目 录
第一部分:河池市教育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市教育局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市教育局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:河池市教育局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、法规和规章制度,结合本市的实际情况,拟订执行计划、具体实施办法和有关补充规定。
(二)编制本市教育事业发展规划并检查实施情况,向市人民政府和上级教育部门作出报告。
(三)督促检查各县(市、区)贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定;评估指导全市教育教学工作。
(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。
(五)负责本市教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设,包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。
(六)指导全市中等职业教育、成人教育、民族教育、社区教育和汉语言文字规范化建设工作。
(七)负责组织各县(市、区)做好中考、高中毕业会考、高考的考务工作、招生录取工作和中小学学籍管理工作;负责组织本辖区的各类学历教育的自学考试工作,核发自学考试毕业证书。
(八)按照中央关于全面推进素质教育要求,负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作,检查指导各县、市、区实施素质教育工作,并组织推广先进的教育教学经验。
(九)检查指导各县(市、区)加强学校教育教学设备的装备、管理和使用工作,按规定如期实现实验教学普及县(市、区)。
(十)检查指导全市开展电化教育和信息化教学工作。
(十一)领导、检查本市各级各类学校的工作,统筹和指导少数民族教育工作。
(十二)主管全市的的教师工作。负责全市教师的职称评聘和教师资格的认定工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作,指导教育系统人才队伍建设。
(十三)负责监督审计全市教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。
(十四)负责全市中小学校教育教学常规管理评估工作,指导全市中小学、中职学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。
(十五)检查指导全市中小学开展勤工俭学工作。
(十六)协调管理、检查指导各县(市、区)学校基础设施建设。
(十七)指导全市的教育督导工作,组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
(十八)检查指导基础教育阶段民办教育办学工作,负责高中阶段民办教育办学的审批和管理。
(十九)检查指导全市学生资助管理工作。
(二十)完成市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
河池市教育局共分有七个预算部门:河池市教育局行政、河池市教育科学研究室、河池市招生考试院、河池市勤工俭学办公室、河池市学生资助管理办公室、河池市教师培训中心、河池市职业教育发展中心。其中河池市教育局行政共内设8个内设机构:
(一)办公室。
负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担信息、安全、保密、信访、政务公开、计划生育等工作。
(二)基础教育科。
指导全市义务教育、普通高中教育、民族教育、特殊教育、民办教育、学前教育、少先队、青少年常规管理工作。负责高中录取和学籍管理、高中阶段民办教育审批和管理。
(三)师范教育科(语言文字工作委员会办公室)。
指导全市中小学教师继续教育、中小学教师队伍建设的中长期规划、教师师德教育建设、中小学校长岗位培训、语言文字等工作。负责教师资格认定审批并进驻政务服务中心集中办理、中小学教师评优奖励、普通话测试等工作。
(四)职业教育与成人教育科。
指导全市中等职业学校建设和管理;指导乡、镇、村成人文化技术学校的建设和管理。负责全市中等职业学校学历教育的专业设置及进行评审、办学及教学质量评估标准并指导实施、
招生录取、毕业证书验印和颁发、社会力量办学的审批和管理等工作。
(五)人事教育科。
指导全市教育系统人事教育工作。负责局机关和直属单位班子建设、后备干部队伍建设、人事管理、人才队伍、党务、纪检监察和全市教师职称评审等工作。受理本市教育系统的行政复议和信访工作答复。
(六)计划财务科。
指导全市教育系统财务管理、基础设施建设工作。负责本局财务管理、财产登记;负责教育系统经费统计、学年初统计、市直教育费分配使用、社会捐资助学等工作。
(七)教育督导室。
统筹规划、组织实施本市的教育督导工作,研究制订本市教育督导与评估的指导性文件和工作制度。监督、检查和指导本市贯彻落实有关教育法律、法规、规章和政策。
(八)学校安全管理办公室。
指导全市中小学、幼儿园学校安全工作;指导学校处理学生伤害事故,开展学生安全教育,制定校园安全应急预案及演练。负责对全市中小学、幼儿园(民办教育)的食品卫生管理、学校周边治安综合治理、道路交通安全、禁毒、未成年人教育、汛期地质灾害防治、避震减灾和维稳等工作的检查 、指导和考核。
第二部分:河池市教育局 2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
2,197.07 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
438.08 |
二、外交支出 |
|
|
三、上级补助收入 |
242.15 |
三、教育支出 |
2,629.81 |
|
四、其他收入 |
0.43 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
69.30 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
61.47 |
|
|
|
八、住房保障支出 |
70.38 |
|
|
|
九、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,877.74 |
本年支出合计 |
2,830.98 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
313.67 |
年末结转与结余 |
360.43 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,191.41 |
支出总计 |
3,191.41 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,877.74 |
2,197.07 |
242.15 |
438.08 |
|
|
0.43 |
|
205 |
教育支出 |
2,676.56 |
1,995.89 |
242.15 |
438.08 |
|
|
0.43 |
20501 |
教育管理事务 |
1,892.00 |
1,211.33 |
242.15 |
438.08 |
|
|
0.43 |
2050101 |
行政运行 |
437.01 |
437.01 |
|
|
|
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,454.99 |
774.32 |
242.15 |
438.08 |
|
|
0.43 |
20502 |
普通教育 |
752.94 |
752.94 |
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
40.45 |
40.45 |
|
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
36.35 |
36.35 |
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
676.14 |
676.14 |
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.30 |
69.30 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.04 |
60.04 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
59.04 |
59.04 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
9.26 |
9.26 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.26 |
9.26 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
61.47 |
61.47 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
61.47 |
61.47 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
21.78 |
21.78 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
39.69 |
39.69 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
70.38 |
70.38 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
70.38 |
70.38 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
70.38 |
70.38 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,830.98 |
1,717.33 |
1,113.65 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,629.81 |
