河池市文化广电新闻出版体育局
2016年部门决算
目 录
第一部分:河池市文化广电新闻出版体育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、内设机构
第二部分:河池市文化广电新闻出版体育局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市文化广电新闻出版体育局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市文化广电新闻出版体育局概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、自治区、市有关文化艺术、广电、网络传媒视听节目、体育、新闻出版、版权和著作权管理的方针政策和法律法规。组织拟订全市文化艺术、广电、新闻出版、体育事业发展规划、年度计划,经批准后组织实施并监督检查。
2.指导协调全市文化、广电、新闻出版、体育发展,拟订相关产业及其经营活动的发展规划和政策。负责全市文化、广电、新闻出版、体育事业经费和直属单位国有资产管理。
3.推进文化艺术、广电、新闻出版、体育事业的管理体制改革;制定和实施人才培养规划,组织开展政策法规和职业技能培训。
4.综合管理全市文化艺术和社会文化事业,指导文化艺术的创作、研究工作,扶持各门类艺术精品的创作。指导开展群众文化体育活动和竞技体育发展工作。规划、组织、承办全市重大文化活动、体育活动。
5.推进公共文化服务。负责全市文化、广电、新闻出版、体育重点基础设施建设和管理,指导基层文化设施建设。管理市级公共文化、体育服务机构和设施,规划、引导公共文化产品生产,提供基本公共文化服务。
6.组织协调文化遗产的管理和保护,指导和管理文物、博物馆事业,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
7.负责全市文化(包括娱乐、演出、音像、电影、互联网上网服务、文物)、广播影视、新闻出版(包括出版物的出版、印刷、制作、复制、发行)、体育等行业市场管理工作。
8.负责广电行业行政管理和业务指导。指导全市广播电视宣传工作,把握正确的舆论导向和创作导向。负责对全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管。指导对从事广播电视节目制作机构的监管;负责广播电视节目传输、监测和安全播出的监管。指导监督广播电视广告播放。指导协调电影发行放映。领导河池市广播电视台,对其宣传发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。监管广西广播电视信息网络股份有限公司河池分公司。
9.监督管理全市新闻出版、印刷发行和版权管理工作。负责对从事新闻出版发行活动的民办机构的监管工作。组织实施对各类出版物的审读和选题的审核。组织查处著作权侵权盗版案件。负责全市印刷业、复制业的监督管理。组织推进软件正版化工作。负责新闻记者证的管理。
10.组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。
11.负责实施市本级文化艺术、广播电影电视、文物博物、新闻出版、体育行政审批事项。
12.负责文化市场、艺术市场、文物博物、广电、新闻出版及体育行业的综合执法工作,负责对相关经营活动进行行业监管,依法查处违法、违规行为。
13.指导县(市、区)文化、广电、新闻出版、版权管理、体育业务工作和文化市场综合执法工作。指导行业协会、学会、研究会、社团工作。
14.统筹规划全市群众体育和竞技体育发展。推行全民健身计划,建立和完善全民健身服务体系。设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设。规范体育服务管理,负责全市教练员、裁判员的业务培训工作。监督、指导和管理体育彩票发行、销售工作。
15.负责全市文化、广电、新闻出版、体育对外交流与合作;加强人才队伍建设,推进系统内部人事制度改革。
16.承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其它事项。二、部门决算单位构成
1.河池市文化广电新闻出版体育局
2.河池市文化市场综合执法支队
3.河池市文物管理站
4.河池市艺术创作研究室
5.河池革命纪念馆
6 . 河池市体育场
三、内设机构
河池市文化广电新闻出版体育局设14个内设机构。
(一)办公室(纪检监察室)。
督查、督办本局重要工作部署和重要事项的贯彻落实;负责文电、机要、档案、信息、会务、接待、绩效考评、车辆管理、值班等机关事务管理日常工作;承担网络问政、保密、信访、建议提案办理等工作;负责机关综合性文稿的起草、核对、印制工作;拟定机关内部管理规章制度并监督实施;负责文化广电新闻出版体育行业史志、年鉴的编撰工作;负责机关行政事务、外事接待、后勤服务工作;负责本系统内网站建设和日常管理工作。
拟订全市文化广电新闻出版体育行业有关安全制度和处置重大突发事件预案并组织实施;指导、协调全市文化广电新闻出版体育系统安全保卫和广播电影电视设施安全保护工作;负责办公区的安全保卫、绿化美化、环境卫生、公共节能和机关办公日常设备的维护工作。
协助局领导抓好本局及所属单位的廉政勤政建设和反腐败工作。
(二)政策法制和宣传管理科。
负责局机关文化广电新闻出版体育宣传工作;负责局机关依法行政、普法宣传、社会治安综合治理等工作,承担新闻发布等工作;承担规范性文件和重大行政决策的调研及合法性审查工作,承担重大行政处罚听证、行政复议、行政应诉、行政执法监督等工作。
拟订全市文化广电新闻出版体育系统宣传工作年度计划并组织实施;指导、协调全市广播电视宣传工作;协调市内外重大文化体育、新闻出版、文学艺术活动采访报道工作;指导、监管广播电影电视剧、节目、栏目、纪录片、电视动画片的制作和播出;负责文化广电系统通联工作,广播电视节目创优、精品创作以及重大新闻宣传活动;负责策划、统筹、协调对外宣传及重大业务宣传工作;负责指导精神文明建设创建工作;协调开展全市文化广电新闻出版体育对外合作与交流工作;具体指导河池市广播电视台的重大宣传工作。
(三)公共服务事业科。
拟订全市文化广电新闻出版体育行业基本公共服务政策和保障标准,协调推进基本公共服务均等化和城乡一体化发展;组织、协调、实施文化惠民工程,指导监督相关重点基础设施建设;承担对口支援、救灾、扶贫及新农村建设等项目方面工作;参与重大工程项目建设大宗设备的政府采购工作。
