河池市司法局2023年部门预算说明及“三公”经费预算编制说明
(一)预算单位编制2023年预算的指导思想、依据和原则。
1.指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导,围绕中央、自治区和市委、市人民政府的重大决策部署,把握财政经济发展新常态,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算;优化支出结构,优先保障重点支出;推进中期规划管理,强化支出规划约束;强化政府采购和政府购买服务预算编制,推进预算绩效管理,提高资金使用效益;加大预算公开力度,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
2.主要依据。根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》、自治区财政厅《关于全面开展中期财政规划管理工作的通知》(桂财预[2016]53号)和《河池市人民政府办公室关于印发河池市本级中期财政规划编制工作方案的通知》(河政办发(2016)61号)、河池市财政局《关于编制市本级2023年部门预算和2023-2023年中期财政规划工作的通知》(河财预[2020]38号)等法律法规和文件精神。
3.基本原则。
依法理财原则。预算编制要符合《预算法》和其他法律法规的规定,收支测算准确、真实、合法合规,体现财政宏观调控的目标,符合现行的财务规章制度,凡不合法的收入和支出,不能纳入预算编制范围;
综合预算原则。根据政府收支分类改革的统一要求,部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,收入统一管理,支出统筹安排,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目。
零基预算原则。预算安排不受往年基数影响,在预算内外资金统筹安排的基础上,人员支出按各部门编内实有人员核定,公用支出按定员定额标准核定,项目支出在可行性论证基础上视财力可能按轻重缓急核定。
结构优化和收支平衡原则。按照“一要吃饭、二要建设”的方针,继续优化支出结构,与部门履行的行政职能及事业发展计划相协调,与市级财力相适应,继续坚持保证重点支出需要,严格控制一般性支出,有保有压,本着“有多少钱办多少事”的原则,合理安排各项支出。要做到量入为出,量力而行,收支平衡,不编列赤字预算,
(二)单位基本情况。
1、部门设置和人员情况
本部门由行政政法机关单位1个,挂靠的市政府部门即市调处办单位1个以及事业单位河池市公证处1个、河池市仲裁委员会1个组成,人员情况如下:共有编制52人,其中:行政编制42人,事业编制 10人;在职行政人员37人,在职事业人员7人,两新组织聘用人员3人,政府购买服务人员2人,退休人员33人。
2.车辆构成情况。本单位公务用车4辆,其中,执法执勤4辆。
3.工资及社会保障缴费情况
在职年工资合计(不含奖金及绩效奖)369.2万元(其中基本工资192.79万元,津贴补贴175.41万元);年终一次性奖金14.34万元;社会保障和就业支出131.08万元(其中机关事业单位基本养老保险缴费支出86.03万元,抚恤金0.1万元,其他社会保障和支出44.95万元),医疗卫生与计划生育支出55.65万元(其中行政单位医疗34.14万元,公务员医疗补助21.51万元),住房保障支出64.52万元。
(三)收入支出预算说明。
1.收入预算说明。
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况:
2023年收入总预算 1170.99 万元,同比增加 8.73 万元,同比增长 0.75 %。其中:
一般公共预算拨款 1170.99 万元,同比增加 8.73 万元,同比增长 0.75 %。
政府性基金预算拨款_0_万元,同比增加(减少) _0_万元,增长(下降) _0_%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金_0_万元,同比增加(减少) _0_万元,增长(下降) _0_%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金_0_万元,同比增加(减少) _0_万元,增长(下降) _0_%。
2.支出预算说明。
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况: 2023年支出总预算 1170.99 万元,基本支出预算 1021.29 万元,占支出总预算 87.22 %,同比增加 32.43 万元,增长 3.28 %;项目支出预算 149.70 万元,占支出总预算 12.78 %,同比减少 23.7 万元,下降 13.67 %。
项目支出增长的原因说明:减少了两个项目。
(1)按支出功能分类科目划分,共分为_5_类,其中:
公共安全类科目 943.15 万元,占支出总预算 80.54 %,同比增加 26.97 万元,增长 2.94 %;教育支出类科目 8.07 万元,占支出总预算 0.69 %,同比减少 0.74 万元,下降 8.40 %;社会保障和就业支出 87.42 万元,占支出总预算 7.47 %,同比减少 6.83 万元,下降 7.25 %;卫生健康支出 67.84 万元,占支出总预算 5.79 %,同比减少 4.66 万元,下降 6.43 %;住房保障保障支出 64.52 万元,占支出总预算 5.51 %,同比减少 6 万元,下降 8.51 %。
(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算 1021.2899 万元,占支出总预算 87.22 %,同比增加 162.7059 万元,增长 18.95 %。其中:
工资福利支出预算 847.7778 万元,占基本支出预算 83.01 %,同比增加 117.3182 万元,增长 16.06 %。
商品和服务支出预算 141.4685 万元,占基本支出预算 13.85 %,同比增加 39.7393 万元,增长 39.06 %。
对个人和家庭的补助支出预算 32.0435 万元,占基本支出预算 3.14 %,同比增加 5.6483 万元,增长 21.40 %。
项目支出预算。
项目支出预算 149.7 万元,占支出总预算 12.78 %,同比减少 23.7 万元,下降 13.67 %。
(四)一般公共预算说明
1.收入预算说明。
一般公共预算收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。
2023年一般公共预算收入预算 1170.9899 万元,同比增加 8.7276 万元,同比增长 0.75 %。其中:经费拨款 1170.9899 万元,同比增加 8.7276 万元,增长 0.75 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。
2.支出预算说明。
一般公共预算支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况:
2023年一般公共预算支出预算 1170.9899 万元,基本支出预算 1021.2899 万元,占支出总预算 87.22 %,同比增加 162.7059 万元,增长 18.95 %;项目支出预算 149.7 万元,占支出总预算 12.78 %,同比减少 23.7 万元,下降 13.67 。
(1)按支出功能分类科目划分,共分为_5_类,其中:
公共安全类科目 943.15 万元,占支出总预算 80.54 %,同比增加 26.97 万元,增长 2.94 %;教育支出类科目 8.07 万元,占支出总预算 0.69 %,同比减少 0.74 万元,下降 8.40 %;社会保障和就业支出 87.42 万元,占支出总预算 7.47 %,同比减少 6.83 万元,下降 7.25 %;卫生健康支出 67.84 万元,占支出总预算 5.79 %,同比减少 4.66 万元,下降 6.43 %;住房保障保障支出 64.52 万元,占支出总预算 5.51 %,同比减少 6 万元,下降 8.51 %。
