河池市卫生和计划生育委员会
2018年部门决算
目 录
第一部分:河池市卫生和计划生育委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市卫生和计划生育委员会2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算执行情况及说明
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:河池市卫生和计划生育委员会概况
一、主要职能
(一)贯彻落实党和国家、自治区、市关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案,拟定全市卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全市医药卫生体制改革,负责统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治、采供血和临床用血质量的监督。组织开展食品安全风险评估监测,参与食品安全地方标准制定和跟踪评价,组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。
(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(五)负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。
(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。
(八)贯彻落实国家计划生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。
(十五)负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全市卫生和计划生育信息化建设,市卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。
(十六)指导制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
(十七)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。
(十八)负责全市保健对象的医疗保健工作,负责市级有关部门干部医疗管理工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
(十九)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会的日常工作。
(二十)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2018年独立核算机构数1个,独立编制机构数7个(其中:政府机关机构数1个,参照公务员管理法机构数2个,全额拨款事业机构数4个),代理发放离退休人员待遇机构1个。政府机关编制人数22人,实有在职人数19人,参照公务员管理编制人数12人,实有在职人数11人,全额拨款事业编制人数18人,实有在职人数16人,离休人数2人。年末实有人数48人,其中:行政在职人数19人,事业在职人数27人,离休人员2人。年末单位公务用车1辆。
第二部分:河池市卫生和计划生育委员会 2018年部门决算报表
表一 收入支出决算总表 单位:万元 |
|
||||
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
一、财政拨款 |
1636.58 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
1.17 |
||
四、其他收入 |
33.19 |
四、科学技术支出 |
|
||
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
95.11 |
||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2883.37 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.92 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
55.88 |
||
本年收入合计 |
1669.77 |
本年支出合计 |
3036.45 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
上年结转 |
2748.11 |
年末结转与结余 |
1381.43 |
||
|
|
|
|
||
收入总计 |
4417.88 |
支出结余总计 |
4417.88 |
表二
收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1669.77 |
1636.58 |
|
|
|
|
33.19 |
|
205 |
教育支出 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.90 |
97.90 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
96.38 |
96.38 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.31 |
1.31 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.16 |
92.16 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1512.22 |
1479.03 |
|
|
|
|
33.19 |
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
794.23 |
761.04 |
|
|
|
|
33.19 |
2100101 |
行政运行 |
483.06 |
469.87 |
|
|
|
|
13.19 |
2100102 |
一般行政管理事务 |
112.53 |
112.53 |
|
|
|
|
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管事事务支出 |
198.64 |
178.64 |
|
|
|
|
20.00 |
21002 |
公立医院 |
47.60 |
47.60 |
|
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
47.60 |
47.60 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
199.74 |
199.74 |
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
58.16 |
58.16 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
141.58 |
141.58 |
|
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
29.85 |
29.85 |
|
|
|
|
|
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
29.85 |
29.85 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育服务 |
374.22 |
374.22 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
370.22 |
370.22 |
|
|
|
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
9.47 |
9.47 |
|
|
|
|
|
2101099 |
其他食品药品监督管理事务支出 |
9.47 |
9.47 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.11 |
57.11 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.86 |
21.86 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.81 |
9.81 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.44 |
25.44 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
55.76 |
55.76 |
