河池市科学技术协会
2018年部门决算
目 录
第一部分:河池市科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市科学技术协会2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市科学技术协会2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市科学技术协会概况
一、主要职能
河池市科学技术协会是广西壮族自治区科协的地方组织,是全市学会和县(市、区)、乡(镇)、企业科协组成的科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职能:
(一)开展学术交流,活跃学术思想、促进科学事业发展,推动科技进步,推动决策科学化、民主化。
(二)开展继续教育、技术培训工作,进行科技咨询服务,开展科技协作、科技创新竞赛,促进科技成果向实现生产力转化。
(三)开展科普活动,普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动。
(四)开展国际民间科技交流与合作,促进扩大对外开放和祖国和平统一。
(五)举荐科技人才,表彰奖励优秀科技工作者,弘扬“尊重知识、尊重人才,”的风尚;参与科技政策、法规的研究制订;发挥人民团体的参政议政作用,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。
(六)对所属本市性学会(协会、研究会、厂矿科协)进行管理,对县(市、区)科协进行业务指导。
(七)承办市委、市政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
部门决算单位构成 |
单位性质 |
河池市科学技术协会 |
人民团体(参照公务员管理) |
河池市科学技术协会科技咨询服务部 |
全额拨款事业单位 |
第二部分:河池市科学技术协会 2018年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(详见附件:河池市科学技术协会2018年度部门决算公开附表)河池市科学技术协会2018年度部门决算报表(公开).xls
第三部分:河池市科学技术协会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入294.73万元,其中本年收入279.41 万元, 较2017年度决算数减少450.76万元,下降60.46%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入247.21万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少462.54万元,下降65.17 %,主要原因是2018年减少了财政拨入购房款。
2.其他收入32.2万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加17.65万元,增长121.31 %,主要原因是获得自治区科协项目增加。
3.上年结转和结余15.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少5.88万元,下降27.74%,主要原因是各项目执行进度加快,项目完成情况好。
(二)本部门2018年度总支出294.73万元,其中本年支出275.67万元, 较2017年度决算数减少454.5万元,下降62.25%。支出具体情况如下:
1. 教育支出(类)0.64万元:主要用于单位干部教育及青少年科技创新辅导员培训班支出。较2017年度决算数增加0.13万元,增长25.49%。
2.科学技术支出(类)229.32万元:主要用于市科协及咨询服务部开展主要工作职能经费。较2017年度决算数减少3.32万元,下降1.43%,主要原因是严格遵守八项规定,差旅费下降。
3. 社会保障和就业支出(类)21.13万元:主要用于单位离休人员生活补助及行政事业单位基本养老保险缴费。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)12.97万元:主要用于市科协及咨询服务部按国家规定发放的行政单位、事业单位人员医疗费用方面的支出。
5.住房保障支出(类)11.61万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2017年度决算数减少1.39万元,下降10.69%,主要原因是2017年缴费基数人员变动,基数下降。
6.年末结转和结余19.0615.32万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加3.74万元,增长24.41%,主要原因是获得自治区项目增加,项目尚未完全完工。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
河池市科学技术协会2018 年度一般公共预算支出248.72万元,较2017年度决算数减少1.91万元,下降0.76%。其中:基本支出183.28万元,项目支出65.44万元。
河池市科学技术协会2018年度一般公共预算支出年初预算为234.03万元,支出决算为248.72万元,完成年初预算的106.28%。
教育支出(类)年初预算为1.27万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的50%。存在差异原因是:财政只拨付50%培训费。主要用于单位干部教育及青少年科技创新辅导员培训班支出。
科学技术支出(类)年初预算为163.72万元,支出决算为202.37万元,完成年初预算的123.61%,存在差异原因是:调入工作人员,人员经费增加。主要用于市科协及咨询服务部开展主要工作职能经费。
社会保障和就业支出(类)初预算为16.99万元,支出决算为21.13万元,完成年初预算的124.37%,存在差异原因是:调入工作人员,人员经费增加。主要用于单位离休人员生活补助及行政事业单位基本养老保险缴费。
医疗卫生与计划生育支出(类)初预算为11.71万元,支出决算为12.97万元,完成年初预算的110.76%。存在差异原因是:主要为本年度财政将养老保险及职业年金缴费基数增加。主要用于市科协及咨询服务部按国家规定发放的行政单位、事业单位人员医疗费用方面的支出。
住房保障支出(类)初预算为10.19万元,支出决算为11.61万元,完成年初预算的113.94%。在差异原因是:调入工作人员,人员经费增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出168.38万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出137.9万元,完成年初预算的90.23%。存在差异的主要原因是:退休人员为处级干部,调入人员为科员,工资额变低。