(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算 1021.2899 万元,占支出总预算 87.22 %,同比增加 162.7059 万元,增长 18.95 %。其中:
工资福利支出预算 847.7778 万元,占基本支出预算 83.01 %,同比增加 117.3182 万元,增长 16.06 %。
商品和服务支出预算 141.4685 万元,占基本支出预算 13.85 %,同比增加 39.7393 万元,增长 39.06 %。
对个人和家庭的补助支出预算 32.0435 万元,占基本支出预算 3.14 %,同比增加 5.6483 万元,增长 21.40 %。
项目支出预算。
项目支出预算 149.7 万元,占支出总预算 12.78 %,同比减少 23.7 万元,下降 13.67 %。
其中:
1、普法依法治理专项经费10万元。系根据市委、市人民政府河发〔2011〕36号文《规划》相关规定,把普法教育的专项经费按照行政区域总人口0.5元/人以上的标准纳入本级政府年度财政预算,我市总人口为400万人,市本级辖区55万人(全市直、驻河池中直、区直各单位、各大中型企业、各大中专院校及城区流动人口等),确保2023年我市各项普法工作的顺利开展。上年预算为10万元,本年预算10万元。
2、人民调解处理突发事件和民间纠纷专项经费4万元。根据桂组通字〔2011〕3号文的相关要求,近年来,各类突发事件和民间纠纷、重大矛盾频繁发生,为维护社会稳定,我局组织大量人员,把工作重点放在指导人民调解工作、调处民间纠纷和法律宣传上,确保2023年处置突发事件、调解处理社会矛盾和调处民间纠纷工作顺利进行。,上年预算为4万元,本年预算4万元。
3、社区矫正业务经费8万元。系根据自治区财政厅、自治区司法厅《转发财政部 司法部关于进一步加强社区矫正经费保障工作意见的通知》(桂财行[2013]8号)精神,纳入同级财政年度预算,贯彻实行按照社区矫正人员数量核定社区矫正工作经费的制度。上年预算为8万元,本年预算8万元。
4、刑释解教人员安置帮教业务经费2万元。系依据中共河池市委办公室、河池市人民政府办公室《关于成立河池市刑满释放、解除劳教人员安置帮教工作协调小组的通知》(河办发〔2003〕78号)文件的要求,确保刑释解教人员安置帮教工作的正常开展。上年预算为2万元,本年预算2万元。
5、医患纠纷人民调解委员会经费预算4万元。系根据《中华人民共和国人民调解法》的有关规定和司法部、卫生部、中国保监会《关于加强医疗纠纷人民调解工作的意见》(司发通[2012]5号)精神,为贯彻落实党的十八大精神,构建和谐医患关系,维护医患双方权益和正常医疗秩序,不断提高人民健康水平,促进社会和谐稳定。上年预算为4万元,本年预算4万元。
6、市调处办处纠专项经费13万元。主要依据:河池市调处办长期担负着全市三大纠纷调处工作的组织协调和督促指导任务,并具体承办跨省区、跨地市、跨县市区案件的调处工作;随着林改工作的开展,山林纠纷案件呈爆发趋势。上年预算为13万元,本年预算13万元。
7、公共法律服务体系建设经费4万元。系根据《自治区司法厅关于印发〈全区司法行政公共法律服务体系建设实施方案〉的通知》(桂司通〔2014〕18号)精神,结合《自治区司法厅关于印发〈广西壮族自治区司法行政公共法律服务体系建设标准(试行)〉的通知》(桂司通〔2014〕68号)要求,以满足人民群众日益增长的法律服务需求为目标,以建设覆盖城乡的公共法律服务网络为重点,以制度化、标准化、规范化建设为抓手,在全市范 围内构建政府主导、社会协同、覆盖城乡、可持续的基本公共法律服务体系,全面推进公共法律服务资源在城乡之间均衡布局、合理配置、科学组合,为人民群众提供公益性、均等性、普惠性、便利性的基本公共法律服务。上年预算为4万元,本年预算4万元。
8、人民监督员经费0.7万元。系根据党的十八大、十八届三中全会的决策及中央司法体系改革的部署,经中央领导同志和中央政法委批准,由司法行政机关负责选任管理人民监督员,开展人民监督员选任管理方式改革试点,我区是最高人民检察院和司法部确定的十个改革试点省(区、市)之一。改革人员监督员选任管理方式,由司法行政机关负责人民监督员的选任和培训、考核、奖惩等管理工作。上年预算0.7万元,本年预算0.7万元。
9、会议经费3万元。系根据河司通(2018)7号文件相关要求,做好全市司法行政工作部署及总结。上年预算为3万元,本年预算3万元。
10、地方立法工作经费6万元。系根据《河池市立法条例》的相关规定,及时组织召开立法座谈会,完成立法工作计划,推进地方立法开展。上年预算为6万元,本年预算6万元。
11、政府法律顾问工作经费 40 万元。系根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于建立政府法律顾问制度的意见》(桂政办发〔2015〕4号)、《河池市人民政府办公室关于建立政府法律顾问制度的意见》(河政办发〔2015〕58号)的要求,通过确定专职政府法律顾问、聘请政府法律顾问、聘用法律顾问助理、建立政府法律顾问人才库等措施,充分发挥政府法律顾问在推进依法行政、建设法治政府中的作用。上年预算为40万元,本年预算40万元。
12、仲裁委工作经费 20万元。系根据桂价费(2011)124号文件要求,通过媒体等各种方式加强仲裁宣传,加强仲裁队伍业务培训,提高仲裁案件效率和质量,并完善仲裁制度建设,强化推进仲裁规范化建设,提升仲裁服务水平。上年预算20万元,本年预算20万元。
13、行政复议专项经费6 万元。系根据《中华人民共和国行政复议法》的要求,健全依法维权和化解矛盾纠纷机制,推进行政复议案件纠纷解决,加强行政复议规范化建设,落实行政复议办公场所,进一步提高行政复议案件办理质量和效率。上年预算为6万元,本年预算6万元。
14、行政执法监督检查专项经费 2万元。系根据《行政执法监督条例》的相关要求,进一步规范行政执法行为,加强执法监督,严格执行《河池市行政执法基本规范》、《河池市规范行政执法自由裁量权规定》。上年预算为2万元,本年预算2万元。
15、依法行政调研专项经费 1万元。系根据《行政依法条例》的相关要求,扎实开展依法行政调研工作,深入研究依法行政领域研究,切实推进依法行政工作开展。上年预算为1万元,本年预算1万元。
16、政府法律事务相关文书送达经费 1 万元。系根据《《中华人民共和国行政复议法》的相关规定,及时送达到行政复议受理通知书、行政复议告知书、调解书等文书,以提高行政复议办案质量,规范办案程序。上年预算为1万元,本年预算1万元。
17、行政应诉专项经费 5万元。系根据《中华人民共和国行政复议法》的要求,加强行政应诉工作,畅通行政复议渠道,依法受理符合法律规定的行政复议申请,维护公民、法人和其他组织申请行政复议的权利。上年预算为5万元,本年预算5万元。
18、市依法治市工作专项经费20万元。系根据关于印发《河池市机构改革方案》的通知_厅发〔2019〕60号、关于河池市党政机构设置的通知河发〔2019〕2号、关于印发《河池市司法局职能配置、内高机构和人员编制规定》的通知河办发【2019】56号及中共河池市委员会全面依法治市委员会关于印发《中共河池市委员会全面依法治市委员会2019年工作要点》的通知的有关要求,承担全面依法治市重大问题的政策研究及有关重大决策部署的督察工作。本年预算20万元。
(五)政府性基金预算说明。本单位本年度无政府性基金预算
(六)国有资本经营预算说明。本单位本年度无国有资本经营预算。
(七)收入征收计划说明。
2023年纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划 62.5 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。与上年持平
政府性基金收入征收计划_0_万元,同比增加(减少) _0_万元,增长(下降) _0_%。
国有资本经营预算收入征收计划_0_万元,同比增加(减少)_0_万元,增长(下降)_0_%。