负责制定全市公共文化广电新闻出版体育事业发展规划并组织实施;负责全市文化、广电、新闻出版、体育重点基础设施建设和管理,指导基层文化设施建设并组织验收;管理市级公共文化服务机构和设施。
指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业;负责电影城市院线和农村院线的监督管理工作;指导文化信息资源共享工程建设工作。指导基层群众文化活动;指导村级公共服务中心、社区文化活动中心、农家书屋建设。负责全民阅读活动相关工作。
(四)市场监督管理科(挂行政审批办公室)。
拟订全市文化广电新闻出版体育市场监督管理年度工作规划并组织实施;指导文化市场综合执法工作;负责指导全市文化市场执法队伍建设;负责本系统执法人员行政执法证管理,并对行政执法行为进行监督检查;负责对本系统管辖市场从业人员进行法律法规业务培训;负责本系统市场安全生产管理工作;负责文化市场综合执法行政复议、行政应诉、行政赔偿和有关听证工作;协调组织开展文化市场专项整治和督办大案要案查处工作;对文化、广电、新闻出版、体育领域的经营活动进行行业监管,完成年度文化市场统计工作。
组织、协调行政审批工作,负责行政审批制度改革;拟订行政许可的实施办法,承办相关行政许可事项;负责市政务中心文化广电新闻出版体育窗口的管理工作;指导全市文化广电新闻出版体育系统的行政审批工作。
(五)产业科。
拟订文化、新闻出版、体育等产业、科技发展的政策措施、发展规划并组织实施;负责组织开展文化、新闻出版、体育行业的科技创新工作和新技术新标准推广应用;指导协调文化产业园区、基地和产业集群建设;扶持、促进产业创意建设与发展;督促重大产业项目实施;推进产业信息化建设;负责对产业会展、交易节庆等活动的监督管理;承担规范文化、新闻出版、体育行业产业服务管理,推动产业标准化建设工作;负责组织实施产业品牌、行业统计、园区建设等工作;监督、指导和管理体育彩票发行、销售工作。
(六)艺术科。
拟订全市文化广电新闻出版体育艺术事业发展规划,研究制定和组织实施全市专业文化艺术、名人文化、群众文化、民俗文化工作;拟订文化艺术事业发展规划并组织实施,指导全市农村文化、社区文化、企业文化、校园文化、广场文化建设;协调文化艺术事业发展布局,扶持代表性、示范性、实验性文艺品种,扶持体现社会主义核心价值体系的文艺作品和代表民族特色的文艺团体,推动各门类艺术的发展;组织、指导、协调全市影视剧创作与生产、文化艺术创作与生产、全市性艺术展演展览、重大文化艺术活动、非营业性演出、文化艺术经营活动的行业监管和舞台演出安全生产监管工作;指导文化艺术对外交流与合作工作;指导群众艺术馆、文化馆、文化站的文化艺术普及工作;指导全市艺术教育、艺术评奖、艺术研究、专业艺术表演团体的体制改革和业务建设;指导基层群众的文化艺术活动,指导业余文化艺术的创作与培训。
(七)文化遗产科。
拟订全市非物质文化遗产保护、文物保护、博物馆事业发展规划并负责组织实施。承办全市国家级、自治区级和市级非物质文化遗产代表项目和代表性传承人的申报评审工作;建立非物质文化遗产项目和传承人档案及数据库;指导非物质文化遗产展示、传习基础设施建设,协调文化生态保护区建设;组织实施优秀民族文化的调查、保护、传承、传播工作。
负责指导、管理全市文物保护工作,协调解决文物保护工作中的重大问题,承办市级文物保护单位的审核、申报工作及省级、全国重点文物保护单位的审核、推荐和申报工作;负责管理全市考古调查、勘探、发掘工作;负责指导监督全市文物保护单位的安全防范工作;参与历史文化名城、名镇、名村保护和监督管理的有关工作;负责指导监督全市博物馆、纪念馆藏品的征集、保护、陈列、研究、向公众展示及安全防范工作;指导博物馆行业协会工作。
(八)广播电视管理科。
负责全市广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、移动电视业务的监督管理工作;指导和监督管理广播电视广告播放;监督管理全市境外广播电视节目的引进、播出和境外卫星电视节目的落地与接收;查处和组织查处上述业务的违规行为;负责全市网络视听节目服务、广播电视视频点播、公共视听载体播放广播影视节目内容和业务的监督管理工作;指导网络视听节目服务工作;负责广播电视统计工作。
拟订本地广电科技发展规划并组织实施;负责组织开展广电科技创新工作和新技术新标准推广应用;拟订本区域广播影视传输覆盖网和监测监管网的规划,推进三网融合;承担广播影视安全播出的监督管理和技术保障工作,承担广播影视质量技术监督、监测和计量检测工作;负责协调落实广电网络信息传输安全、市广播电视台等广播电视播出机构核心部门的安全保卫工作。监管广西广播电视信息网络股份有限公司河池分公司;监管河池市辖区内网络视听节目网站。
(九)新闻出版科。
承担全市报纸(报社)、期刊(期刊社)、内部资料性出版物出版活动的监督管理;负责各级报刊社设在我市分支机构和记者站的监督管理工作;组织对报纸、期刊内容的审读和舆情分析工作;负责全市新闻单位记者证的审核、发放和管理工作;组织查处重大新闻违法活动。
承担全市数字出版、印刷复制、出版发行单位和业务活动监督管理工作,对网络文学、网络书刊和开办手机书刊、手机文学业务进行监督管理;对网络游戏的网上出版进行前置审核报批。
承担全市图书、音像、电子出版单位和出版活动的监督管理工作;组织对图书、音像制品、印刷复制品、电子出版物及内部资料性出版物内容和质量进行监管;组织指导重要文件文献、重点出版物和教科书的出版和印制发行工作;组织对图书、音像制品、电子出版物的审读审听审看、批发、零售、出租以及放映活动的监管;承担书号、版号及出版物条码管理工作;承担全市古籍整理出版规划的组织协调工作;协调执法部门查处图书、音像、电子出版单位的违规行为;负责出版发行印刷业的安全生产监管工作;负责行业统计工作。
(十)版权管理科(挂市“扫黄打非”办公室)。
拟订全市著作权管理、保护和版权产业的政策并组织实施,组织推进软件正版化工作;依法查处著作权的侵权案件,调处版权纠纷,指导著作权行政执法工作,协同有关部门打击侵权盗版行为;负责涉外著作权管理的有关工作;监督版权中介机构、著作权贸易活动,组织指导展会版权保护工作,提供著作权法律咨询、鉴定服务;负责管理作品版权登记、统计工作,开展作品著作权登记政府资助活动。
