河池市工业和信息化委员会
2016年度部门决算补充说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 5159.4万元,比上年减少1710.55万元,下降33.15%,减少的原因是当年上级拨付给企业的项目资金有所减少。
1.财政拨款收入4,022.2万元,比上年减少2,433.44万元,下降37.69%,为河池市本级财政当年拨付的资金,减少的主要原因是由于支持企业的项目资金有所减少,其中:政府性基金拨款收入58.4万元,比上年减少8.91万元,下降13.24%;主要的原因是征收的政府性基金有所减少。
2.其他收入 51.4 万元,比上年减少161.96万元,下降75.91%,为本单位在“财政拨款收入”之外取得的收入,减少的主要原因是当各类资金主要通过财政拨款,减少其他收入。
3.上年结转和结余1,085.7万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计4402.3万元,比上年减少1221.87万元,下降21.73%,主要原因是上级拨给企业的项目资金减少。主要包括:
1.一般公共服务0.3万元,主要用于办公的费用。
2.教育支出2.3万元,主要用于干部培训费。
3.社会保障和就业(类) 11.1万元,主要用于本委(含二层机构)按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出 42.6万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出。
5.节能保环支出1,878.7万元,用于企业节能技术改造。
6.农林水支出3.0万元,用于糖业发展经费。
7.资源勘探信息等支出2,097.3万元,用于职工的工资和经费支出786.6万元,用于企业技术改造投入 1,310.7万元。
8.住房保障支出47.5万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9.粮油物资储备支出319.6万元,用于我市制糖企业储备糖的贷款贴息。
10.年末结转和结余757.0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
河池市工业和信息化委员会2016 年度一般公共预算支出4,294.9万元,比上年减少1004.65万元,下降18.96%,减少主要原因是上级拨给企业的项目资金减少;其中:基本支出887.7万元,比上年增加129.46万元,增长17.07%,主要原因是增资等因素导致基本支出增加;项目支出3,407.3万元,比上年减少3314.01万元,下降24.97%,减少的主要原因是支持企业的项目资金有所减少。主要包括:
1.一般公共服务0.3万元,主要用于办公费用。
2.教育支出2.3万元, 主要用于干部培训费。
3.社会保障和就业(类) 11.1万元,主要用于本委(含二层机构)按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出 42.6万元,,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出。
5.节能保环支出1,878.7万元,用于企业节能技术改造;
6.农林水支出3.0万元,用于糖业发展经费。
7.资源勘探信息等支出1,989.9万元,用于职工的工资和经费支出783.9万元,用于企业技术改造投入1206万元。
8.住房保障支出47.5万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9.粮油物资储备支出319.6万元,用于我市制糖企业储备糖的贷款贴息。
10.年末结转和结余600.4万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
河池市工业和信息化委员会2016年度政府性基金支出59.2万元,比上年减少13.28万元,下降18.32%,减少的原因是征收的基金减少,支出相应减少;其中:基本支出2.7万元,比上年增加2.7万元,增长100%;项目支出56.5万元,比上年减少16万元,下降22.08%;主要包括:散装水泥专项资金支出56.5万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出887.7万元,比上年增加129.46万元,增长17.7%,其中:人员经费833.6万元,比上年增加125.83万元,增长 17.78%,增加的主要原因是工资的增长。主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费54.0万元,比上年增加3.62万元,增长7.19%,主要包括:办公费、印刷费等。
五、因公出国(境)团组数及人数
2016年我委组织的因公出国(境)团组数是0,我委因公出国(境)人数是1人,主要是一名同志参加了市政协组织的因公出国(境)团组活动。