三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算 11 万元,比上年减少 1 万元,同比减少 10 %。其中:
1.公务接待费预算3万元,比上年减少 1 万元,同比减少 25 %。
2.公务用车运行维护费预算 8 万元,均为公务用车运行维护费,与上年预算持平。
3. 因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年部门预算项目绩效目标申报表
编制单位: |
河池市司法局 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
全市依法治市工作专项经费 |
|||||||||||||||||
项目主管部门 |
河池市司法局 |
项目实施单位 |
河池市司法局 |
|||||||||||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目类型 |
经常性项目 |
|
||||||||||||||
2023年部门预算项目资金 |
资金来源 |
金额(元) |
||||||||||||||||
合 计 |
200000 |
|
||||||||||||||||
一般公共预算拨款 |
200000 |
|
||||||||||||||||
其中:市本级 |
200000 |
|
||||||||||||||||
中央及自治区 |
|
|
||||||||||||||||
政府性基金预算拨款 |
|
|
||||||||||||||||
国有资本经营预算拨款 |
|
|
||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
||||||||||||||||
年度绩效目标(限200字) |
全面加强依法治市工作建设,增强依法治市各方面的督查力度,给予我市的法治建设有力保障。 |
中期绩效目标(限200字) |
|
|||||||||||||||
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
项目中期绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|||||||||
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
产出数量 |
召开依法治市会、开展全面依法治市理论与实践调查研究工作、开展法治建设考评工作、开展全市依法治市培训班 |
2次以上、1次以上、1次以上、1次以上 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
|
|
|
|||||||||||
产出质量 |
及时有效率
|
80% |
|
|
|
|||||||||||||
产出时效 |
完成时间 |
2023.01.01-2023.12.31 |
|
|
|
|||||||||||||
产出成本 |
会议费、培训费、差旅费及日常办公费 |
20万元 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
社会效益 |
全市法治环境 |
良好 |
|
|
|
|
|||||||||||
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
公众满意度 |
80%以上。 |
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
|
|
|||||||||||
编制单位: |
河池市司法局 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
地方立法工作经费 |
|||||||||||||||||
项目主管部门 |
河池市司法局 |
项目实施单位 |
河池市司法局 |
|||||||||||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目类型 |
经常性项目 |
|
||||||||||||||
2023年部门预算项目资金 |
资金来源 |
金额(元) |
||||||||||||||||
合 计 |
60000 |
|
||||||||||||||||
一般公共预算拨款 |
60000 |
|
||||||||||||||||
其中:市本级 |
60000 |
|
||||||||||||||||
中央及自治区 |
|
|
||||||||||||||||
政府性基金预算拨款 |
|
|
||||||||||||||||
国有资本经营预算拨款 |
|
|
||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
||||||||||||||||
年度绩效目标(限200字) |
完成当年立法计划 |
中期绩效目标(限200字) |
|
|||||||||||||||
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
项目中期绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|||||||||
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
产出数量 |
按计划完成立法项目审查工作 |
按实际发生数 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
|
|
|
|||||||||||
产出质量 |
完成当年立法计划 |
90% |
|
|
|
|||||||||||||
产出时效 |
完成时间 |
2023.01.01-2023.12.31 |
|
|
|
|||||||||||||
产出成本 |
专家补助、日常办公 |
6万元 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
社会效益 |
法律健全 |
提升 |
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
服务单位满意度 |
80% |
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
|
|
|||||||||||
—— |
|
|
—— |
|
|
|||||||||||||
—— |
|
|
—— |
|
|
编制单位: |
河池市司法局 |
||||||||
项目名称 |
公共法律服务体系建设经费 |
||||||||
项目主管部门 |
河池市司法局 |
项目实施单位 |
河池市司法局 |
||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目类型 |
经常性项目 |
|
|||||
2023年部门预算项目资金 |
资金来源 |
金额(元) |
|||||||
合 计 |
40000 |
|
|||||||
一般公共预算拨款 |
40000 |
|
|||||||
其中:市本级 |
40000 |
|
|||||||
中央及自治区 |
|
|
|||||||
政府性基金预算拨款 |
|
|
|||||||
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|||||||
其他资金 |
|
|
|||||||
年度绩效目标(限200字) |
认真开展法律惠民专项活动,继续组织律师、基层法律服务工作者担任村(社区)法律顾问工作,加强司法所公共法律服务平台建设,加强基层法律服务工作指导和管理。 |
中期绩效目标(限200字) |
|
||||||
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
项目中期绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
产出数量 |