(二)商品和服务支出19.8万元,完成年初预算的96.3%。
(三)对个人和家庭的补助14.9万元,完成年初预算的109.16%。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
河池市科学技术协会2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数减少460.97万元,下降100%。其中:基本支出 0万元,项目支出460.97万元。
河池市科学技术协会2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.89万元;公务接待费支出决算1.65万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出2.89万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.89万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,河池市科学技术协会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.89万元,平均每辆2.89万元。
(三)公务接待费支出1.65万元,国内公务接待批次30次,人次280次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出19.8万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2019年增加3.98万元,增长25.15%。主要原因是:年内调入一名工作人员;本年度财政将养老保险及职业年金缴费基数增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是由中国科协划拨的科普大篷车,用于科普宣传。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及资金20万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“科普工作”、“老科协工作”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
一、项目基本概况
(一)项目概况
1.立项背景
《科普法》、《中共河池市委员会 河池市人民政府关于进一步加强新时期科协工作的实施意见》(河发〔2010〕14号)和《河池市施全民科学素质行动规划(2011-2015年)》(河科办〔2011〕7号)。
2.项目实施情况
利用全国科普日、“八桂科普大行动”、科学节及“三下乡”等科普品牌活动载体,联合相关部门组织举办大型科普活动5次、各类科普宣传15场(次);创新“旅游+科普”模式,依托我市旅游产业特色,深化科普和旅游的有机结合,与市旅发委联合印发《河池市“科普中国·景区e站”建设方案》,引导创建一批科普旅游基地;已选择环江牛角寨景区进行试点,探索推动旅游新业态发展。加速推动与邮政系统“邮乐购”网点的科普内容合作,共同推动科学知识下乡,探索“会邮联盟”品牌工作模式。深化与市气象局气象预警大喇叭覆盖乡村广播网络的应用,为广大群众播放天气信息及实用科普知识,解决科普“最后一公里”问题。
3.经费来源和使用情况
年初市级财政预算下达经费10万元,2017年我会按计划全额使用。
(二)项目绩效目标。
年初设定该项目的绩效目标。
通过开展科普宣传一系列工作,包括2017年科技下乡、科技活动周、科普宣传日、防灾减灾日、“十月科普大行动”等,宣传科学思想、传播科学方法、普及科学知识、树立科学精神和推广农村实用技术等方面取得良好成绩。
二、项目绩效评价工作情况
1.工作组成员
组 长:刘韦才
副组长:杨哲、李雅琴
成 员:覃利引、蒙靖、谢静
办公室设在秘书科等。
2.工作职责
(1)组长职责:审批绩效自评方案,监督、检查、核实绩效自评结果;
(2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案,并提交考评工作组会议讨论通过;监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
(3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过,实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评,根椐组长、副组长指示,对考评结果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。
三、绩效分析及评价结论
(一)投入
2017年科普工作项目市本级财政资金10万元,已全额拨付,到位率100%。
(二)过程
在项目实施过程中,严格按照年初项目指标实施,根据项目进展情况进行付款,确保项目顺利开展。
(三)产出
利用全国科普日、“八桂科普大行动”、科学节及“三下乡”等科普品牌活动载体,联合相关部门组织举办大型科普活动5次、各类科普宣传15场(次);创新“旅游+科普”模式,依托我市旅游产业特色,深化科普和旅游的有机结合,与市旅发委联合印发《河池市“科普中国·景区e站”建设方案》,引导创建一批科普旅游基地;已选择环江牛角寨景区进行试点,探索推动旅游新业态发展。加速推动与邮政系统“邮乐购”网点的科普内容合作,共同推动科学知识下乡,探索“会邮联盟”品牌工作模式。深化与市气象局气象预警大喇叭覆盖乡村广播网络的应用,为广大群众播放天气信息及实用科普知识,解决科普“最后一公里”问题。
(四)效果
1.社会效益:利用全国科普日、“八桂科普大行动”、科学节及“三下乡”等科普品牌活动载体,联合相关部门组织举办大型科普活动5次、各类科普宣传15场(次);创新“旅游+科普”模式,依托我市旅游产业特色,深化科普和旅游的有机结合,与市旅发委联合印发《河池市“科普中国·景区e站”建设方案》,引导创建一批科普旅游基地;已选择环江牛角寨景区进行试点,探索推动旅游新业态发展。加速推动与邮政系统“邮乐购”网点的科普内容合作,共同推动科学知识下乡,探索“会邮联盟”品牌工作模式。深化与市气象局气象预警大喇叭覆盖乡村广播网络的应用,为广大群众播放天气信息及实用科普知识,解决科普“最后一公里”问题。
2.社会公众满意度: 100%
(五)评价结果和评价结论
本项目自评分为100分,评价等级为优秀等级,达到预期绩效目标。
四、经验总结、存在问题及意见或建议
通过开展全国科普日、“八桂科普大行动”、科学节及“三下乡”等科普品牌活动,创新“旅游+科普”模式,依托我市旅游产业特色,深化科普和旅游的有机结合。加速推动与邮政系统“邮乐购”网点的科普内容合作,共同推动科学知识下乡,探索“会邮联盟”品牌工作模式。深化与市气象局气象预警大喇叭覆盖乡村广播网络的应用,为广大群众播放天气信息及实用科普知识,解决科普“最后一公里”问题。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。