拟订全市“扫黄打非”工作规划、计划并组织实施;组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织、协调查处、督办非法和违禁出版传播活动的大案要案;指导全市非法出版物的鉴定工作;承担市“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。
(十一)群众体育科。
拟订全市群众体育发展规划草案;推行实施《全民健身条例》,建立和完善全民健身服务体系;指导开展群众性体育活动;推行社会体育指导员和国民体质监测制度;指导实施国家体育锻炼标准,指导全市传统项目体育学校、青少年体育俱乐部的建设;负责社会体育指导员的管理、审批和培训工作;负责本市体育社团的资格审查和业务管理;负责经营一次性体育项目的审批备案;指导各行业、各部门体育协会的工作;负责组织落实体育项目、全民健身活动安全管理等工作。
(十二)竞技体育科。
拟订全市竞技体育发展规划草案和竞技体育管理制度;指导全市竞技体育训练、竞赛、运动队伍建设和训练基地发展工作;组织重大竞技体育赛事的备战和参赛工作;组织协调全市竞技体育综合性运动会的竞赛工作;组织开展竞技体育科技攻关、信息研究和反兴奋剂工作;负责全市教练员的业务培训工作;负责全市裁判员、运动员技术等级审批;负责领导本市体育后备人才的培养和选拔;领导与协助各县(市、区)办好业余体校和单项运动学校训练工作;负责组织开展对各级业余体校的评估;负责落实体育赛事、竞技队伍、竞技安全等工作。
(十三)人事教育科。
负责机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、工资福利、劳动保障、统战侨务、拥军优属和离退休干部工作;负责文化艺术、广播电视、新闻出版和版权、体育行业专业技术职称评审的有关工作,会同有关主管部门做好全市文化广电新闻出版体育系统职称改革、评审工作和从业人员职业资格相关管理工作;拟订并组织实施本系统行业人才队伍建设规划;负责局机关党的建设工作;负责局机关及直属单位临时人员的雇用、使用、管理工作;指导协调直属单位文化体制改革工作;协助局党组开展好直属单位领导班子和基层党组织建设;负责机关及直属单位工、青、妇、计生等工作。
(十四)规划财务科。
负责组织贯彻落实《会计法》、《审计法》,维护国家财经纪律;负责编制部门行政、事业经费预决算和政府专项资金使用计划;负责管理文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权、体育事业经费;负责机关和指导直属单位财务、政府采购、内部财务审计和国有资产统计等监督管理工作;负责本系统干部职工的医疗保险、社会保险管理工作;负责局机关固定资产管理、基建项目实施管理、房产管理工作;负责机关及相关事业单位的工资统计工作;负责本系统会计人员继续教育、人才培养和业务培训工作;负责文化广播影视新闻出版体育统计汇总工作、公共机构节能统计工作。
第二部分:河池市文化广电新闻出版体育局
2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1934.41 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
2.30 |
|
四、其他收入 |
576.15 |
四、文化体育与传媒支出 |
2159.03 |
|
|
|
五、社会保障和就业支出 |
16.39 |
|
|
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
55.81 |
|
|
|
七、商业服务等支出 |
4.00 |
|
|
|
八、住房保障支出 |
62.85 |
|
|
|
九、其他支出 |
68.29 |
|
本年收入合计 |
2510.56 |
本年支出合计 |
2368.67 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
1569.54 |
年末结转与结余 |
1711.43 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4080.10 |
支出总计 |
4080.10 |
|
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2510.56 |
1934.41 |
|
|
|
|
576.15 |
|
205 |
教育支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2324.56 |
1748.41 |
|
|
|
|
576.15 |
20701 |
文化 |
1813.01 |
1256.86 |
|
|
|
|
556.15 |
2070101 |
行政运行 |
1391.05 |
904.90 |
|
|
|
|
486.15 |
2070102 |
一般行政管理事务 |
17.69 |
17.68 |
|
|
|
|
|
2070108 |
文化活动 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
82 |
82 |
|
|
|
|
|
2070112 |
文化市场管理 |
10.03 |
10.03 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
277.24 |
277.24 |
|
|
|
|
70.00 |
20702 |
文物 |
31.90 |
31.90 |
|
|
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
2070205 |
博物馆 |
26.35 |
26.35 |
|
|
|
|
|
2070299 |
其他文物支出 |
3.55 |
3.55 |
|
|
|
|
|
20703 |
体育 |
371.44 |
351.44 |
|
|
|
|
20.00 |
2070305 |
体育竞赛 |
51.60 |
51.60 |
|
|
|
|
|
2070307 |
体育场馆 |
301.81 |
284.84 |
|
|
|
|
20.00 |