开展基层司法所公共法律服务平台建设工作督查 |
4次以上 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
|
|
|
||
产出质量 |
开展基层司法所公共法律服务平台建设工作督查及时率 |
100% |
|
|
|
||||
产出时效 |
完成时间 |
2023.01.01-2023.12.31 |
|
|
|
||||
产出成本 |
公共法律服务业务经费 |
4万元 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
|
|
|
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
|
|
|
||
社会效益 |
社区社会稳定性及公平性 |
提升 |
|
|
|
||||
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
法律援助工作者满意度、辖区内全民满意度。 |
分别为100%、90%以上。 |
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
|
|
||
—— |
|
|
—— |
|
|
||||
—— |
|
|
—— |
|
|
编制单位: |
河池市司法局 |
||||||||
项目名称 |
行政复议专项经费 |
||||||||
项目主管部门 |
|
项目实施单位 |
|
||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目类型 |
经常性项目 |
|
|||||
2023年部门预算项目资金 |
资金来源 |
金额(元) |
|||||||
合 计 |
60000 |
|
|||||||
一般公共预算拨款 |
60000 |
|
|||||||
其中:市本级 |
60000 |
|
|||||||
中央及自治区 |
|
|
|||||||
政府性基金预算拨款 |
|
|
|||||||
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|||||||
其他资金 |
|
|
|||||||
年度绩效目标(限200字) |
加强行政复议规范化建设,落实行政复议办公场所,进一步提高行政复议案件办理质量和效率 |
中期绩效目标(限200字) |
|
||||||
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
项目中期绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
产出数量 |
行政复议案件数量 |
100件 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
|
|
|
||
产出质量 |
复议案 |
高质量性及及时性 |
|
|
|
||||
产出时效 |
完成时间 |
2023.01.01-2023.12.31 |
|
|
|
||||
产出成本 |
办公设备、培训、日常业务经费 |
6万元 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
社会效益 |
覆盖人 |
行政复议工作人员及行政复议对象 |
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
行政复议对象 |
100% |
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
|
|
||
—— |
|
|
—— |
|
|
||||
—— |
|
|
—— |
|
|
编制单位: |
河池市司法局 |
||||||||
项目名称 |
行政应诉专项经费 |
||||||||
项目主管部门 |
河池市司法局 |
项目实施单位 |
河池市司法局 |
||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目类型 |
经常性项目 |
|
|||||
2023年部门预算项目资金 |
资金来源 |
金额(元) |
|||||||
合 计 |
50000 |
|
|||||||
一般公共预算拨款 |
50000 |
|
|||||||
其中:市本级 |
50000 |
|
|||||||
中央及自治区 |
|
|
|||||||
政府性基金预算拨款 |
|
|
|||||||
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|||||||
其他资金 |
|
|
|||||||
年度绩效目标(限200字) |
申请资金用于行政应诉工作费用,新行政诉讼法修改之后,行政复议机关维持或者驳回行政复议案件,均作为被告参加出庭应诉,提高了复议机关出庭应诉的数量 |
中期绩效目标(限200字) |
|
||||||
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
项目中期绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
产出数量 |
出庭应诉数量 |
50 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
|
|
|
||
产出质量 |
行政复议案件解决 |
推进案件纠纷解决 |
|
|
|
||||
产出时效 |
完成时间 |
2023.01.01-2023.12.31 |
|
|
|
||||
产出成本 |
差旅费 |
5万元 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
社会效益 |
覆盖人数 |
行政复议工作队员及领导出庭应诉人员 |
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
行政复议对象 |
100% |
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
|
|
||
—— |
|
|
—— |
|
|
||||
—— |
|
|
—— |
|
|
编制单位: |
河池市司法局 |
||||||||
项目名称 |
行政执法监督检查专项经费 |
||||||||
项目主管部门 |
河池市司法局 |
项目实施单位 |
河池市司法局 |
||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目类型 |
经常性项目 |
|
|||||
2023年部门预算项目资金 |
资金来源 |
金额(元) |
|||||||
合 计 |
20000 |
|
|||||||
一般公共预算拨款 |
20000 |
|
|||||||
其中:市本级 |
20000 |
|
|||||||
中央及自治区 |
|
|
|||||||
政府性基金预算拨款 |
|
|
|||||||
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|||||||
其他资金 |
|
|
|||||||
年度绩效目标(限200字) |
申请资金用于开展全市行政执法案卷评查工作、执法监督检查工作,推进行政执法单位严格依法行政。 |
中期绩效目标(限200字) |
|
||||||
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
项目中期绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
产出数量 |
案卷评查数量 |
230件 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
|
|
|
||
产出数量 |
开展行政执法监督检查 |
2次以上 |
|
|
|
||||
产出质量 |
维持工作正常运行 |
按时开展行政执法监督坚持及案卷评查工作 |
