费用支出增加,致机关运行经费支出费用增长。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额 170.11万元,其中:政府采购货物支出 113.74万元、政府采购工程支出 55.91 万元、政府采购服务支出 0.46万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆 2辆,其中,一般执法执勤用车2 辆,一般执法执勤用车主要为森林消防业务用车;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目2 个,共涉及资金505万元,自评覆盖率达到70 %。
共组织对“2018年中央财政林业改革发展资金”等2 个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出505万元。从评价情况来看,对2018年中央财政林业改革发展资金的投入和使用、资金和项目管理、资金实际产出和政策实施效果进行评价,以改进中央财政林业改革发展资金的决策和管理水平,提高了资金使用效果,提升了资金管理水平和工作质量。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我局根据年初设定的绩效目标,2018年度森林生态效益基金项目自评基本达成预期指标并具有一定效果。发现的主要问题及原因:一是项目资金支付进度比较缓慢,影响到了绩效目标的完成,主要是巡护管理人员及护林员工资发放及五险一金的缴纳是按月支付,绩效工资部分按季度验收后才发放;2018年度监测设备及材料的采购申报手续办理比较晚,也影响了资金的支付进度。
下一步改进措施:下一步将加快各项工作监督检查力度,力争早日完成绩效目标任务。
2018年中央财政林业补助资金项目自评自评部分达成预期指标并具有一定效果。发现的主要问题及原因:2018年度中央财政林业补助资金60万元,截至2018年12月底没有使用,绩效目标未完成。原因是2018年中央财政林业改革发展资金项目实施方案于2018年12月获区林业局的批复文件。由于本项目是木论保护区基础设施三期工程项目(管理站扩建项目36万元)的配套建设项目,目前管理站扩建项目建设尚未完成,因此本项目也暂时无法实施。列入2019年组织实施,待管理站扩建项目实施完成后,加快推进本项目进程,力争如期完成项目建设。
附项目绩效目标自评表:
中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表 |
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(2018年度) |
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专项(项目)名称 |
2018年中央财政森林生态效益补偿基金 |
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中央主管部门 |
国家林业局 |
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地方主管部门 |
广西壮族自治区林业厅 |
实施单位 |
广西木论国家级自然保护区管理局 |
||||
项目资金(万元) |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) |
|||
年度资金总额: |
295.0 |
129.74 |
43.98% |
||||
其中:中央补助 |
159.7 |
28 |
17.53% |
||||
地方资金 |
|
|
|
||||
其他资金 |
135.3 |
101.74 |
75.19% |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
1:贯彻党的方针、政策,加强自然保护区法律、法规宣传,保护好区域内的珍稀动植物资源,维护生态平衡;2:做好林区巡护管理工作,查处各类破坏案件,维护生态平衡3:做好森林防火工作,确保林区安全; |
|
||||||
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
每月每人深入林区野外巡护检查天数 |
≥10天 |
≥10天 |
|
||
每月每人社区开展宣传工作天数 |
≥6天 |
≥6天 |
|
||||
专项检查 |
≥4次 |
≥4次 |
|
||||
质量指标 |
日常巡护检查到位率 |
90% |
90% |
|
|||
社区宣传工作覆盖率 |
80% |
80% |
|
||||
专项检查完成率 |
90% |
90% |
|
||||
时效指标 |
|
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|
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|||
成本指标 |
|
|
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|
|||
效 |
经济效益 |
|
|
|
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|
|
|
||||
社会效益 |
公众自然保护意识 |
|
|
|
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|
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|
|
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||||
生态效益 |
保护区案件发生率 |
≦0.2 |
≦0.2 |
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|
|
|
|
||||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
满意度指标 |
服务对象 |
受益管护人员满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
||
|
|
|
|
||||
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
||||||
注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 |
|||||||
3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表 |
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(2018年度) |
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专项(项目)名称 |
2018年中央财政林业补助资金 |
||||||
中央主管部门 |
国家林业局 |
||||||
地方主管部门 |
广西壮族自治区林业厅 |
实施单位 |
广西木论国家级自然保护区管理局 |
||||
项目资金(万元) |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) |
|||
年度资金总额: |
210 |
60.840 |
28.95% |
||||
其中:中央补助 |
60 |
|
|
||||
地方资金 |
|
|
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其他资金 |
150 |
60.80 |
40.536% |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
加强保护区信息数字化建设,完善种质资源数据库,开展全员技术培训,开展公众环境宣传,实施社区共建,全面推进木论保护区的“五化”建设,逐步实现资源保护与管理的信息化、智能化、数字化,努力将木论保护区建设成为区内外的示范性保护区。 |
完成2017年度部分项目:宣教展示平台建设1个、保护设施维护1个及公众环境教育宣传1个;2018年度项目列入2019年度实施。 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
宣教展示平台建设 |
1个 |
1 |
|
||
保护设施维护 |
2个 |
1 |
|
||||
兰科植物救护项目建设 |
1项 |
0 |
|
||||
公众环境教育宣传 |
2项 |
1项 |
|
||||
|
|
|
|
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|
|
|
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||||
质量指标 |
宣教展示平台建设验收通过率 |
100% |
100% |
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保护设施维护项目验收通过率 |
95% |
60% |
|
||||
兰科植物资源保护率 |
85% |
0% |
|
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公众教育宣传覆盖率 |
90% |
50% |
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时效指标 |
|
|
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|||
效 |
经济效益 |
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|
|
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||
社会效益 |
|
|
|
|
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公众自然保护意识 |
|
|
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||||
|
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生态效益 |
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|
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|
|
|
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可持续影响指标 |
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|
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满意度指标 |
服务对象 |
社会公众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
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|
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说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
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注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 |
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3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转和结余 :是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。广西木论国家级自然保护区2018年部门决算批复文件广西木论国家级自然保护区2018年部门决算附表