河池市工商行政管理局
2016年部门决算
目 录
第一部分:河池市工商局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市工商局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市工商局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:河池市工商局概况
一、主要职能
1、宣传、贯彻执行国家、自治区和河池市有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规,制定工商行政管理规范性文件;负责本行政辖区的市场监督管理和行政执法的有关工作。
2、负责本行政辖区各类市场主体登记注册和监督管理,承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
3、承担监督管理本行政辖区流通领域商品质量的责任,组织开展流通领域商品质量监督抽样检验工作;组织有关流通领域商品及服务消费维权工作,按分工查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和消费网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
4、承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
5、依法查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为,负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。
6、依法实施合同行政监督管理,负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。
7、指导广告业发展,负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。
8、负责本行政辖区的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作;负责指导广西著名商标的申报工作。
9、负责本行政辖区的市场主体信用的分析、公开及管理工作,承担本行政辖区市场主体信用信息监督管理、信息平台的建立、维护和信用公示系统的建立、完善工作;研究分析并依法发布本行政辖区市场主体登记注册基础信息,为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。
10、负责本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理,指导和协调配合相关小微企业、个体工商户和专业市场开展党建工作。
11、根据授权,管理本行政辖区工商行政管理系统的劳动人事、机构编制、基本建设、经费、资产、纪检监察、内部审计等工作。
12、指导全市工商行政管理业务工作,承办河池市委、市人民政府和自治区工商行政管理局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成。决算由金城江分局构成。
第二部分:河池市工商局2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(厅、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
2848.06 |
一、一般公共服务支出 |
2813.14
|
|
二、事业收入 |
|
二、医疗卫生和计划生育支出 |
114.14
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
7.26
|
|
四、其他收入 |
261.93
|
四、住房保障支出 |
146.63
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
61.55
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3109.99 |
本年支出合计 |
3142.74
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
59.66
|
年末结转与结余 |
26.90
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3169.65
|
支出总计 |
3169.65
|
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
部门:河池市工商局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
合计 |
3109.99 |
2848.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
261.93 |
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
2780.38 |
2518.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
261.93 |
|||||||
20115 |
工商行政管理事务 |
2780.38 |
2518.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
261.93 |
|||||||
2011501 |
行政运行 |
2069.45 |
2069.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2011502 |
一般行政管理事务 |
358.97 |
274 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.97 |
|||||||
2011504 |
工商行政管理专项 |
99 |
99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2011505 |
执法办案专项 |
36 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2011506 |
消费者权益保护 |
18 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2011507 |
信息化建设 |
15 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
183.96 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176.96 |
|||||||
205 |
教育支出 |
7.26 |
7.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20508 |
进修及培训 |
7.26 |
7.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2050802 |
干部教育 |
7.26 |
7.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
61.55 |
61.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20808 |
抚恤 |
61.55 |
61.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
61.55 |
61.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
114.14 |
114.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
21005 |
医疗保障 |
114.14 |
144.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
114.14 |
114.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
146.64 |
146.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
146.64 |
146.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
146.64 |
146.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
部门:河池市工商局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3142.75 |
2399.06 |
743.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2813.14 |
2069.45 |
743.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20115 |
工商行政管理事务 |
2813.14 |
2069.45 |
743.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011501 |
行政运行 |
2069.45 |
2069.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011502 |
一般行政管理事务 |
344.42 |
0.00 |
344.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011504 |
工商行政管理专项 |
146.96 |
0.00 |
146.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011505 |
执法办案专项 |
36 |
0.00 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011506 |
消费者权益保护 |
18 |
0.00 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011507 |
信息化建设 |
21 |
0.00 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
177.32 |
0.00 |
177.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
7.26 |
7.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20508 |
进修及培训 |
7.26 |
7.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050802 |
干部教育 |
7.26 |
7.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
114.14 |
114.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
114.14 |
114.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
114.14 |
114.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
146.64 |
146.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
146.64 |
146.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
146.64 |
146.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2848.05
|
一、一般公共服务支出 |
18 |
2578.11
|
2578.11
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、医疗卫生和计划生育支出 |
19 |
114.14
|
114.14
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
7.26
|
7.26
|
|
|
4 |
|
四、住房保障支出 |
21 |
146.64
|
146.64
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
61.55
|
61.55
|
|
本年收入合计 |
12 |
2848.05
|
本年支出合计 |
29 |
2907.71
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
59.66
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
59.66
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
2907.71
|
合计 |
34 |
2907.71
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:河池市工商局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
59.66 |
0.00 |
59.66 |
2,848.06 |
2,399.05 |
449.00 |
2,907.72 |