|
|
|
||||
产出时效 |
完成时间 |
2023.01.01-2023.12.31 |
|
|
|
||||
产出成本 |
差旅费、资料打印、复印费 |
2万元 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
|
|
|
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
社会效益 |
单位数量 |
全市36个行政执法单位以及11个县(区) |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
市、县级单位 |
100% |
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
|
|
||
—— |
|
|
—— |
|
|
||||
—— |
|
|
—— |
|
|
编制单位: |
河池市司法局 |
||||||||
项目名称 |
会议经费 |
||||||||
项目主管部门 |
河池市司法局 |
项目实施单位 |
河池市司法局 |
||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目类型 |
经常性项目 |
|
|||||
2023年部门预算项目资金 |
资金来源 |
金额(元) |
|||||||
合 计 |
30000 |
|
|||||||
一般公共预算拨款 |
30000 |
|
|||||||
其中:市本级 |
30000 |
|
|||||||
中央及自治区 |
|
|
|||||||
政府性基金预算拨款 |
|
|
|||||||
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|||||||
其他资金 |
|
|
|||||||
年度绩效目标(限200字) |
按照市委市政府的工作部署,部署司法行政系统年度工作计划和工作总结,保证全市司法行政工作有序开展。 |
中期绩效目标(限200字) |
|
||||||
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
项目中期绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
产出数量 |
按照市委政府的工作部署召开全市司法行政工作会议。 |
1次以上 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
|
|
|
||
产出质量 |
召开全市司法行政工作会议。 |
按照市委政府的工作部署 |
|
|
|
||||
产出时效 |
完成时间 |
2023.01.01-2023.12.31 |
|
|
|
||||
产出成本 |
会务费 |
3万元 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
社会效益 |
贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规,制定全市司法行政工作的发展规划和年度计划并组织实施。 |
全市及其各县(区)均贯彻落实。 |
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
服务对象满意度 |
全市司法行政工作者满意度80%以上。 |
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
|
|
||
—— |
|
|
—— |
|
|
编制单位: |
河池市司法局 |
||||||||
项目名称 |
人民监督员经费 |
||||||||
项目主管部门 |
河池市司法局 |
项目实施单位 |
河池市司法局 |
||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目类型 |
经常性项目 |
|
|||||
2023年部门预算项目资金 |
资金来源 |
金额(元) |
|||||||
合 计 |
7000 |
|
|||||||
一般公共预算拨款 |
7000 |
|
|||||||
其中:市本级 |
7000 |
|
|||||||
中央及自治区 |
|
|
|||||||
政府性基金预算拨款 |
|
|
|||||||
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|||||||
其他资金 |
|
|
|||||||
年度绩效目标(限200字) |
积极配合河池市人民检察院,做好案件评议工作。 |
中期绩效目标(限200字) |
|
||||||
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
项目中期绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
产出数量 |
配合检察院,做好案件评议工作。 |
积极配合 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
|
|
|
||
产出质量 |
配合检察院,做好案件评议工作。 |
及时完成 |
|
|
|
||||
产出时效 |
完成时间 |
2023.01.01-2023.12.31 |
|
|
|
||||
产出成本 |
0.7万元 |
0.7万元 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
社会效益 |
案件上访现象。 |
|
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
人民监督员满意度 |
100% |
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
|
|
||
—— |
|
|
—— |
|
|
||||
—— |
|
|
—— |
|
|
编制单位: |
河池市司法局 |
||||||||
项目名称 |
人民调解处理突发事件和民间纠纷专项经费 |
||||||||
项目主管部门 |
河池市司法局 |
项目实施单位 |
河池市司法局 |
||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目类型 |
经常性项目 |
|
|||||
2023年部门预算项目资金 |
资金来源 |
金额(元) |
|||||||
合 计 |
40000 |
|
|||||||
一般公共预算拨款 |
40000 |
|
|||||||
其中:市本级 |
40000 |
|
|||||||
中央及自治区 |
|
|
|||||||
政府性基金预算拨款 |
|
|
|||||||
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|||||||
其他资金 |
|
|
|||||||
年度绩效目标(限200字) |
指导县(区)级人民调解委员会排查调处各类矛盾纠纷,全市人民调解委员会调处纠纷率不低于89%,维护社会和谐稳定。 |
中期绩效目标(限200字) |
|
||||||
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
项目中期绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
产出数量 |
建立县(区)、乡镇人民调解协议司法确认工作试点;全年矛盾纠纷及时调处率;获广西电视台播出《调解进行时》栏目 |
2个以上、不低于89%、1期以上 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
|
|
|
||
产出质量 |
建立县(区)、乡镇人民调解协议司法确认工作试点;全年矛盾纠纷及时调处率;获广西电视台播出《调解进行时》栏目 |
按要求按时间完成 |
|
|
|
||||
产出时效 |