2070308 |
群众体育 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
2070408 |
出版发行 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
2070499 |
其他广播影视支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
99.20 |
99.20 |
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
99.20 |
99.20 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.04 |
16.04 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
16.04 |
16.04 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.04 |
16.04 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.81 |
55.81 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
55.81 |
55.81 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
36.56 |
36.56 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
19.25 |
19.25 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
2160504 |
旅游宣传 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
62.85 |
62.85 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
62.85 |
62.85 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
62.85 |
62.85 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2368.67 |
1462.74 |
905.93 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2159.02 |
1325.39 |
833.64 |
|
|
|
20701 |
文化 |
1598.12 |
1264.04 |
334.08 |
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
1132.66 |
1011.24 |
121.42 |
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
27.69 |
17.69 |
10.00 |
|
|
|
2070108 |
文化活动 |
30 |
|
30 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
5 |
|
5 |
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
18.72 |
|
18.72 |
|
|
|
2070112 |
文化市场管理 |
12.03 |
|
12.03 |
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
372.02 |
235.08 |
136.94 |
|
|
|
20702 |
文物 |
38.95 |
|
38.95 |
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
2 |
|
2 |
|
|
|
2070205 |
博物馆 |
16.95 |
|
16.95 |
|
|
|
2070299 |
其他文物支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
20703 |
体育 |
419.44 |
61.34 |
358.10 |
|
|
|
2070305 |
体育竞赛 |
48.71 |
|
48.71 |
|
|
|
2070307 |
体育场馆 |
338.74 |
61.34 |
277.39 |
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
16.99 |
|
16.99 |
|
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
15 |
|
15 |
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
9 |
|
9 |
|
|
|
2070408 |
出版发行 |
4 |
|
4 |
|
|
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
93.52 |
|
93.52 |
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
93.52 |
|
93.52 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.39 |
16.39 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
16.39 |
16.39 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.39 |
16.39 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.81 |
