河池市救助站
2024年部门预算及“三公”经费预算说明
河池市救助站
2024年度部门预算
目录
第一部分:河池市救助站单位概况
—、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:河池市救助站2024部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:河池市救助站2024年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2024年度预算项目绩效目标公开表
第四部分:名词解释
第一部分:河池市救助站概况
一、主要职责
一、主要职能
1.负责我市生活无着的流浪乞讨人员的救助、管理、寻亲、教育、返乡、安置等职责。
2.负责未成人救助保护工作职责。
3.对处于危险状态的家庭暴力受害人,在公安机关的协助下及时将其安置劝导、提供临时性庇护等职责。
二、 机构设置情况
河池市救助站属于参照公务员法管理的事业单位,是河池市民政局独立核算二层机构。内设机构有办公室、财务科、业务科、社工科等4个科室。市编委办核定编制数18人,在职在编共有12人。
第二部分:河池市救助站2024年部门预算情况说明
一、 部门预算收支总体情况说明
我部门总收入270.71万元,总支出270.71万元。总收入较2023年度预算数279.54万元,减少8.83万元,下降3.16%,主要原因是收入总预算下降主要原因一是压缩项目支出预算减少14万元;二是人员调出等变动导致人员经费减少约7.73万元;三是退休人员生活补助增加3.4万元。。总支出较2023年度预算数279.54万元,减少8.83万元,下降3.16%,主要原因是收入总预算下降主要原因一是压缩项目支出预算减少14万元;二是人员调出等变动导致人员经费减少约7.73万元;三是退休人员生活补助增加3.4万元。。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入270.71万元,较2023年度预算数279.54万元,减少8.83万元,下降3.16%,主要原因是收入总预算下降主要原因一是压缩项目支出预算减少14万元;二是人员调出等变动导致人员经费减少约7.73万元;三是退休人员生活补助增加3.4万元。。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出270.71万元,较2023年度预算数279.54万元,减少8.83万元,下降3.16%,主要原因是收入总预算下降主要原因一是压缩项目支出预算减少14万元;二是人员调出等变动导致人员经费减少约7.73万元;三是退休人员生活补助增加3.4万元。。主要包括:收入总预算下降主要原因一是压缩项目支出预算减少14万元;二是人员调出等变动导致人员经费减少约7.73万元;三是退休人员生活补助增加3.4万元。。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1)社会保障和就业支出234.88万元,占支出总预算86.76%,比上年减少4.31万元,减少1.80%,主要原因是:收入总预算下降主要原因一是压缩项目支出预算减少14万元;二是人员调出等变动导致人员经费减少约7.73万元;三是退休人员生活补助增加3.4万元。。
(2)卫生健康支出17.33万元,占支出总预算6.40%,比上年减少0.34万元,减少1.92%,主要原因是:人员调出等变动导致人员经费减少。
(3)教育支出2.06万元,占支出总预算0.76%,比上年减少0.02万元,减少0.96%,主要原因是:人员调出等变动导致人员经费减少。
(4)住房保障支出16.45万元,占支出总预算6.08%,比上年减少0.15万元,减少0.90%,主要原因是:人员调出等变动导致人员经费减少。
(5)其他支出0.00万元,占支出总预算0.00%,比上年减少4.00万元,减少100.00%,主要原因是:收入总预算下降主要原因一是压缩项目支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算250.71万元,占支出预算92.61%,比上年增长5.17万元,增长2.11%。其中:
(1)对个人和家庭的补助17.30万元,占基本支出总预算6.90%,比上年增长10.98万元,增长173.73%,主要原因是:退休人员生活补助增加3.4万元。
(2)商品和服务支出31.42万元,占基本支出总预算12.53%,比上年减少2.07万元,减少6.18%,主要原因是:是压缩项目支出。
(3)工资福利支出202.00万元,占基本支出总预算80.57%,比上年减少3.73万元,减少1.81%,主要原因是:人员调出等变动导致人员经费减少。
2. 项目支出预算。
项目支出预算20.00万元,占支出预算7.39%,比上年减少14.00万元,减少41.18%。其中:
(1)对个人和家庭的补助1.06万元,占项目支出总预算5.30%,比上年减少0.74万元,减少41.11%,主要原因是:经费压缩。
(2)商品和服务支出17.80万元,占项目支出总预算89.00%,比上年减少13.35万元,减少42.86%,主要原因是:预算项目经费减少。
(3)资本性支出1.14万元,占项目支出总预算5.70%,比上年增长0.09万元,增长8.57%,主要原因是:购买的办公增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入270.71万元,总支出270.71万元。财政拨款总收入较2023年度预算数279.54万元,减少8.83万元,下降3.16%,主要原因是收入总预算下降主要原因一是压缩项目支出预算减少14万元;二是人员调出等变动导致人员经费减少约7.73万元;三是退休人员生活补助增加3.4万元。。财政拨款总支出较2023年度预算数279.54万元,减少8.83万元,下降3.16%,主要原因是收入总预算下降主要原因一是压缩项目支出预算减少14万元;二是人员调出等变动导致人员经费减少约7.73万元;三是退休人员生活补助增加3.4万元。。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共270.71万元,较2023年度预算数279.54万元,减少8.83万元,下降3.16%,主要原因是收入总预算下降主要原因一是压缩项目支出预算减少14万元;二是人员调出等变动导致人员经费减少约7.73万元;三是退休人员生活补助增加3.4万元。。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为:
