河池高新技术产业开发区管理委员会
2024年度部门预算
目录
第一部分:河池高新技术产业开发区管理委员会单位概况
—、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:河池高新技术产业开发区管理委员会2024部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:河池高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2024年度预算项目绩效目标公开表
第四部分:名词解释
第一部分:河池高新技术产业开发区管理委员会概况
一、主要职责
根据河编办发〔2023〕22号文件,本单位2023年7月新成立单位,目前“三定”方案尚未下发,具体职能没有明确。
二、 机构设置情况
(一)河池高新技术产业开发区管理委员会为行政单位,内设机构没有明确,下设河池高新技术产业开发区综合服务中心为公益一类事业单位(编制独立,财务不独立)。
(二)人员构成情况:
1.河池高新技术产业开发区管理委员会核定行政编制4人,现有领导班子成员6人(其中党工委书记、主任分别由市领导兼任,党工委副书记、管委会常务副主任为团市委书记)。
2.河池高新技术产业开发区综合服务中心核定事业编制20人,实有在职在编人员15人,其中参公人员8人,事业人员7人。
第二部分:河池高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算情况说明
一、 部门预算收支总体情况说明
我部门总收入403.78万元,总支出403.78万元。总收入较2023年度预算数0.00万元,增加403.78万元,增长100%,主要原因是我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故部门总收入同比增长100%。总支出较2023年度预算数0.00万元,增加403.78万元,增长100%,主要原因是我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故部门总支出同比增长100%。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入403.78万元,较2023年度预算数0.00万元,增加403.78万元,增长100%,主要原因是我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故部门总收入同比增长100%。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出403.78万元,较2023年度预算数0.00万元,增加403.78万元,增长100%,主要原因是我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故部门总支出同比增长100%。主要包括:一、单位新成立,业务经费支出增加;二、人员增加,工资福利支出增加。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)资源勘探工业信息等支出307.35万元,占支出总预算76.12%,比上年增长307.35万元,增长100%,主要原因是:我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故该支出功能科目支出同比增长100%。
(2)社会保障和就业支出48.63万元,占支出总预算12.04%,比上年增长48.63万元,增长100%,主要原因是:我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故该支出功能科目支出同比增长100%。
(3)卫生健康支出22.19万元,占支出总预算5.50%,比上年增长22.19万元,增长100%,主要原因是:我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故该支出功能科目支出同比增长100%。
(4)住房保障支出25.60万元,占支出总预算6.34%,比上年增长25.60万元,增长100%,主要原因是:我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故该支出功能科目支出同比增长100%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算353.78万元,占支出预算87.62%,比上年增长353.78万元,增长100%。其中:
(1)商品和服务支出36.72万元,占基本支出总预算10.38%,比上年增长36.72万元,增长100%,主要原因是:我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故基本支出同比增长100%。
(2)对个人和家庭的补助1.43万元,占基本支出总预算0.40%,比上年增长1.43万元,增长100%,主要原因是:我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故对个人河家庭的补助支出同比增长100%。
(3)工资福利支出315.63万元,占基本支出总预算89.22%,比上年增长315.63万元,增长100%,主要原因是:我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故工资福利支出同比增长100%。
2.项目支出预算。
项目支出预算50.00万元,占支出预算12.38%,比上年增长50.00万元,增长100%。其中:
(1)商品和服务支出47.96万元,占项目支出总预算95.92%,比上年增长47.96万元,增长100%,主要原因是:我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故商品和服务支出同比增长100%。
(2)资本性支出2.04万元,占项目支出总预算4.08%,比上年增长2.04万元,增长100%,主要原因是:我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故资本性支出同比增长100%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入403.78万元,总支出403.78万元。财政拨款总收入较2023年度预算数0.00万元,增加403.78万元,增长100%,主要原因是我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故财政拨款总收入同比增长100%。财政拨款总支出较2023年度预算数0.00万元,增加403.78万元,增长100%,主要原因是我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故财政拨款总支出同比增长100%。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共403.78万元,较2023年度预算数0.00万元,增加403.78万元,增长100%,主要原因是我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故一般公共预算支出同比增长100%。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为:
住房保障支出(类)支出25.60万元,占支出总预算的6.34%,较2023年度预算数0.00万元,增长25.60万元,增长100%,主要原因是:我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故住房保障支出(类)支出同比增长100%。
卫生健康支出(类)支出22.19万元,占支出总预算的5.50%,较2023年度预算数0.00万元,增长22.19万元,增长100%,主要原因是:我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故卫生健康支出(类)支出同比增长100%。
社会保障和就业支出(类)支出48.63万元,占支出总预算的12.04%,较2023年度预算数0.00万元,增长48.63万元,增长100%,主要原因是:我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故社会保障和就业支出(类)支出同比增长100%。
资源勘探工业信息等支出(类)支出307.35万元,占支出总预算的76.12%,较2023年度预算数0.00万元,增长307.35万元,增长100%,主要原因是:我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故资源勘探工业信息等支出(类)支出同比增长100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共353.78万元,较2023年度预算数0.00万元,增加353.78万元,增长100%,主要原因是我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故一般公共预算基本支出同比增长100%。具体情况为:
商品和服务支出支出预算36.72万元,占基本支出预算的10.38%,较2023年度预算数0.00万元,增长36.72万元,增长100%,主要原因是:我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故商品和服务支出同比增长100%。
对个人和家庭的补助支出预算1.43万元,占基本支出预算的0.40%,较2023年度预算数0.00万元,增长1.43万元,增长100%,主要原因是:我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故对个人和家庭的补助支出同比增长100%。
工资福利支出支出预算315.63万元,占基本支出预算的89.22%,较2023年度预算数0.00万元,增长315.63万元,增长100%,主要原因是:我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故工资福利支出同比增长100%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算4.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算4.00万元,公务用车购置及运行费支出预算0.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元)。
(二)2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.00万元,同口径较2023年度预算数0.00万元,增长4.00万元,增长100%,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,2024年无因公出国(境)费预算安排。
2.公务接待费2024年预算安排4.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长4.00万元,增长100%,主要原因是我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故公务接待费同比增长100%。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,2024年无公务用车购置费预算安排。
公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,我单位无公务用车,2024年无公务用车运行维护费预算安排。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,2024年无政府性基金预算支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,2024年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2024年本部门机关运行经费预算36.72万元,较2023年度预算数0.00万元,增加36.72万元,增长100%,主要原因是:我单位是2023年7月新成立单位,2023年无预算安排,故本部门机关运行经费同比增长100%。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额2.04万元。其中:货物类采购2.04万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于:办公设备的采购
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目3个,预算资金50万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
本部门2024年无重点项目预算.