55.81 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
55.81 |
55.81 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
36.56 |
36.56 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
19.25 |
19.25 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
2160504 |
旅游宣传 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
62.85 |
62.85 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
62.85 |
62.85 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
62.85 |
62.85 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
68.29 |
|
68.29 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
68.29 |
|
68.29 |
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支 |
68.29 |
|
68.29 |
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1889.41 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
45.00 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
2.30 |
2.30 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
1927.79 |
1927.79 |
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
16.39 |
16.39 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
55.81 |
55.81 |
|
|
8 |
|
八、商业服务业等支出 |
25 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
九、住房保障支出 |
26 |
62.85 |
62.85 |
|
|
9 |
|
九、其他支出 |
27 |
68.29 |
|
68.29 |
|
10 |
|
…… |
28 |
|
|
|
|
11 |
|
|
29 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
1934.41 |
本年支出合计 |
30 |
2137.43 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
1482.42 |
年末结转和结余 |
31 |
1279.40 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
1458.18 |
|
32 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
24.24 |
|
33 |
|
||
|
16 |
|
|
34 |
|
||
合计 |
17 |
3416.83 |
合计 |
35 |
3416.83 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2069.15 |
1305.58 |
763.57 |
|
205 |
教育支出 |
2.30 |
2.30 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.30 |
2.30 |
|
2050802 |
干部教育 |
2.30 |
2.30 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1927.79 |
1168.22 |
759.57 |
20701 |
文化 |
1386.84 |
1106.88 |
279.96 |
2070101 |
行政运行 |
984.73 |
915.42 |
69.31 |
2070102 |
一般行政管理事务 |
27.69 |
17.69 |
10.00 |
2070108 |
文化活动 |
30.00 |
|
30.00 |
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
|
5.00 |
2070111 |
文化创作与保护 |
18.72 |
|
18.72 |
2070112 |
文化市场管理 |
10.00 |
|
10.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
310.68 |
173.74 |
136.94 |
20702 |
文物 |
38.95 |
|
38.95 |
2070204 |
文物保护 |
2.00 |
|
2.00 |
2070205 |
博物馆 |
16.95 |
|
16.95 |
2070299 |
其他文物支出 |
20.00 |
|
20.00 |
20703 |
体育 |
399.48 |
61.34 |
338.14 |
2070305 |
体育竞赛 |
48.71 |
|
48.71 |
2070307 |
体育场馆 |
318.78 |
61.34 |
257.44 |
2070308 |
群众体育 |
16.99 |
|
16.99 |
2070399 |
其他体育支出 |
15.00 |
|
15.00 |
20704 |
新闻出版广播影视 |
9.00 |
|
9.00 |
2070408 |
出版发行 |
4.00 |
|
4.00 |
