河池市种畜场
2016年部门决算
目 录
第一部分:河池市种畜场概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市种畜场2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市种畜场2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
第一部分:河池市种畜场概况
一、主要职能
改良畜禽品种,提供畜牧业发展。种畜禽质量管理;种畜禽繁育;畜禽品种改良;畜禽品种管理;畜禽良种推广;畜禽养殖新技术推广。
二、部门决算单位构成
本单位机构为正科级,差额拨款事业单位,编制5名。现实有在职人员2名,离休人员1名,退休人员6名。
第二部分:河池市种畜场 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。各决算报表见附件。
第三部分: 河池市种畜场 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计 57 万元。
1.财政拨款收入 32.29 万元,为本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0万元。
3.经营收入 12.44 万元,为联营种猪场和多种经营所取得的收入。
4.其他收入 12.27 万元,为市机关事业单位社会保险所拨退休费。
5.上年结转和结余 0结余 。
(二)支出总计 57 万元。包括:
1.医疗卫生与计划生育支出1.08 万元:主要用于医疗保险。
2.农林水支出30.57万元:主要用于基本支出,项目支出。
3.住房保障支出 0.64 万元:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
4.结余分配 0 万元。。
5.年末结转和结余 0 万元。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
河池市种畜场 2016 年度一般公共预算支出 32.29 万元,其中:基本支出 30.29 万元,项目支出 2 万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
河池市种畜场 2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0 万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 30.29 万元,其中:人员经费 30.29 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资。
;公用经费 0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度“三公”经费无安排,无支出。
六、其他重要事项情况说明。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有固定资产价值146.35万元的猪舍等达到90%的占用率。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,河池市种畜场共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 2万元,占年初预算的6.51%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。公开表格