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.29 |
55.29 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55.29 |
55.29 |
|
|
|
|
|
表三
支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
3036.46 |
848.18 |
2188.27 |
|
|
|
||
205 |
教育支出 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.11 |
95.11 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
93.60 |
93.60 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.31 |
1.31 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.38 |
89.38 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2883.37 |
696.02 |
2187.35 |
|
|
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
821.37 |
637.19 |
184.18 |
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
512.43 |
478.54 |
33.88 |
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
121.19 |
|
121.19 |
|
|
|
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管事事务支出 |
187.75 |
158.64 |
29.11 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
10.24 |
|
10.24 |
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
10.24 |
|
10.24 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
252.32 |
|
252.32 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
52.05 |
|
52.05 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
200.27 |
|
200.27 |
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
27.58 |
|
27.58 |
|
|
|
|
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
27.58 |
|
27.58 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育服务 |
1679.03 |
|
1679.03 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.17 |
|
1.17 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1677.86 |
|
1677.86 |
|
|
|
|
21010 |
食品和药品监督管事事务 |
9.47 |
9.47 |
|
|
|
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
9.47 |
9.47 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.36 |
49.36 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.53 |
17.53 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.81 |
9.81 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.02 |
22.02 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
0.92 |
|
0.92 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
0.92 |
|
0.92 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.92 |
|
0.92 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
55.88 |
55.88 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.88 |
55.88 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55.88 |
55.88 |
|
|
|
|
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1636.58 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
28 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
29 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
1.17 |
1.17 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
32 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
95.11 |
95.11 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
2837.55 |
2837.55 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
0.92 |
0.92 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
55.88 |
55.88 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
47 |
|
|
|
本年收入合计 |
22 |
1636.58 |
本年支出合计 |
48 |
2990.63 |
2990.63 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
2691.20 |
年末财政拨款结转和结余 |
49 |
1337.15 |
1337.15 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
2691.20 |
|
50 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
51 |
|
|
|
总计 |
26 |
4327.78 |
总计 |
52 |
4327.78 |
4327.78 |
|
表五
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2990.64 |
843.25 |
2147.39 |
|
205 |
教育支出 |
1.17 |
1.17 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.17 |
1.17 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.17 |
1.17 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.11 |
95.11 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
93.59 |
93.59 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.31 |
1.31 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.91 |