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
5.00 |
|
5.00 |
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
93.52 |
|
93.52 |
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
93.52 |
|
93.52 |
208 |
社会保障和就业支出 |
16.39 |
16.39 |
|
20808 |
抚恤 |
16.39 |
16.39 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.39 |
16.39 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.81 |
55.81 |
|
21005 |
医疗保障 |
55.81 |
55.81 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
36.56 |
36.56 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
19.25 |
19.25 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
4.00 |
|
4.00 |
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
4.00 |
|
4.00 |
2160504 |
旅游宣传 |
4.00 |
|
4.00 |
221 |
住房保障支出 |
62.85 |
62.85 |
|
22102 |
住房改革支出 |
62.85 |
62.85 |
|
2210201 |
住房公积金 |
62.85 |
62.85 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1305.58 |
1173.64 |
131.94 |
工资福利支出 |
788.72 |
788.72 |
|
基本工资 |
203.47 |
203.47 |
|
津贴补贴 |
269.74 |
269.74 |
|
奖金 |
201.94 |
201.94 |
|
社会保障缴费 |
86.91 |
86.91 |
|
伙食补助费 |
4.64 |
4.64 |
|
其他工资福利支出 |
22.02 |
22.02 |
|
商品和服务支出 |
122.88 |
|
122.88 |
办公费 |
21.28 |
|
21.28 |
印刷费 |
1.38 |
|
1.38 |
手续费 |
0.11 |
|
0.11 |
水费 |
0.12 |
|
0.12 |
电费 |
3.76 |
|
3.76 |
邮电费 |
0.06 |
|
0.06 |
差旅费 |
27.50 |
|
27.50 |
因公出国(境)费用 |
0 |
|
0 |
维修(护)费 |
2.0 |
|
2.0 |
租赁费 |
8.32 |
|
8.32 |
会议费 |
15.61 |
|
15.61 |
培训费 |
6.61 |
|
6.61 |
公务接待费 |
2.85 |
|
2.85 |
其他交通费用 |
5.50 |
|
5.50 |
专用材料费 |
0.16 |
|
0.16 |
福利费 |
0 |
|
0 |
公务用车运行维护费 |
0 |
|
0 |
其他商品和服务支出 |
27.62 |
|
27.62 |
对个人和家庭的补助 |
384.98 |
384.98 |
|
退休费 |
304.41 |
304.41 |
|
生活补助 |
0.47 |
0.47 |
|
医疗费 |
0.86 |
0.86 |
|
抚恤金 |
16.39 |
16.39 |
|
住房公积金 |
62.85 |
62.85 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
0 |
|
其他资本性支出 |
9.06 |
|
9.06 |
办公设备购置 |
3.88 |
|
3.88 |
专用设备购置 |
5.00 |
|
5.00 |
信息网络及软件购置更新 |
0.18 |
|
0.18 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.5 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.90 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
合 计 |
24.24 |
|
24.24 |
45.00 |
68.29 |
|
68.29 |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
229 |
其他支出 |
24.24 |
|
24.24 |
45.00 |
68.29 |
|
68.29 |
0.96 |
|
0.96 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
24.24 |
|
24.24 |
45.00 |
68.29 |
|
68.29
|
0.96 |
|
0.96 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
24.24 |
|
24.24 |
45.00 |
68.29 |
|
68.29 |
0.96 |
|
0.96 |
|
第三部分:河池市文化广电新闻出版体育局
2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况及增减变化情况说明
(一)收入总计4080.10万元。
1.财政拨款收入1934.41万元,其中一般公共预算财政拨款1889.41万元,政府性基金45万元为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入576.15万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的上级补助收入和银行存款利息收入。