第三部分河池高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算表
收支总体情况表
单位名称:河池高新技术产业开发区管理委员会 |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
403.78 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
2、本级 |
403.78 |
三、国防支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
48.63 |
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
22.19 |
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
307.35 |
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
25.60 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
403.78 |
本年支出合计 |
403.78 |
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
收入总计 |
403.78 |
支出总计 |
403.78 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
收入总体情况表
单位名称:河池高新技术产业开发区管理委员会 |
单位:万元 |
||||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
403.78 |
403.78 |
403.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
608001 |
|
403.78 |
403.78 |
403.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
支出总体情况表
单位名称:河池高新技术产业开发区管理委员会 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
合计 |
403.78 |
353.78 |
50.00 |
0 |
|
608001 |
|
403.78 |
353.78 |
50.00 |
0 |
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.57 |
31.57 |
0.00 |
0 |
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.07 |
17.07 |
0.00 |
0 |
2101101 |
|
行政单位医疗 |
13.66 |
13.66 |
0.00 |
0 |
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0 |
2150501 |
|
行政运行 |
257.35 |
257.35 |
0.00 |
0 |
2150502 |
|
一般行政管理事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0 |
2210201 |
|
住房公积金 |
25.60 |
25.60 |
0.00 |
0 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表
单位名称:河池高新技术产业开发区管理委员会 |
单位:万元 |
||||
|
收 |
入 |
支 |
出 |
|
项目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
||
一、一般公共预算拨款 |
403.78 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
||
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
2、本级 |
403.78 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
48.63 |
||
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
22.19 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
307.35 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
25.60 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
403.78 |
本年支出合计 |
403.78 |
||
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
||
收入总计 |
403.78 |
支出总计 |
403.78 |
||
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 |
|||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
一般公共预算支出情况表
单位名称:河池高新技术产业开发区管理委员会 |
单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
608001 |
|
403.78 |
353.78 |
317.06 |
36.72 |
50.00 |
0 |
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.57 |
31.57 |
31.57 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.07 |
17.07 |
17.07 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
13.66 |
13.66 |
13.66 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
8.53 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
2150501 |
|
行政运行 |
257.35 |
257.35 |
220.63 |
36.72 |
0.00 |
0 |
|
2150502 |
|
一般行政管理事务 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0 |
|
2210201 |
|
住房公积金 |
25.60 |
25.60 |
25.60 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:河池高新技术产业开发区管理委员会 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
353.78 |
317.06 |
36.72 |
301 |
工资福利支出 |
315.63 |
315.63 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
81.50 |
81.50 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
40.99 |
40.99 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
57.89 |
57.89 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
37.18 |
37.18 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.57 |
31.57 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
17.07 |
17.07 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.66 |
13.66 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
25.60 |
25.60 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
36.72 |
0.00 |
36.72 |
30201 |
办公费 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
30206 |
电费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
30207 |
邮电费 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.27 |
0.00 |
4.27 |
30229 |
福利费 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
30239 |
其他交通费用 |
11.52 |
0.00 |
11.52 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.23 |
0.00 |
11.23 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算“三公”经费预算表
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
单位名称:河池高新技术产业开发区管理委员会 |
单位:万元 |
|||||||
门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
“三公”经费 |
||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
608001 |
|
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
|
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
政府性基金预算支出情况表
单位名称:河池高新技术产业开发区管理委员会 单位:万元 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有政府基金预算支出,故本表无数据。
|
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:河池高新技术产业开发区管理委员会 单位:万元 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据
|
2024年度预算项目绩效目标公开表
单位名称:河池高新技术产业开发区管理委员会 |
单位:万元 |
|||
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
608001 |
河池高新技术产业开发区管理委员会 |
河池高新区土地集约利用监测统计 |
120000.00 |
按照“开发区每五年开展一次全面评价,全面评价年期间每年进行监测统计”的要求,根据工作要,本年将组织开展高新区土地集约利用监测统计工作,对有关指标和数据进行调查。 |
608001 |
河池高新技术产业开发区管理委员会 |
招商引资工作经费 |
180000.00 |
根据市政府2024年招商引资工作任务和高新区招商引资工作任务,2024年将加大招商力度,进一步优化产业结构升级。招商引资工作经费用于开展高新区招商引资活动办公费、推介会务费、招商接待费、招商引资广告、宣传册制作、项目包装费等招商引资费用。 |
608001 |
河池高新技术产业开发区管理委员会 |
河池高新区工作经费 |
200000.00 |
1.推进高新区基础设施建设和入园企业项目建设;2.全面深入落实全区、全市开发区高质量发展的文件精神,提升服务,优化投资营商环境;3.加强安全生产管理和环保监管,确保企业可持续发展,推动高新区建设高质量发展;4.保证日常工作正常运转. |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。