0.91 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.37 |
89.37 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.00 |
2.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.99 |
0.99 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.99 |
0.99 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2837.56 |
691.08 |
2146.48 |
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
775.55 |
632.25 |
143.30 |
2100101 |
行政运行 |
473.61 |
473.61 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
121.19 |
|
121.19 |
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管事事务支出 |
180.75 |
158.64 |
22.11 |
21002 |
公立医院 |
10.24 |
|
10.24 |
2100299 |
其他公立医院支出 |
10.24 |
|
10.24 |
21003 |
其他医疗卫生机构 |
19.00 |
|
19.00 |
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
19.00 |
|
19.00 |
21004 |
公共卫生 |
252.32 |
|
252.32 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
52.05 |
|
52.05 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
200.27 |
|
200.27 |
21006 |
中医药 |
27.58 |
|
27.58 |
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
27.58 |
|
27.58 |
21007 |
计划生育服务 |
1679.04 |
|
1679.04 |
2100717 |
计划生育服务 |
1.17 |
|
1.17 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1677.87 |
|
1677.87 |
21010 |
食品和药品监督管事事务 |
9.47 |
9.47 |
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
9.47 |
9.47 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.36 |
49.36 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.53 |
17.53 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.81 |
9.81 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.02 |
22.02 |
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
15.00 |
|
15.00 |
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
15.00 |
|
15.00 |
213 |
农林水支出 |
0.92 |
|
0.92 |
21305 |
扶贫 |
0.92 |
|
0.92 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.92 |
|
0.92 |
221 |
住房保障支出 |
55.88 |
55.88 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.88 |
55.88 |
|
2210201 |
住房公积金 |
55.88 |
55.88 |
|
表六
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
752.85 |
302 |
商品和服务支出 |
55.92 |
30101 |
基本工资 |
191.91 |
30201 |
办公费 |
1.09 |
30102 |
津贴补贴 |
105.49 |
30202 |
印刷费 |
|
30103 |
奖金 |
194.32 |
30204 |
手续费 |
0.18 |
30106 |
伙食补助费 |
24.37 |
30205 |
水费 |
5.26 |
30107 |
绩效工资 |
41.25 |
30206 |
电费 |
0.55 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
84.98 |
30207 |
邮电费 |
4.95 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.61 |
30211 |
差旅费 |
0.19 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
22.75 |
30213 |
维修(护)费 |
0.61 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.54 |
30215 |
会议费 |
0.97 |
30113 |
住房公积金 |
55.88 |
30216 |
培训费 |
1.17 |
30199 |
其他工资福利支出 |
5.75 |
30217 |
公务接待费 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.39 |
30227 |
委托业务费 |
1.14 |
30301 |
离休费 |
25.33 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.02 |
30239 |
其他交通费用 |
30.92 |
30305 |
生活补助 |
0.96 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.89 |
30307 |
医疗费补助 |
5.39 |
310 |
资本性支出 |
0.09 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.69 |
31002 |
办公设备购置 |
0.09 |
人员经费合计 |
787.24 |
公用经费合计 |
56.01 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2018年度预算数 |
2018年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
7.50 |
0 |
3 |
0 |
3 |
4.5 |
6.83 |
0 |
2.77 |
0 |
2.77 |
4.06 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数和年中追加项目安排资金,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
河池市卫生和计划生育委员会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:河池市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1669.77万元,较2017年的决算数2277.89万元减少了608.12万元,下降了27.60%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入1636.58万元,为河池市财政当年拨付的资金,较2017年决算数2252.68万元减少了616.10万元,下降了27.35%。主要原因:一是上级下达的资金直接拨付至项目实施单位,不再经过我委拨付;二是2018年市本级财政对卫生和计划事业经费投入减少。
2.其他收入33.19万元,较2017年决算数25.21万元增加了7.98万元,增长了31.65%,增加的主要原因是:2018年深圳帮扶我市贫困分类救治捐赠20万元。