住房保障支出(类)支出16.45万元,占支出总预算的6.08%,较2023年度预算数16.60万元,减少0.15万元,减少0.90%,主要原因是:人员调出等变动导致人员经费减少约7.73万元。
其他支出(类)支出0.00万元,占支出总预算的0.00%,较2023年度预算数4.00万元,减少4.00万元,减少100.00%,主要原因是:项目支出预算减少。
卫生健康支出(类)支出17.33万元,占支出总预算的6.40%,较2023年度预算数17.67万元,减少0.34万元,减少1.92%,主要原因是:人员调出等变动导致人员经费减少约7.73万元。
教育支出(类)支出2.06万元,占支出总预算的0.76%,较2023年度预算数2.08万元,减少0.02万元,减少0.96%,主要原因是:人员调出等变动导致人员经费减少约7.73万元。
社会保障和就业支出(类)支出234.88万元,占支出总预算的86.76%,较2023年度预算数239.19万元,减少4.31万元,减少1.80%,主要原因是:人员调出等变动导致人员经费减少约7.73万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共250.71万元,较2023年度预算数245.54万元,增加5.17万元,增长2.11%,主要原因是退休费用增加。具体情况为:
对个人和家庭的补助支出预算17.30万元,占基本支出预算的6.90%,较2023年度预算数6.32万元,增长10.98万元,增长173.73%,主要原因是:退休费用增加。
商品和服务支出支出预算31.42万元,占基本支出预算的12.53%,较2023年度预算数33.49万元,减少2.07万元,减少6.18%,主要原因是:项目支出预算减少。
工资福利支出支出预算202.00万元,占基本支出预算的80.57%,较2023年度预算数205.73万元,减少3.73万元,减少1.81%,主要原因是:人员调出等变动导致人员经费减少约7.73万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算5.35万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算1.35万元,公务用车购置及运行费支出预算4.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.00万元)。
(二)2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.35万元,同口径较2023年度预算数5.50万元,减少0.15万元,减少2.73%,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费2024年预算安排0.00万元。
2.公务接待费2024年预算安排1.35万元,较2023年度预算数1.50万元,减少0.15万元,减少10.00%,主要原因是经费压缩。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排4.00万元,较2023年度预算数4.00万元,增长0.00万元,增长0.00%,其中:
公务用车购置费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是公务用车购置及运行费2024年预算安排4.00万元不变。
公务用车运行维护费2024年预算安排4.00万元,较2023年度预算数4.00万元,增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是公务用车运行维护费保持不变。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是无政府性基金。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2024年本部门机关运行经费预算31.42万元,较2023年度预算数33.49万元,减少2.07万元,下降6.18%,主要原因是:人员减少经费减少。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额7.84万元。其中:货物类采购2.84万元、工程类采购0万元、服务类采购5万元。主要用于:公务用车维修维护及保险、其他印刷服务及办公设备采购预算
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目3个个,预算资金20万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
根据财政预算管理要求,我单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展预算绩效目标管理工作,共3个项目,涉及资金20万元。 目标1. 人才队伍建设经费1万元。为救助人员提供优质的生活环境,提高人员的专业素养,从而为救助人员提供更高的服务。目标2.救助机构工作经费(非税收入)6万元。按要求完成各项工作。目标3.救助专项工作经费13万元。完成救助人数300人次维护流浪乞讨人员的尊严,维护社会秩序,构建和谐发展社会
第三部分河池市救助站2024年部门预算表
收支总体情况表
单位名称:河池市救助站
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项 目(按支出功能科目分类)
预算数
一、一般公共预算拨款
270.71
一、一般公共服务支出
0.00
1、上级补助
0.00
二、外交支出
0.00
2、本级
270.71
三、国防支出
0.00
二、政府性基金预算拨款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上级补助
0.00
五、教育支出
2.06
2、本级
0.00
六、科学技术支出
0.00
三、国有资本经营预算拨款
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
0.00
1、上级补助
0.00
八、社会保障和就业支出
234.88
2、本级
0.00
九、卫生健康支出
17.33
四、财政专户管理资金收入
0.00
十、节能环保支出
0.00
五、事业收入
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