完成时间 |
2023.01.01-2023.12.31 |
|
|
|
||||
产出成本 |
3万元 |
4万元 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
社会效益 |
法制宣传覆盖率 |
95%以上 |
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
各级人民调解委员会满意度 |
达85%以上 |
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
|
|
||
—— |
|
|
—— |
|
|
||||
—— |
|
|
—— |
|
|
编制单位: |
河池市司法局 |
||||||||
项目名称 |
社区矫正业务经费 |
||||||||
项目主管部门 |
河池市司法局 |
项目实施单位 |
河池市司法局 |
||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目类型 |
经常性项目 |
|
|||||
2023年部门预算项目资金 |
资金来源 |
金额(元) |
|||||||
合 计 |
80000 |
|
|||||||
一般公共预算拨款 |
80000 |
|
|||||||
其中:市本级 |
80000 |
|
|||||||
中央及自治区 |
|
|
|||||||
政府性基金预算拨款 |
|
|
|||||||
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|||||||
其他资金 |
|
|
|||||||
年度绩效目标(限200字) |
推进社区矫正工作改革完善,落实中央、省各项社区矫正政策措施,加强社区矫正信息化建设,健全完善全国社区矫正管理系统,促进社区服刑人员顺利融入社会,确实维护社会安全稳定。 |
中期绩效目标(限200字) |
|
||||||
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
项目中期绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
产出数量 |
在部分县(区)实行互联互通,举办全市社区矫正管理工作培训班 |
选出一个试点县(区),培训1期以上。 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
|
|
|
||
产出质量 |
在部分县(区)实行互联互通,举办全市社区矫正管理工作培训班 |
全市社区矫正管理工作人员业务素质得到提高 |
|
|
|
||||
产出时效 |
完成时间 |
2023.01.01-2023.12.31 |
|
|
|
||||
产出成本 |
8万元 |
8万元 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
社会效益 |
开展社区矫正执法实地检查 |
确保全市社区矫正安全稳定 |
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
社区矫正工作人员满意度,社区服刑人员再犯罪率 |
分别为100%、低于0.2% |
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
|
|
||
—— |
|
|
—— |
|
|
||||
—— |
|
|
—— |
|
|
编制单位: |
河池市司法局 |
||||||||
项目名称 |
市调处办处纠专项经费 |
||||||||
项目主管部门 |
河池市司法局 |
项目实施单位 |
河池市司法局 |
||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目类型 |
经常性项目 |
|
|||||
2023年部门预算项目资金 |
资金来源 |
金额(元) |
|||||||
合 计 |
130000 |
|
|||||||
一般公共预算拨款 |
130000 |
|
|||||||
其中:市本级 |
130000 |
|
|||||||
中央及自治区 |
|
|
|||||||
政府性基金预算拨款 |
|
|
|||||||
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|||||||
其他资金 |
|
|
|||||||
年度绩效目标(限200字) |
全面排查并调处纠纷,力争尽快定纷止争,将纠纷化解或消除于萌芽状态。新案调结率不低于90%、积案调结率不低于80%。 |
中期绩效目标(限200字) |
|
||||||
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
项目中期绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
产出数量 |
及时排查并调处各种三大纠纷案件,所发生的案件立案率 |
达到100% |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
|
|
|
||
产出质量 |
排查并调处各种三大纠纷案件,所发生的案件均要立案受理, |
及时,并指定办案部门抓落实。 |
|
|
|
||||
产出时效 |
完成时间 |
2023.01.01-2023.12.31 |
|
|
|
||||
产出成本 |
13万元 |
13万元 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
社会效益 |
调处纠纷要做到 |
小事不出村,中事不出县,大事不上交。 |
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
群众满意度 |
达90%以上 |
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
|
|
||
—— |
|
|
—— |
|
|
||||
—— |
|
|
—— |
|
|
编制单位: |
河池市司法局 |
||||||||
项目名称 |
刑释解教人员安置帮教业务经费 |
||||||||
项目主管部门 |
河池市司法局 |
项目实施单位 |
河池市司法局 |
||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目类型 |
经常性项目 |
|
|||||
2023年部门预算项目资金 |
资金来源 |
金额(元) |
|||||||
合 计 |
20000 |
|
|||||||
一般公共预算拨款 |
20000 |
|
|||||||
其中:市本级 |
20000 |
|
|||||||
中央及自治区 |
|
|
|||||||
政府性基金预算拨款 |
|
|
|||||||
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|||||||
其他资金 |
|
|
|||||||
年度绩效目标(限200字) |
刑释解教人员再犯罪率低于3%,维护社会治安的和谐稳定。 |
中期绩效目标(限200字) |
|
||||||
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
项目中期绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
产出数量 |
开展青年志愿者彩虹桥行动;做好刑满释放人员衔接事宜。 |
开展行动1次以上 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
|
|
|
||
产出质量 |
开展青年志愿者彩虹桥行动;做好刑满释放人员衔接事宜。 |
按时按质完成 |
|
|
|
||||
产出时效 |
完成时间 |
2023.01.01-2023.12.31 |
|
|
|
||||
产出成本 |
2万元 |