3.上年结转和结余2748.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2017年决算数3305万元减少了556.88万元,下降了16.85%。主要原因:一是加快项目督促管理支出加快;二是财政拨付经费减少。
(二)支出总计3036.46万元,较2017年决算数2785.07万元增加了251.39万元,增长了9.03%。支出具体情况如下:
1.教育支出(类)1.17万元:主要用于干部教育培训支出。较2017年的0.93万元增加了0.24万元,增长了25.81%,主要原因是领导干部和科级干部培训支出增加。
2.社会保障和就业(类)95.11万元:主要用于按国家规定发放的财政拨款行政事业单位离退休干部待遇、干部死亡遗属生活补助支出和在职行政事业单位养老保险和失业保险费等支出。较2017年决算数48.66万元增加了46.45万元,增长了95.46%,主要原因:一是2018年调入干部职工3人,增加养老保险支出;二是2018年养老保险基数和补缴2015年至2018年补缴养老保险费。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)2883.37万元,主要用于按照国家规定发放单位行政事业单位在职离退休人员工资、日常工作运转、医疗保障、基层医疗卫生机构、基本公共和重大公共卫生服务、中医药服务管理、计划生育事业服务管理等工作支出。较2017年决算数2547.2万元增加了336.17万元,增长了13.20%,主要原因:是2018年基本建设项目支出增加,2018年基建支出较上一年的345.28万元增加了795.89万元,增长了230.5%。
4.农林水支出(类)0.92万元:主要是用于市财政预算安排我委驻村第一书记驻村的办公等工作支出。2017年没有此类经费安排,增长率100%。
5.住房保障支出(类)55.88万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数188.28万元减少了132.4万元,下降了70.32%,主要原因:2017年有河池市卫生学校的棚户区改造项目投入127.04万元,2018年没有了此类投资。
6.年末结转和结余1381.43万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也其他收入的结转和结余。较2017年决算数的2797.82万元减少了1416.39万元,主要原因:一是上级和本级财政补助资金拨款减少;二是加快了项目管理和督促加快了支出,2018年支出较上一年增加了251.39万元,增长了9.03%。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
河池市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算支出2990.64万元,较2017年决算数2725.52万元增加了265.12万元,增长了9.73%。其中:基本支出843.25万元,项目支出2147.39万元。
2018年度一般公共预算支出初预算为924.45万元万元,支出决算为2990.64万元,完成年初预算的223.50%。
-
教育支出(类)年初预算为4.78万元,支出决算为1.17万元,完成年初预算的24.48%,主要用于干部的教育培训支出。预算和决算存在的差异主要是,预算部分由财政直接拨付市委组织培训机构作为干部的教育培训费。
-
社会保障和就业支出(类)年初预算为93.65万元,支出决算为95.11万元,完成年初预算的101.56%。主要用于按国家规定发放的财政拨款行政事业单位离退休干部待遇、干部死亡遗属生活补助支出和在职行政事业单位养老保险和失业保险费等支出。预算和决算存在差异主要是增加了调入人员,养老保险和失业保险支出相关增加。
-
医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为770.72万元,支出决算为2837.55万元,完成年初预算的368.17%。主要用于按照国家规定发放单位行政事业单位在职离退休人员工资、日常工作运转、医疗保障、基层医疗卫生机构、基本公共和重大公共卫生服务、中医药服务管理、计划生育事业服务管理等工作支出。预算和决算存在差异主要有:一是年中追加了艾滋病防治经费和卫生计生事业经费预算;二是历年的结转项目资金支出增加,主要是基建项目加快支出增长较大。
-
农林水支出(类)年初预算为0,支出决算为0.92万元,完成年初预算的100%。主要用于我委驻村第一书记驻村的办公等工作支出。
(五)住房保障支出(类)年初预算为55.29万元,支出决算为55.88万元,完成年初预算的101.07%。预算和决算存在差异主要是2018年调资增加支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出843.25万元,支出具体情况如下:
-
工资福利支出752.85万元,完成年初预算的110.98%。预算和决算存在差异主要是按照国家规定调整干部工资待遇。
-
商品和服务支出支出55.92万元,完成年初预算的78.69%。预算和决算存在差异主要是未支出部分调整用于人补充增加人员的社会保障缴费、对个人家庭的补助等支出。
-
对个人和家庭的补助支出34.39万元,完成年初预算的121.05%。预算和决算存在差异主要是调整离休人员待遇和医疗费补助增加。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,“三公”经费共支出6.83万元,其中:公务用车运行维护费支出决算2.77万元;公务接待费支出决算4.06万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出2.77万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行费支出2.77万元。主要用于机要文件交换、卫生考试试卷公务、扶贫工作检查帮扶公务、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年我委非独立核算二层机构开支财政拨款的公务用车保有量1辆,平均运行费支出2.77万元/辆。公务用车运行维护费与2017年相比增加了0.47万元,增加原因主要是2018年扶贫工作任务重,扶贫工作检查帮扶工作增多,单位公务用车增大。
(二)公务接待费支出4.06万元,国内公务接待批次30次,650人次。主要是用于接待自治区卫生计生委及兄弟市有关领导来我市参加各类会议、重大活动、调研考察和我市组织的卫生考试巡考人员等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。公务接待费支出较上一年减少0.39万元,减少的主要原因是2018年兄弟市到我市考察学习减少,所以接待费支出减少。
“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况:“三公”经费年初预算总额7.5万元,支出决算数6.83万元,完成年初预算91.07%;与上年同比预算持平。具体情况:1.公务用车购置及运行费年初预算3万元,支出决算2.77万元,上年度支出2.30万元,本年支出占年初预算92.33%,本年支出较上年支出相比增加0.47万元,增长了20.43%。增长主要原因是2018年扶贫工作任务重,扶贫工作检查帮扶工作增多,派公务用车多,支出增加;2.公务接待年初预算4.5万元,本年支出4.06万元,上年支出4.45万元,本年支出占年初预算90.22%,本年支出较上年支出相比减少了0.39万元,下降了8.76%,减少的主要原因是2018年兄弟市到我市考察学习减少,所以接待费支出减少。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出56.01万元,比2017年58.80万元减少2.79万元下降了4.74%。下降主要原因是:2018年行政人员退休其他交通费用减少及维修(护)费用减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额56.07万元,其中:政府采购货物支出18.18万元,政府采购服务支出37.89万元。授予中小企业合同金额24.75万元,占政府采购支出总额的44.14%,其中:授予小微企业合同金额31.32万元,占政府采购支出总额的55.86%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本单位实有公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2018年我委根据财政预算管理要求,组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,一共自评3个项目(巩固创建卫生城市20万元、防治防疫经费6万元、医疗纠纷调解及医疗机构评审工作经费5万元),涉及一般公共预算当年财政拨款31万元。绩效评价结果项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。