六、事业单位经营收入
0.00
十二、农林水支出
0.00
七、上级补助收入
0.00
十三、交通运输支出
0.00
八、附属单位上缴收入
0.00
十四、资源勘探工业信息等支出
0.00
九、其他收入
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、自然资源海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
16.45
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、国有资本经营预算支出
0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出
0.00
二十三、其他支出
0.00
二十四、债务还本支出
0.00
二十五、债务付息支出
0.00
二十六、债务发行费用支出
0.00
本年收入合计
270.71
本年支出合计
270.71
上年结转结余
0.00
结转下年支出
0.00
收入总计
270.71
支出总计
270.71
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
收入总体情况表
单位名称:河池市救助站
单位:万元
部门(单位)代码
部门(单位)名称
合计
本年收入
上年结转结余
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
收入
单位资金
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
收入
单位资金
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
270.71
270.71
270.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
301002
270.71
270.71
270.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
支出总体情况表
单位名称:河池市救助站
单位:万元
科目编码
部门(单位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
合计
基本支出
项目支出
结转下年支出
合计
270.71
250.71
20.00
0
301002
270.71
250.71
20.00
0
2050803
培训支出
2.06
2.06
0.00
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
19.20
19.20
0.00
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
10.96
10.96
0.00
0
2080801
死亡抚恤
2.74
2.74
0.00
0
2082002
流浪乞讨人员救助支出
201.30
181.30
20.00
0
2089999
其他社会保障和就业支出
0.69
0.69
0.00
0
2101101
行政单位医疗
9.34
9.34
0.00
0
2101103
公务员医疗补助
7.99
7.99
0.00
0
2210201
住房公积金
16.45
16.45
0.00
0
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表
单位名称:河池市救助站
单位:万元
收
入
支
出
项目
预算数
项 目(按支出功能科目分类)
预算数
一、一般公共预算拨款
270.71
一、一般公共服务支出
0.00
1、上级补助
0.00
二、外交支出
0.00
2、本级
270.71
三、国防支出
0.00
二、政府性基金预算拨款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上级补助
0.00
五、教育支出
2.06
2、本级
0.00
六、科学技术支出
0.00
三、国有资本经营预算拨款
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
0.00
1、上级补助
0.00
八、社会保障和就业支出
234.88
2、本级
0.00
九、卫生健康支出
17.33
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探工业信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、自然资源海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
16.45
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、国有资本经营预算支出
0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出
0.00
二十三、其他支出
0.00
二十四、债务还本支出
0.00
二十五、债务付息支出
0.00
二十六、债务发行费用支出
0.00
本年收入合计
270.71
本年支出合计
270.71
上年结转结余
0.00
结转下年支出
0.00
收入总计
270.71
支出总计
270.71
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一般公共预算支出情况表
单位名称:河池市救助站
单位:万元
科目编码
部门(单位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
合计
基本支出
项目支出
结转下年支出
小计
人员经费
公用经费
1
2
3
4
5
6
301002
270.71
250.71
219.29
31.42
20.00
0
2050803
培训支出
2.06
2.06
0.00
2.06
0.00
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
19.20
19.20
19.20
0.00
0.00
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
10.96
10.96
10.96
0.00
0.00
0