2万元 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
社会效益 |
刑释解教人员再犯罪率 |
低于3% |
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
群众满意度 |
达85%以上 |
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
|
|
||
—— |
|
|
—— |
|
|
||||
—— |
|
|
—— |
|
|
编制单位: |
河池市司法局 |
||||||||
项目名称 |
医患纠纷人民调解委员会经费 |
||||||||
项目主管部门 |
河池市司法局 |
项目实施单位 |
河池市司法局 |
||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目类型 |
经常性项目 |
|
|||||
2023年部门预算项目资金 |
资金来源 |
金额(元) |
|||||||
合 计 |
40000 |
|
|||||||
一般公共预算拨款 |
40000 |
|
|||||||
其中:市本级 |
40000 |
|
|||||||
中央及自治区 |
|
|
|||||||
政府性基金预算拨款 |
|
|
|||||||
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|||||||
其他资金 |
|
|
|||||||
年度绩效目标(限200字) |
及时调处各类医患纠纷,防止事态扩大化,维护社会和谐稳定。 |
中期绩效目标(限200字) |
|
||||||
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
项目中期绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
产出数量 |
调处各类医患纠纷率 |
95%以上 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
|
|
|
||
产出质量 |
组织医患纠纷人民调委会成员 |
及时 |
|
|
|
||||
产出时效 |
完成时间 |
2023.01.01-2023.12.31 |
|
|
|
||||
产出成本 |
4万元 |
4万元 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
|
|
|
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
|
|
|
||
社会效益 |
调解率 |
达到95%以上 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
群众满意度 |
达90%以上 |
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
|
|
||
—— |
|
|
—— |
|
|
||||
—— |
|
|
—— |
|
|
编制单位: |
河池市司法局 |
||||||||
项目名称 |
依法行政调研专项经费 |
||||||||
项目主管部门 |
河池市司法局 |
项目实施单位 |
河池市司法局 |
||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目类型 |
经常性项目 |
|
|||||
2023年部门预算项目资金 |
资金来源 |
金额(元) |
|||||||
合 计 |
10000 |
|
|||||||
一般公共预算拨款 |
10000 |
|
|||||||
其中:市本级 |
10000 |
|
|||||||
中央及自治区 |
|
|
|||||||
政府性基金预算拨款 |
|
|
|||||||
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|||||||
其他资金 |
|
|
|||||||
年度绩效目标(限200字) |
申请资金用于开展依法行政调研工作,在本地区或者到其他先进地区学习宝贵经验。 |
中期绩效目标(限200字) |
|
||||||
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
项目中期绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
产出数量 |
开展依法行政调研数量 |
1次以上 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
|
|
|
||
产出质量 |
维持正常开展依法行政调研活动 |
调研座谈会等形式 |
|
|
|
||||
产出时效 |
完成时间 |
2023.01.01-2023.12.31 |
|
|
|
||||
产出成本 |
异地调研差旅、座谈会 |
1万元 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
社会效益 |
覆盖人 |
全局干部职工 |
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
市司法局全体干部职工 |
100% |
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
|
|
||
—— |
|
|
—— |
|
|
||||
—— |
|
|
—— |
|
|
编制单位: |
河池市司法局 |
||||||||
项目名称 |
政府法律顾问经费 |
||||||||
项目主管部门 |
河池市司法局 |
项目实施单位 |
河池市司法局 |
||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目类型 |
经常性项目 |
|
|||||
2023年部门预算项目资金 |
资金来源 |
金额(元) |
|||||||
合 计 |
400000 |
|
|||||||
一般公共预算拨款 |
400000 |
|
|||||||
其中:市本级 |
400000 |
|
|||||||
中央及自治区 |
|
|
|||||||
政府性基金预算拨款 |
|
|
|||||||
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|||||||
其他资金 |
|
|
|||||||
年度绩效目标(限200字) |
通过确定专职政府法律顾问、聘请政府法律顾问、聘用法律顾问助理、建立政府法律顾问人才库等措施, |
中期绩效目标(限200字) |
|
||||||
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
项目中期绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
|
|
|
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
产出数量 |
为市政府聘请法律顾问、助理 |
分别为10个、1个 |
|
|
|
||||
产出质量 |
解决政府的法律问题 |
及时解决 |
|
|
|
||||
产出时效 |
完成时间 |
2023.01.01-2023.12.31 |
|
|
|
||||
产出成本 |
40万元 |
40万元 |
|
|
|
||||
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
社会效益 |
保障市政府的正常运行 |
无法律问题障碍 |
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
满意度 |
100% |
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
|