2,399.06 |
508.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
59.66 |
0.00 |
59.66 |
2,518.45 |
2,069.45 |
449.00 |
2,578.11 |
2,069.45 |
508.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20115 |
工商行政管理事务 |
59.66 |
0.00 |
59.66 |
2,518.45 |
2,069.45 |
449.00 |
2,578.11 |
2,069.45 |
508.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,069.45 |
2,069.45 |
0.00 |
2,069.45 |
2,069.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011502 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
274.00 |
0.00 |
274.00 |
274.00 |
0.00 |
274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011504 |
工商行政管理专项 |
47.95 |
0.00 |
47.95 |
99.00 |
0.00 |
99.00 |
146.96 |
0.00 |
146.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011505 |
执法办案专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011506 |
消费者权益保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011507 |
信息化建设 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
12.70 |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.26 |
7.26 |
0.00 |
7.26 |
7.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.26 |
7.26 |
0.00 |
7.26 |
7.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050802 |
干部教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.26 |
7.26 |
0.00 |
7.26 |
7.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.14 |
114.14 |
0.00 |
114.14 |
114.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.14 |
114.14 |
0.00 |
114.14 |
114.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.14 |
114.14 |
0.00 |
114.14 |
114.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.64 |
146.64 |
0.00 |
146.64 |
146.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.64 |
146.64 |
0.00 |
146.64 |
146.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.64 |
146.64 |
0.00 |
146.64 |
146.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
部门:河池市工商局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,617.05 |
302 |
商品和服务支出 |
90.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
500.10 |
30201 |
办公费 |
9.46 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6,136.61 |
30202 |
印刷费 |
11.64 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
433.48 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
42.75 |
30204 |
手续费 |
0.20 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
10.81 |
30205 |
水费 |
2.75 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
7.70 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.31 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
692.00 |
30211 |
差旅费 |
3.81 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
406.73 |
30213 |
维修(护)费 |
4.55 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
61.55 |
30215 |
会议费 |
3.21 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.59 |
30216 |
培训费 |
7.27 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.52 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
71.33 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
146.64 |
30227 |
委托业务费 |
2.90 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.40 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.59 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.08 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.02 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,309.05 |
公用经费合计 |
90.02 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
23.8 |
|
|
4.7 |
|
19.1 |
22.63 |
|
|
4.19 |
|
18.44 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。列出空表并在表格下方说明“XX(厅、局、办)没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”。
第三部分:河池市工商局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计3169.65万元。
1.财政拨款收入2848.06万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入261.93万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余59.66万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计3169.65万元。包括:
1.一般公共服务(类)2813.14万元:主要用于日常办公经费、执法办案等专项经费开支。
2、医疗卫生和计划生育支出114.14万元:主要用于医疗保险开支。
3、教育支出7.26万元:主要用于教育培训支出。
4.社会保障和就业(类)61.56万元:主要用于抚恤金方面的支出。
5.住房保障支出(类)146.63万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余26.90万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
河池市工商局2016 年度一般公共预算支出2907.7万元,其中:基本支出 2399.06万元,项目支出508.66万元。
其中:行政运行2069.45万元,一般行政管理事务274万元,工商行政管理专项146.96万元,执法办案专项36万元,消费者权益保护18万元,信息化建设21万元,其他工商行政管理事务支出12.7万元,干部教育7.26万元,死亡抚恤61.56万元,行政单位医疗114.14万元,住房公积金146.64万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
河池市工商局2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2399.06万元,其中:人员经费2309.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利费;公用经费90.01万元,主要包括:办公费、印刷费、会议费、培训费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算4.19万元;公务接待费支出决算
18.44万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。决算数据比预算数据增长5.4万元,主要减少原因是严格控制招待费、车辆维修费用。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。0
(二)公务用车购置及运行费支出4.19万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出4.19万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,市工商局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出4.19万元,平均每辆1万元。(13部车辆有4部车辆经费安排在公务用车费用,其他车辆费用安排在其他车辆费用)
(三)公务接待费支出14.25万元,国内公务接待批次 175次,人次710次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
(一)决算收支增减变化情况表说明。
部门决算总收入数为3109.99万元,比上2687.22万元增长422.77万元,增长15.73% 。部门决算支出数为3142.74万元,比上年2735.03万元增加407.71万元,增长14.9%。其中:(1)财政拨款2687.22万元,比上年2623.23万元增长63.99万元,增长2.4% (2)其他收入261.93万元,比上年63.98万元增长197.95万元,增长309.39% (3)年末结转结余26.9万元,比上年59.69万元减少32.79万元,减54%
(二) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出90.01万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加4.52万元,降低12 %。主要原因是:财政预算控制经费。
(三)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额291.02万元,其中:政府采购货物支出72.71万元、政府采购工程支出218.31万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额280万元,占政府采购支出总额的96.21%,其中:授予小微企业合同金额 11.02万元,占政府采购支出总额的3.79%。
(四)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般执法执勤用车13 辆。
(五)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款38万元,占年初预算的1.41%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:2016年商品检测项目资金20万元,其中自治区0万元,市本级财政配套资金20万元,共计20万元,分别投入到1个项目,投入资金18万元,资金到位率90%。2016年以来,全市工商系统对流通领域床上用品、服装、鞋类、儿童玩具、家电、建材装饰、手机及通讯设备、成品油、电动车等40多个品种的商品质量进行了抽样检测,共计251个批次,合格133个批次,不合格118个批次,合格率52.98%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)