2080801
死亡抚恤
2.74
2.74
2.74
0.00
0.00
0
2082002
流浪乞讨人员救助支出
201.30
181.30
151.93
29.37
20.00
0
2089999
其他社会保障和就业支出
0.69
0.69
0.69
0.00
0.00
0
2101101
行政单位医疗
9.34
9.34
9.34
0.00
0.00
0
2101103
公务员医疗补助
7.99
7.99
7.99
0.00
0.00
0
2210201
住房公积金
16.45
16.45
16.45
0.00
0.00
0
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:河池市救助站
单位:万元
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
250.72
219.30
31.42
301
工资福利支出
202.00
202.00
0.00
30101
基本工资
48.77
48.77
0.00
30102
津贴补贴
35.84
35.84
0.00
30103
奖金
55.40
55.40
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
19.20
19.20
0.00
30109
职业年金缴费
10.96
10.96
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
8.77
8.77
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
5.48
5.48
0.00
30112
其他社会保障缴费
1.12
1.12
0.00
30113
住房公积金
16.45
16.45
0.00
302
商品和服务支出
31.42
0.00
31.42
30201
办公费
1.70
0.00
1.70
30202
印刷费
0.00
0.00
0.00
30205
水费
0.50
0.00
0.50
30206
电费
0.60
0.00
0.60
30207
邮电费
1.83
0.00
1.83
30211
差旅费
2.50
0.00
2.50
30213
维修(护)费
0.00
0.00
0.00
30216
培训费
2.06
0.00
2.06
30217
公务接待费
0.00
0.00
0.00
30228
工会经费
2.74
0.00
2.74
30229
福利费
0.07
0.00
0.07
30231
公务用车运行维护费
4.00
0.00
4.00
30239
其他交通费用
10.32
0.00
10.32
30299
其他商品和服务支出
5.10
0.00
5.10
303
对个人和家庭的补助
17.30
17.30
0.00
30302
退休费
12.06
12.06
0.00
30305
生活补助
2.74
2.74
0.00
30306
救济费
0.00
0.00
0.00
30307
医疗费补助
2.51
2.51
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
0.00
0.00
0.00
310
资本性支出
0.00
0.00
0.00
31002
办公设备购置
0.00
0.00
0.00
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一般公共预算“三公”经费预算表
单位名称:河池市救助站
单位:万元
门(单位)代码
部门(单位)名称
“三公”经费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车运行维护费
公务用车购置费
1
2
3
4
5
6
301002
5.35
0.00
4.00
4.00
0.00
1.35
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差
政府性基金预算支出情况表
单位名称:河池市救助站 单位:万元
单位:万元
科目编码
部门(单位)代码
部门(单位)名称(功能分类科目名称)
合计
基本支出
项目支出
结转下年支出
2050803
培训支出
0.00
0.00
0.00
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.00
0.00
0.00
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
0.00
0.00
0.00
0
2080801
死亡抚恤
0.00
0.00
0.00
0
2082002
流浪乞讨人员救助支出
0.00
0.00
0.00
0
2089999
其他社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
0
2101101
行政单位医疗
0.00
0.00
0.00
0
2101103
公务员医疗补助
0.00
0.00
0.00
0
2210201
住房公积金
0.00
0.00
0.00
0
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:河池市救助站 单位:万元
单位:万元
科目编码
部门(单位)代码
部门(单位)名称(功能分类科目名称)
合计
基本支出
项目支出
结转下年支出
1
2
3
4
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据
2024年度预算项目绩效目标公开表
单位名称:河池市救助站
单位:万元
单位代码
单位名称
项目名称
预算金额
年度绩效目标
301002
河池市救助站
人才队伍建设经费
10000.00
为救助人员提供优质的生活环境,提高人员的专业素养,从而为救助人员提供更高的服务。
301002
河池市救助站
救助机构工作经费(非税收入)
60000.00
按要求完成各项工作
301002
河池市救助站
救助专项工作经费
130000.00
完成救助人数300人次维护流浪乞讨人员的尊严,维护社会秩序,构建和谐发展社会
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部 分名词解释
一、 财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
目 录