|
||
—— |
|
|
—— |
|
|
||||
—— |
|
|
—— |
|
|
编制单位: |
河池市司法局 |
||||||||
项目名称 |
政府法律事务相关文书送达经费 |
||||||||
项目主管部门 |
河池市司法局 |
项目实施单位 |
河池市司法局 |
||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目类型 |
经常性项目 |
|
|||||
2023年部门预算项目资金 |
资金来源 |
金额(元) |
|||||||
合 计 |
10000 |
|
|||||||
一般公共预算拨款 |
10000 |
|
|||||||
其中:市本级 |
10000 |
|
|||||||
中央及自治区 |
|
|
|||||||
政府性基金预算拨款 |
|
|
|||||||
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|||||||
其他资金 |
|
|
|||||||
年度绩效目标(限200字) |
申请项目资金用于及时单位送达到行政复议受理通知书、行政复议告知书、调解书等文书费用 |
中期绩效目标(限200字) |
|
||||||
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
项目中期绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
产出数量 |
文书送达次数 |
1000次 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
|
|
|
||
产出质量 |
保证文书按时送 |
保证文书送达时效性 |
|
|
|
||||
产出时效 |
完成时间 |
2023.01.01-2023.12.31 |
|
|
|
||||
产出成本 |
邮政邮寄费用 |
1万元 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
社会效益 |
覆盖人数 |
行政复议案件涉及申请人、被申请人及相关人员 |
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
行政复议对象 |
100% |
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
|
|
||
—— |
|
|
—— |
|
|
||||
—— |
|
|
—— |
|
|
编制单位: |
河池市司法局 |
||||||||
项目名称 |
仲裁委工作经费 |
||||||||
项目主管部门 |
河池市司法局 |
项目实施单位 |
河池市司法局 |
||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目类型 |
经常性项目 |
|
|||||
2023年部门预算项目资金 |
资金来源 |
金额(元) |
|||||||
合 计 |
200000 |
|
|||||||
一般公共预算拨款 |
200000 |
|
|||||||
其中:市本级 |
200000 |
|
|||||||
中央及自治区 |
|
|
|||||||
政府性基金预算拨款 |
|
|
|||||||
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|||||||
其他资金 |
|
|
|||||||
年度绩效目标(限200字) |
申请资金用于河池仲裁委业务正常运转,一是保证办公费用,二是加强仲裁宣传,三是加强仲裁队伍业务培训,提高仲裁案件效率和质量。 |
中期绩效目标(限200字) |
|
||||||
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
项目中期绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
产出数量 |
仲裁案件受理数量 |
按当事人实际提交受理数 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
|
|
|
||
产出质量 |
推进仲裁案件质量及时效 |
高质量及高效率 |
|
|
|
||||
产出时效 |
完成时间 |
2023.01.01-2023.12.31 |
|
|
|
||||
产出成本 |
仲裁委工作人员经费、仲裁员补助、业务培训及宣传 |
20万元 |
|
|
|
||||
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
社会效益 |
推进仲裁案件解决 |
仲裁案件办理达到案结事了 |
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
仲裁案件申请人及被申请人 |
满意度100% |
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
|
|
||
—— |
|
|
—— |
|
|
编制单位: |
河池市司法局 |
|||||||||||
项目名称 |
普法依法治理专项经费 |
|||||||||||
项目主管部门 |
河池市司法局 |
项目实施单位 |
河池市司法局 |
|||||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目类型 |
经常性项目 |
|
||||||||
2023年部门预算项目资金 |
资金来源 |
金额(元) |
||||||||||
合 计 |
100000 |
|
||||||||||
一般公共预算拨款 |
100000 |
|
||||||||||
其中:市本级 |
100000 |
|
||||||||||
中央及自治区 |
|
|
||||||||||
政府性基金预算拨款 |
|
|
||||||||||
国有资本经营预算拨款 |
|
|
||||||||||
其他资金 |
|
|
||||||||||
年度绩效目标(限200字) |
通过开展系列宣传活动,不断增强全体公民法治意识和法治观念,带动全年法治宣传教育工作深入开展。 |
中期绩效目标(限200字) |
|
|||||||||
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
项目中期绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|||
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
产出数量 |
开展普法宣传活动,举办培训活动 |
3场、1期以上 |
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) |
|
|
|
|||||
产出质量 |
开展普法宣传活动,举办培训活动 |
按上级要求作方案 |
|
|
|
|||||||
产出时效 |
完成时间 |
2023.01.01-2023.12.31 |
|
|
|
|||||||
产出成本 |
10万元 |
10万元 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
|
|
|
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) |
|
|
|
|||||
社会效益 |
普法覆盖面,系列普法宣传活动 |
95%、10万人以上 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
广大人民群众对法治宣传教育工作满意度 |
达到90%以上 |
社会公众或服务对象满意度 |
—— |
|
|
|||||
—— |
|
|
—— |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|