3.上年结转和结余1569.54万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计2368.67万元。包括:
1.教育支出(类)2.30万元:主要用于单位职工的学习教育开支。
2.文化体育与传媒支出(类)2159.03万元:主要用于我局行政运行、文化活动、文化创作与保护、文化市场管理、其他文化支出;文物保护、博物馆、其他文物支出;体育竞赛、体育场馆、群众体育及其他体育;新闻出版广播影视;其他文化体育与传媒支出。
3.社会保障和就业(类)16.39万元:主要用于遗嘱生活补助及职工死亡抚恤金支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)55.81万元:主要用于行政、事业单位在职、聘用及退休人员医疗保险费用开支。
5 . 商业服务业等支出(类)4万元,主要用于2016年“壮族三月三·河池民族风”综合性民族文化展演的开支。
6.住房保障支出(类)62.85万元:主要用于按照国家政策规定向为职工缴纳的住房公积金的支出。
7.其他支出(类)68.29万元:主要为政府性基金用于2016年群众体育和竞赛体育开支(全区青少年锦标赛、广西“拔群杯”篮球赛河池赛区、青少年男子足球联赛、青少年田径比赛、广西第二届全民健身运动会、广西足球民间争霸赛、第四届广西城乡万人气排球赛、河池市“三月三”少数民族传统体育项目竞赛、河池市城区第八届甲、乙级联赛、河池市少数民族传统体育项目比赛)。
8.年末结转和结余1711.44万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(三)收入支出增减变动情况
1、收入:
(1)2016年度本年收入为4080.10万元,与上年决算同比增加同611.40万元,同比增长117.6%。增减的原因为:财政拨款收入增加254.06万元(其中政府性基金预算财政拨款增加30.8万元);其他收入(上级主管部门拨款及其他赛事活动费用)增加410.59万元;年初结转结余减少53.17元。
(2)支出(按功能分类):
本年支出为2368.67万元,与上年决算同比增加520.88万元,同比增长28.19%。增加的原因为:教育支出增加0.44万元;文化体育与传媒支出增加424.12万元;社会保障和就业支出增加16.21万元;医疗卫生与计划生育支出增加8.13万元;商业服务业等支出增加4万元;住房保障支出增加13.90万元;其他支出增加54.09万元。
2016年度政府性基金(体育彩票公益金收入)预算财政拨款年初结转和结余24.24万元,同比相同;本年收入为45万元,与上年决算同比增加30.8万元,同比下增长216.9%,本年体彩销售量上涨,收入有所增加;本年支出为68.29万元,与上年决算同比增加54.09万元,同比增长380.91%,用于各项体育竞赛和群众体育活动赛事费用增加;年结转和结余0.9万元,同比减少23.34万元,同比下降96.29%,活动赛事结束后及时报账。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
河池市文化广电新闻出版体育局2016年度一般公共预算支出2069.15万元,其中:基本支出1305.58万元,项目支出763.57万元。
1.教育支出(类)2.30万元:主要用于单位职工的学习教育开支。
2.文化体育与传媒支出(类)1927.79万元:主要用于我局行政运行、文化活动、文化创作与保护、文化市场管理、其他文化支出;文物保护、博物馆、其他文物支出;体育竞赛、体育场馆、群众体育及其他体育;广播影视;新闻出版;文化产业发展专项及其他文化体育与传媒支出。
3.社会保障和就业(类)16.39万元:主要用于事业单位人员失业保险及过世职工抚恤金费用的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)55.81万元:主要用于行政、事业单位在职、聘用及退休人员医疗保险费用开支。
5.商业服务业等支出(类)4万元:主要用于2016年“壮族三月三·河池民族风”综合性民族文化展演的开支。
6.住房保障支出(类)62.85万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
河池市文化广电新闻出版体育局2016年度政府性基金支出68.29万元,其中:项目支出68.29万元。
主要用于群众体育和竞赛体育活动开支68.29万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1305.58万元,其中:人员经费1173.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费131.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出及其他资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算5.90万元。具体情况如下:
(一)2016年无因公出国(境)费支出。
(二)2016年实行公务用车改革后无公务用车购置及运行费。
(三)公务接待费支出5.90万元,国内公务接待批次75次,人次461次。
(四)“三公”经费支出中公务接待与年初预算数对比有所超支,主要是因为2016年公务接待经费的预算为我局行政运行经费的预算,我局的决算数据中含有五个非独立核算的二层事业单位,二层单位项目众多,因此产生相应的公务接待开支。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出131.90万元,比2015年增加54.73万元,增长71%。主要原因是:包含有2016年项目活动中租赁灯光、音响及LED显示屏的费用,此项费用在2015年的其他商品服务支出中体现。较2015年的机关运行经费,2016年的费用因此增长。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额276.36万元,其中:政府采购货物支出212.52万元、政府采购工程支出63.84万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。