河池高级中学
2018年部门决算
目 录
第一部分:河池高级中学概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成
第二部分:河池高级中学2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池高级中学2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
四、国有资产占用情况说明。
第一部分:河池高级中学概况
一、主要职能
(一)职能:实施高中学历教育,促进高级教育发展。具体负责本区高中学历教育教学等工作。
(二)学校概况:河池高级中学(原河池地区高中)是一所历史悠久的学校,1905年5月创办至今,已有110年的历史。一百多年来,学校经过了十次易名,三次迁址,最后一次是1981年2月,经当时的河池地委和行署批准搬到现在的地址——河池市金城江区教育路105号。一百多年间,河池高级中学为国家和社会培养了一批又一批优秀人才,如今的河池高级中学学子遍布中华大地,远及欧美16个国家和地区,被世人誉称为“人才摇篮”。
河池高级中学现有在校学生5000多人,校园占地面积235亩。学校教学设施一流,教研大楼雄伟,体育馆和科教大楼气势超然,新落成的现代化教学综合楼,宏伟壮观,可以同时安排80多个班级在里面上课,是河池市目前规模最大,教室最宽,容纳学生最多,外观最美的教学大楼;学校环境幽雅,绿树成阴,运动场地开阔,校园文化广场集音乐喷泉和文化长廊等景观结为一体。自2006年来,学校先后新落成的17、18、19三栋学生公寓楼,20、21栋学生公寓楼将于2020年年初投入使用,标志着学校住宿条件实现公寓化。
河池高级中学骨干教师荟萃,优秀人才云集,现有教师285人,高级教师120人,硕士11人,到英国、加拿大留学和到美国、欧洲考察学习归来的有4人,研究生78人,国家A类和B类人才12人,是目前河池市中学高级教师人数最多、师资实力最强的重点高中。
河池高级中学坚持“让每个学生在成才的路上走得更远”的办学理念,教育质量稳步提高,近些年来,学校品学兼优的学生层出不穷,其中最突出的是,杨曦:“广西十大杰出中学生”、周淑君:中国高中生访问日本代表团成员、韦周明:“首届中国中学生正泰品学奖”、黄维和韦梦夏:“河池市十佳中学生”、韦丹妮:全国声乐大赛少年组金奖并被邀请参加法国国际青少年艺术节活动,全校100多名优秀学生光荣加入了中国共产党。
河池高级中学凭其雄厚的办学力量和丰富的教学经验,在指导学生参加全国各类知识竞赛和全国高考方面均取得优异成绩,仅奥赛一项近年来就有183人分别夺得数、理、化、英等学科的全国一、二等奖,257人获自治区一等奖;作为清华、北大生源基地,自1983年以来,学校已向清华、北大输送了100多名优秀学生,其中已有50多人大学毕业后考取博士和博士后。
低分入学,高分考取大学是河池高级中学办学成功的又一特点。学校对于低分入学的学生,历来以热忱、关心、激励和辅导为主,做到多送一份温暖,多奉一份爱心,多给一些鼓励,多树一点自信。使他们在求学的路上没有自卑感,轻装上阵,最终能以优异的成绩考上大学。
二、部门决算单位构成: 无
第二部分:河池高级中学 2018年度部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
5489.63 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
942.22 |
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
5387.74 |
|
四、其他收入 |
0.64 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
491.05 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
267.02 |
|
|
|
八、农林水支出 |
0.82 |
|
|
|
九、住房保障支出 |
281.89 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
6432.49 |
本年支出合计 |
6428.53 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
42.25 |
年末结转与结余 |
46.21 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
6474.74 |
支出总计 |
6474.74 |
|
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6432.49 |
5489.63 |
|
942.22 |
|
|
0.64 |
|
205 |
教育支出 |
5391.04 |
4448.18 |
|
942.22 |
|
|
0.64 |
20501 |
教育管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
5091.04 |
4148.18 |
|
942.22 |
|
|
0.64 |
2050201 |
学前教育 |
|
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
5091.04 |
4148.18 |
|
942.22 |
|
|
0.64 |
2050205 |
高等教育 |
|
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
|
|
|
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
|
|
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
491.05 |
491.05 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
451.04 |
451.04 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
451.04 |
451.04 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
28.26 |
28.26 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.26 |
28.26 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
267.02 |
267.02 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
267.02 |
267.02 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
173.02 |
173.02 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
93.96 |
93.96 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
281.89 |
281.89 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
281.89 |
281.89 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
281.89 |
281.89 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6428.53 |
4583.94 |
1844.58 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
5387.74 |
3543.99 |
1843.76 |
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
|
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
5062.5 |
3543.99 |
1518.51 |
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
5062.5 |
3453.99 |
1518.51 |
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
|
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
325.25 |
|
325.25 |
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
325.25 |
|
325.25 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
|
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究和开发支出 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
491.05 |
491.05 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
451.04 |
451.04 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
451.04 |
451.04 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
28.26 |
28.26 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.26 |
28.26 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
267.02 |
267.02 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
267.02 |
267.02 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
173.06 |
173.06 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
93.96 |
93.96 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
0.82 |
|
0.82 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
0.82 |
|
0.82 |
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.82 |
|
0.82 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
281.89 |
281.89 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
281.89 |
281.89 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
281.89 |
281.89 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5489.63 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