1,516.16 |
1,113.65 |
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
1,901.83 |
1,514.53 |
387.30 |
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
437.01 |
437.01 |
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,464.82 |
1,077.52 |
387.30 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
683.57 |
|
683.57 |
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
40.45 |
|
40.45 |
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
45.60 |
|
45.60 |
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
597.52 |
|
597.52 |
|
|
|
20503 |
职业教育 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
14.78 |
|
14.78 |
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
14.78 |
|
14.78 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.30 |
69.30 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.04 |
60.04 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
59.04 |
59.04 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
9.26 |
9.26 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.26 |
9.26 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
61.47 |
61.47 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
61.47 |
61.47 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
21.78 |
21.78 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
39.69 |
39.69 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
70.38 |
70.38 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
70.38 |
70.38 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
70.38 |
70.38 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,197.07 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
1,925.90 |
1,925.90 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
69.30 |
69.30 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
61.47 |
61.47 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
70.38 |
70.38 |
|
|
9 |
|
九、其他支出 |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
2,197.07 |
本年支出合计 |
29 |
2,127.07 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
59.00 |
年末结转和结余 |
30 |
129.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
59.00 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
2,256.07 |
合计 |
34 |
2,256.07 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,127.07 |
1,013.42 |
1,113.65 |
|
205 |
教育支出 |
1,925.90 |
812.25 |
1,113.65 |
20501 |
教育管理事务 |
1,197.92 |
810.62 |
387.30 |
2050101 |
行政运行 |
437.01 |
437.01 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
760.91 |
373.61 |
387.30 |
20502 |
普通教育 |
683.57 |
|
683.57 |
2050204 |
高中教育 |
40.45 |
|
40.45 |
2050205 |
高等教育 |
45.60 |
|
45.60 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
597.52 |
|
597.52 |
20503 |
职业教育 |
28.00 |
|
28.00 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
28.00 |
|
28.00 |
20508 |
进修及培训 |
1.63 |
1.63 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.63 |
1.63 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
14.78 |
|
14.78 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
14.78 |
|
14.78 |
206 |
科学技术支出 |
0.02 |
0.02 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
0.02 |
0.02 |
|
2060101 |
行政运行 |
0.02 |
0.02 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.30 |
69.30 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.04 |
60.04 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.00 |
1.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
59.04 |
59.04 |
|
20808 |
抚恤 |
9.26 |
9.26 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.26 |
9.26 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
61.47 |
61.47 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
61.47 |
61.47 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
21.78 |
21.78 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
39.69 |
39.69 |
|
221 |
住房保障支出 |
70.38 |
70.38 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.38 |
70.38 |
|
2210201 |
住房公积金 |
70.38 |
70.38 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
781.82 |
302 |
商品和服务支出 |
16.1 |
30101 |
基本工资 |
286.36 |
30201 |
办公费 |
2.49 |
30102 |
津贴补贴 |
135.56 |
30202 |
印刷费 |
|
30103 |
奖金 |
145.88 |
30207 |
邮电费 |
0.11 |
30104 |
社会保障缴费 |
65.27 |
30211 |
差旅费 |
10.99 |
30106 |
伙食补助费 |
24.80 |
30213 |
维修(护)费 |
|
30107 |
绩效工资 |
64.93 |
30214 |
租赁费 |
1.10 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.04 |
30215 |
会议费 |
0.47 |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30216 |
培训费 |
0.90 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.05 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
212.47 |
310 |
其他资本性支出 |
3.03 |
30301 |