第一部分:河池市救助站概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:河池市救助站2024年部门预算报表
表一:收支总表
表二:收入总表
表三:支出总表
表四:财政拨款收支总表
表五:一般预算支出决算表
表六:一般预算部门预算经济分类表
表七:一般预算政府预算经济分类表
表八:一般预算基本支出表
表九:三公两费预算表
表十:政府性基金预算支出表
表十一:国有资本经营预算支出表
表十二:政府采购预算表
第三部分:河池市救助站2024年度部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2024年收支总体情况。
二、2024年部门财政拨款支出预算情况。
三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况(均为公共财政资金安排)。
四、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
河池市救助站
2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明
第一部分:河池市救助站概况
一、主要职能
1.负责我市生活无着的流浪乞讨人员的救助、管理、寻亲、教育、返乡、安置等职责。
2.负责未成人救助保护工作职责。
3.对处于危险状态的家庭暴力受害人,在公安机关的协助下及时将其安置劝导、提供临时性庇护等职责。
二、部门预算单位构成
河池市救助站属于参照公务员法管理的事业单位,是河池市民政局独立核算二层机构。内设机构有办公室、财务科、业务科、社工科等4个科室。市编委办核定编制数18人,在职在编共有12人。
第二部分:河池市救助站2024年部门预算报表
(见附件1)
第三部分:2024年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2024年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2024年总收入为270.71万元,其中:本年收入总预算270.71万元(不包含上年结转结余73.24万元)。本年收入同比去年减少8.83万元,同比下降3.15%,均为一般公共预算拨款。
(二) 支出预算说明。
2024年支出总预算270.71万元。其中2024年基本支出预算为250.71万元,均为本年支出预算,占支出总预算92.61%,同比增加5.17万元,增长2.1%,增长原因人员经费相对增加;项目支出预算为20万元,占支出总预算7.38%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)教育类科目支出预算2.06万元;占支出总预算的0.76%;
(2)社会保障和就业类科目支出预算234.88万元;占支出总预算的86.76%;
(3)卫生健康支出科目支出预算17.33万元;占支出总预算的6.4%;
(4)住房保障支出类科目支出预算16.45万元;占支出总预算的6.07%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出250.71万元,占支出总预算92.61%,同比增加5.17万元,增长2.1%,其中:工资福利支出预算202万元;占基本支出预算80.57%。商品和服务支出预算31.42万元;占基本支出预算12.53%。对个人和家庭的补助支出预算17.3万元;占基本支出预算6.9%。
(2)项目支出预算。
项目支出20万元,占支出总预算7.39%。其中:商品和服务支出预算15.95 万元,占项目支出预算的79.75%;对个人和家庭的补助3万元,占项目支出预算的15%;资本性支出1.05万元,占项目支出预算的5.25%。
二、2024年部门财政拨款支出预算情况
2024年本年一般公共预算拨款支出270.71万元,其中:基本支出250.71万元,项目支出20万元。具体支出预算如下:
教育培训支出2.06万元,全部是基本支出预算,是根据文件规定按工资总额的一定比例计提的教育培训经费。
社会保障和就业支出234.88万元,其中基本支出预算250.71万元,项目支出预算20万元。主要用于保证单位日常运转发生的基本支出和项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及救助等相关工作经费支出。
卫生健康支出17.33万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤等社会保险支出。
住房公积金16.45万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况(均为公共财政资金安排)
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.35万元,比2023年减少0.15万元。其中:
1.公务接待费2024年预算1.35万元,比2023年减少0.15万元。主要是安排接待上级主管部门及兄弟市有关领导来我市参加各类活动、调研考察及送流浪乞讨人员等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
2.公务用车费2024年预算4万元,均为公务用车运行维护费,与上年持平,主要用于单位执行公务等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
四、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行预算支出情况说明。
2024年本部门机关运行经费预算支出31.42万元,同比去年减少2.07万元,下降6.18%。
(二)政府采购预算支出说明。
2024年本部门政府采购经费预算支出7.84万元,比与2023年增加1.49万元,主要原因2023年增加公务用车维修维护及保险纳入部门政府采购预算,同时其他通用设备采购较上年减少。
(三)国有资产占用情况说明。
2024年,我站共有车辆2 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,
单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展预算绩效目标管理工作,共3个项目,涉及资金20万元。
预算绩效目标如附件2
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。