4444.88 |
4444.88 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
491.05 |
491.05 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
267.02 |
267.02 |
|
|
8 |
|
八、农林水支出 |
25 |
0.82 |
0.82 |
|
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
25 |
281.89 |
281.89 |
|
|
10 |
|
十、其他支出 |
26 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
5489.63 |
本年支出合计 |
29 |
5485.67 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
42.25 |
年末结转和结余 |
30 |
46.21 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
42.25 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
合计 |
17 |
5531.88 |
合计 |
34 |
5531.88 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5485.67 |
3644.51 |
1841.16 |
|
205 |
教育支出 |
4444.88 |
2604.55 |
1840.33 |
20501 |
教育管理事务 |
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
|
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
4119.64 |
2604.55 |
1515.08 |
2050201 |
学前教育 |
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
4119.64 |
2604.55 |
1515.08 |
2050205 |
高等教育 |
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
|
|
20503 |
职业教育 |
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
325.25 |
|
325.25 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
325.25 |
|
325.25 |
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
491.05 |
491.05 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
451.04 |
451.04 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
257.51 |
257.51 |
|
20808 |
抚恤 |
28.26 |
28.26 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.26 |
28.26 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.75 |
11.75 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
11.75 |
11.75 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
267.02 |
267.02 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
267.02 |
267.02 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
173.06 |
173.06 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
93.96 |
93.96 |
|
213 |
农林水支出 |
0.82 |
0.82 |
|
21305 |
扶贫 |
0.82 |
0.82 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.82 |
0.82 |
|
221 |
住房保障支出 |
281.89 |
281.89 |
|
22102 |
住房改革支出 |
281.89 |
281.89 |
|
2210201 |
住房公积金 |
281.89 |
281.89 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
3644.51 |
3455.63 |
188.88 |
工资福利支出 |
3427.37 |
3427.37 |
|
基本工资 |
1269.3 |
1269.3 |
|
津贴补贴 |
74.74 |
74.74 |
|
绩效工资 |
1050.03 |
1050.03 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
451.04 |
451.04 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
173.06 |
173.06 |
|
公务员医疗补助缴费 |
93.96 |
93.96 |
|
其他社会保障缴费 |
11.75 |
11.75 |
|
住房公积金 |
281.89 |
281.89 |
|
其他工资福利支出 |
21.6 |
21.6 |
|
商品和服务支出 |
188.88 |
|
188.88 |
办公费 |
0.25 |
|
0.25 |
印刷费 |
7.33 |
|
7.33 |
手续费 |
|
|
|
水费 |
86.76 |
|
86.76 |
电费 |
43.13 |
|
43.13 |
邮电费 |
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
维修(护)费 |
49.69 |
|
49.69 |
专用材料费 |
|
|
|
会议费 |
|
|
|
培训费 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
福利费 |
1.72 |
|
1.72 |
工会经费 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
办公设备购置 |
24.53 |
|
24.53 |
其他商品和服务支出 |
11.92 |
|
11.92 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
28.26 |
28.26 |
|
退休费 |
|
|
|
抚恤金 |
28.26 |
28.26 |
|
助学金 |
|
|
|
生活补助 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
…… |
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2018年度预算数 |
2018年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
0 |
00 |
|
0 |
|
0 |
|
|
河池高级中学没有财政拨款安排的“三公”经费收入,也没有财政拨款 “三公”经费安排的支出,故本表无数据
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
河池高级中学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数。
第三部分:河池高级中学2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计:6432.49万元。
1.财政拨款收入5489.63万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入942.22万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。其中:普通高中学费494.83万元;普通高中住宿费347.99万元;普通高中择校费99.4万元。。
3.其他收入0.64万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:银行存款利息收入等收入。
4.上年结转和结余 42.25万元:(1)篮球场工程项目16.39万元;(2)排球场工程项目8.86万元;(3)2016年和2017年支教经费17万元。以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结转和结余。
(二)支出总计6428.53万元。包括:
1.教育支出(类)5387.74万元:主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常公用经费支出、基本建设支出等。
2.社会保障和就业(类)491.05万元:为各项社会保险支出(医疗保险除外)及按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)267.02万元:主要用于职工医疗保险。
4.农林水支出0.82万元。
5.住房保障支出(类)281.89万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
5.年末结转和结余46.21万元,(1)19至21栋学生公寓楼工程款结余30.34万元;(2)2017年和2018年支教经费结余14万元;(3)扶贫支出结余0.67万元;(4)国家助学金结余1.2万元。以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结转和结余。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
河池高级中学2018 年度一般公共预算支出6428.53万元,其中:基本支出4583.94万元,项目支出1844.58万元。
1.高中教育项目支出5062.5万元,其中基本支出3543.99万元,项目支出1518.51万元。主要用于在职及离退休人员工资福利支出、日常公用经费支出、学校基本建设项目支出等。
2.其他普通教育支出325.25万元,主要为学生公寓楼支出。
3.基本养老保险支出491.05万元。
4.死亡抚恤科目支出28.26万元,主要为教职工死亡抚恤金。
5.其他社会保障和就业支出11.75万元,为教职工工伤、生育、失业保险等支出。
6.事业单位医疗安排的支出267.02万元,为教职工医疗保险及公务员医疗补助支出。
7.住房公积金科目支出281.89万元,为财政拨住房公积金支出
8.扶贫支出0.82万元。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3644.51万元,其中:人员经费3455.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、住房公积金;公用经费188.88万元,主要包括:办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等。
四、国有资产占用情况说明。
截至