离休费 |
11.22 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30302 |
退休费 |
120.60 |
31002 |
办公设备购置 |
3.03 |
30304 |
抚恤金 |
7.23 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30305 |
生活补助 |
2.03 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30313 |
助学金 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30399 |
医疗费 |
|
…… |
…… |
|
30311 |
住房公积金 |
|
307 |
债务付息支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
70.38 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
1.00 |
…… |
…… |
|
|
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399 |
其他支出 |
|
|
|
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39901 |
赠与 |
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|
…… |
…… |
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人员经费合计 |
994.29 |
公用经费合计 |
19.13 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
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合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
18.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.00 |
1.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.06 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
河池市教育局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
第三部分:河池市教育局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计:2877.74万元,同比减少251.24万元,下降8.03%。主要原因为2017年5月退休人员工资由社保局发放。
1.财政拨款收入2197.07万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入438.08万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。其中高中毕业会考132.19万元;中考报名费211.2万元;中考录取计算机阅档费72.89万元;教师培训费21.8万元。
3.上级补助收入242.15万元,为自治区拨入的各项考试补助:成人高考补助、自学考试补助、高考补助、招生考试专项经费、教师资格面试。
4.其他收入0.43万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入。
5.上年结转和结余 313.67万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计2830.98万元。包括:
1.教育支出(类)2629.81万元:主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常公用经费支出等
2.社会保障和就业支出(类)69.3万元:主要用于按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助、机关事业单位基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)61.47万元:主要用于职工医疗保险。
4.住房保障支出(类)70.38万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
5.年末结转和结余360.42万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
河池市教育局2017 年度一般公共预算支出2127.07万元,其中:基本支出1013.42万元,项目支出1113.65万元。
1.教育管理事务科目支出1197.92万元,其中基本支出810.62万元,项目支出387.3万元。主要用于在职及离退休人员工资福利支出、日常公用经费支出等。
2.普通教育科目支出683.57万元,全部为项目支出。主要用于国家助学贷款奖补资金、教育考试制度改革专项经费、“国培”、“区培”等教师培训支出。
3.职业教育科目支出28万元,主要为现代职业教育发展专项经费,专项用于职业教育活动周、文明风采活动支持资金。
4.进修及培训科目支出1.63万元,主要用于在职人员业务培训等。
5.教育费附加安排的支出14.78万元,主要用于《河池教育》改版扩版经费。
6.社会保障和就业支出69.3万元,主要用于遗属生活补助和死亡人员抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育支出61.47万元,主要用于在职及退休人员医疗保险。
8.住房保障支出70.38万元,主要用于在职人员住房公积金。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
河池市教育局2017年度无政府性基金支出。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1013.42万元,其中:人员经费1099.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、助学金、住房公积金;公用经费19.13万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.06万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出0万元。本单位所有车辆全部上缴公车办管理。
(二)公务接待费支出1.06万元,国内公务接待批次10次,人次110次。
(四)2017年年初预算数公务用车运行费0万元、公务接待费18万元;上年支出数公务用车运行费0万元、公务接待费8万元,本年度的支出基本按照年初预算数进行,相对公务接待费有所减少。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出19.13万元,比2016年增加1.03万元,增长5.69 %。主要原因是:其他日常公用支出也相应增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额873.52万元,其中货物类11.12万元,主要为通用设备及家具用具采购,服务类862.4万元,主要为“国培计划”、“区培计划”教师培训。
(三)国有资产占用情况说明。
截至
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。,共涉及资金165万元,自评覆盖率达到 96%。
1、共组织对“教师培训”等7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出165万元。从评价情况来看:
(1)教师培训经费:完成了市直学校、市本级人员共1505人的培训计划,通过心理健康、高考应对、教学技能专题培训、班主任培训等,不断提高市直学校领导、教师的能力和素质,从而全面学校提高教育教学质量,通过专题培训,不断提高教师的专业技术水平。
(2)教师节经费:慰问了市直、金城江区12所学校和慰问每个学校优秀教师代表各1名,通过开展教师节慰问、表彰活动,大力宣传中共河池市委、市政府对教师的重视和关怀,生动反映人民教师的良好精神风貌,进一步弘扬全社会尊师重教的良好风尚,通过教师节活动,增强广大教师的职业荣誉感,为全市教育又好又快发展提供强有力的人才支撑。
(3)教研活动经费:进行了创新高效课堂实践研究宣传启动,调查摸底;对东兰、大化、罗城进行教学视导;提高了学校、教师对创新高效课堂实践研究的意义。改进课堂教学方式方法,提高课堂教学质量,整体提高高中生的素质,提高竞争力打下基础。
(4)高中课改培训经费:组织3个学科2位教师授课,共6人巡回开展课堂教学优质课巡回讲课活动,提升我市高中3100多名教师的课改理念、提高教材整合能力。
同时还对“学校项目检查经费”、“校舍安全工程办公经费“、“职业教育发展中心办公室专项办公经费”等进行了评价,都取得了预定的评价效果。
2、组织对4个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出165万元。从评价情况来看,对项目办、职成科、教科所、师范科等部门进行了整体支出绩效评价,总体达到了预算绩效的目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标:
教师培训经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:培训经费逐年减少,制约了培训项目和培训人员的培训。下一步改进措施:利用更少的资金使更多的人员得到培训,同时适当增加一些专项培训项目,使培训更有针对性。
教师节经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:因为年初预算资金有限,不能使每一所学校都能得到慰问,相对表彰优秀教师代表较少。下一步改进措施:加大资金投入,通过开展教师节慰问、表彰活动,利用宣传中共河池市委、市政府对教师的重视和关怀,吸收更多的社会力量投入到教育建设中。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。